目?錄

第一部分2026年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2026年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

第一部分?部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.研究擬定全鎮教育發展戰略和教育工作的規定、辦法，監督和檢查所屬學校對黨和國家的教育方針、政策、法規的貫徹執行。要依法辦學，不斷提高管理水平和教育質量。不斷改善辦學水平和提高教育質量，促進全鎮小學教育和學前教育均衡發展。

2.管理和指導全鎮道教育教學研究工作；規劃、指導教育現代化和教育信息化工作；發揮教研中心作用。在中心學校統一領導下，組織全鎮教師開展教育教學研究課、教學觀摩、教學競賽、課題實驗、經驗交流、教學基本功訓練、專題研討等教研活動。

3.發揮中小學教師進修培訓作用。鎮中心學校負責制定并實施本全鎮中小學教師繼續計劃，并有針對性的組織教師參加培訓進修，更新教育觀念，提高教師職業道德水平和教育教學能力

4.管理中小學學籍。建立全全鎮適齡兒童、少年檔案，掌握全鎮每學年適齡兒童、適齡少年人數，嚴格控制學生輟學。已入學學生建立學籍檔案，并報教育行政部門備案。

5.負責本鎮教師的教育教學業務檔案的管理、教育統計、教師工資統計、學校報帳。管理本部門教育經費；擬定教育經費籌措和管理的規定及財務管理制度；統計并監測全鎮教育經費的籌措和使用情況。

6.協助鎮黨工委組織發動學生入學，負責和協助學校做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。

7.協助教育行政部門做好教師編制核定、資格認定、職務評聘、調配和交流、培訓和考核等工作。

8.協助鎮政府和教育行政部門做好調整校點布局和改造中小學危房的有關工作。

9.在教育行政部門指導下，負責組織中小學畢業考試、教育教學質量檢測評估工作。

10.自覺接受市教育局、鎮黨工委及黨總支的監督與指導，積極承辦鎮政府及上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

寧鄉市煤炭壩鎮煤城初級中學是獨立核算的事業全額撥款預算單位。

二、部門預算單位構成

寧鄉市煤炭壩鎮煤城中學只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算3606.57萬元，其中，一般公共預算撥款3606.57萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少208.50萬元，減少5.47%，主要是本年度域內教師數和學生數的有所減少，項目收入減少。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算3606.57萬元，其中教育支出3606.57萬元。支出較去年減少208.50萬元，減少5.47%，主要是本年度域內教師數和學生數的減少，項目支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算3606.57萬元，其中教育支出3606.57萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數3564.57萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算42.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中幼兒教育支出120萬元，主要用于幼兒教育發展。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：本單位為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門單位“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年持平。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額0.88萬元，其中，貨物類采購預算0.88萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為3606.57萬元，其中，基本支出3564.57萬元，項目支出42.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2026年部門預算表

詳見附件