目?錄

第一部分2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2026年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分?部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的教育工作方針、政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持依法治教。

2.制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃鎮(zhèn)域內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園布局調(diào)整，促進(jìn)鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。

3.綜合管理鎮(zhèn)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園的教學(xué)改革、教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)任務(wù)的落實(shí)，積極推進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育督導(dǎo)和評(píng)估。

4.管理本部門教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行上級(jí)教育經(jīng)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)學(xué)校建設(shè)及資產(chǎn)管理，監(jiān)督鎮(zhèn)內(nèi)所屬學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支。

5.負(fù)責(zé)單位教師編制、勞動(dòng)工資和人事工作。

6.做好學(xué)校黨建工作、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)；做好未成年人教育保護(hù)等相關(guān)工作。

7.落實(shí)上級(jí)主管部門及當(dāng)?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)夏鐸鋪初級(jí)中學(xué)（寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校）是獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，下轄事業(yè)單位4個(gè)，全部納入2026年部門預(yù)算編制范圍。包括下轄4個(gè)部門：具體包括夏鐸鋪中學(xué)、中心小學(xué)、龍鳳山小學(xué)、中心幼兒園，本部門2026年預(yù)算行政編制0個(gè)，事業(yè)編制80個(gè)。臨聘人員20人，其中政府合同聘用人員17人，退休180人，遺屬補(bǔ)助人員12人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)夏鐸鋪初級(jí)中學(xué)（寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校）部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算2388.37萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2388.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少123.26萬(wàn)元，主要是2026年學(xué)校布局調(diào)整，教師和學(xué)生人數(shù)減少，財(cái)政撥款收入減少。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算2388.37萬(wàn)元，其中，教育支出2388.37萬(wàn)元。支出較去年減少123.26萬(wàn)元，主要是2026年學(xué)校布局調(diào)整，教師和學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2388.37萬(wàn)元，其中教育支出2388.37萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2364.37萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算24.00萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出24.00萬(wàn)元，主要用于足額保障轄區(qū)內(nèi)幼兒園的各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)開支，確保各幼兒園能正常的開展并完成各項(xiàng)教育教學(xué)工作.

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本單位為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年持平。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；未預(yù)算舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額4.00萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算4.00萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2388.37萬(wàn)元，其中，基本支出2364.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.00萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分2026年部門預(yù)算表