2020年寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局（本級）部門決算

目??錄

第一部分?交通運(yùn)輸局部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分?交通運(yùn)輸局（本級）部門概況

??

一、部門職責(zé)

我局為寧鄉(xiāng)市人民政府組成局，正科級建制，為市財政一級全額預(yù)算單位。2020年我局在機(jī)構(gòu)改革中的職能職責(zé)主要是代表市人民政府行使市內(nèi)交通管理行政職能，全面抓好市級交通管理事權(quán)，統(tǒng)籌實(shí)施除省管、市管外的全部交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，監(jiān)督管理建設(shè)質(zhì)量，依法做好公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作，抓好道路運(yùn)輸市場的監(jiān)督管理，并對全市公共客運(yùn)工作進(jìn)行管理指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人力資源科、運(yùn)輸綜合科、政策法規(guī)科、行政審批科、安全監(jiān)管科、規(guī)劃計劃科、總工室、計劃財務(wù)科、招投標(biāo)辦、黨建辦、監(jiān)察審計科、扶貧辦、信息管理科、計生辦等15個職能科室。

（二）決算單位構(gòu)成。

交通運(yùn)輸局（本級）2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：交運(yùn)局本級以及下轄的市綜合執(zhí)法大隊(duì)、市公共交通事務(wù)中心、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、市玉潭交通管理站（含13個交管站）6個二級單位。

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第二部分?2020年部門決算表

??

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計?51370.06??萬元。與2019年相比，增加?16447.97??萬元，增長32.01?%，主要是因?yàn)楣方ㄔO(shè)項(xiàng)目資金的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計?51370.06??萬元，其中：財政撥款收入?46985.89?萬元，占?91.47??%；上級補(bǔ)助收入?0??萬元，占?0??%；事業(yè)收入?0??萬元，占?0??%；經(jīng)營收入??0?萬元，占?0??%；附屬單位上繳收入??0?萬元，占?0??%；其他收入?4384.17??萬元，占?8.53??%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計51370.06?萬元，其中：基本支出?5175.33??萬元，占?10.07??%；項(xiàng)目支出?46194.73??萬元，占??89.93?%；上繳上級支出?0??萬元，占?0??%；經(jīng)營支出?0??萬元，占?0??%；對附屬單位補(bǔ)助支出?0??萬元，占?0??%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計??46985.89?萬元，與2019年相比，增加??25022.89?萬元,增長?53.26??%，主要是因?yàn)楣方ㄔO(shè)項(xiàng)目資金的增加。與本年預(yù)算相比增加40154.51萬元，主要是公路建設(shè)項(xiàng)目資金的增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出?46985.89??萬元，占本年支出合計的?91.47??%，與2019年相比，財政撥款支出增加25022.89??萬元，增長?53.26??%，主要是因?yàn)楣方ㄔO(shè)資金的增加。與本年預(yù)算相比，財政撥款支出增加40154.51萬元，主要是公路建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目資金增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出46985.89?萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出?0.08?萬元；科學(xué)技術(shù)支出114.31萬元，占 0.24 %；社會保障和就業(yè)支出442.4萬元，占0.94%；衛(wèi)生健康支出206.46萬元，占0.44 %；節(jié)能環(huán)保支出1636萬元，占3.48 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16077.25萬元，占?34.22 %；農(nóng)林水支出1950萬元，占4.15%；交通運(yùn)輸支出23687.4萬元，占50.41 %；資源勘探工業(yè)信息等支出1.27萬元；住房保障支出239.76萬元，占0.51 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元；抗疫特別國債安排的支出2630萬元，占5.6%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為?6831.38??萬元，支出決算數(shù)為?46985.89??萬元，完成年初預(yù)算的?688??%，其中：

1、一般公共服務(wù)(類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為?0.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增中了預(yù)算支出.

2、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0?萬元，支出決算為114.31??萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)保支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為?355.64?萬元，支出決算為442.4萬元，完成年初預(yù)算的?124.4??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

4、衛(wèi)生健康支出萬元（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??239.76萬元，支出決算為206.46萬元，完成年初預(yù)算的??86.1?%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中實(shí)際支出小于預(yù)算數(shù)。

5、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0?萬元，支出決算為1636萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0?萬元，支出決算為16077.25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0?萬元，支出決算為1950萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

8、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸(款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）公路建設(shè)（項(xiàng)）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）內(nèi)河運(yùn)輸（項(xiàng)）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??5996.22?萬元，支出決算為23687.4萬元，完成年初預(yù)算的?395??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

9、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0?萬元，支出決算為1.27萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??239.76萬元，支出決算為239.76萬元，完成年初預(yù)算的?100??%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0?萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

12、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0?萬元，支出決算為2630萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出決算?5175.33?萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)?4774.74??萬元，占基本支出的?92.23??%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)?400.58??萬元，占基本支出的?7.77??%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。2020年度財政撥款基本支出決算數(shù)比2019年減少249.49萬元，主要為各項(xiàng)費(fèi)用減少。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為??308.34?萬元，支出決算為?262.32萬元，完成預(yù)算的?85??%，

與年初預(yù)算相比，減少46.02萬元。與上年決算相比增加26.28萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革，單位合并。

其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為?0??萬元，支出決算為?0??萬元，完成預(yù)算的??0?%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算?184.34??萬元，支出決算為?140.01??萬元，完成預(yù)算的?75.95??%，與年初預(yù)算相比，減少44.33萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，合理安排各項(xiàng)支出，與上年相比減少?0.29??萬元，減少0.2??%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為?124??萬元，支出決算為?122.3??萬元，完成預(yù)算的?98.6??%，與年初預(yù)算相比，減少1.7萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，合理安排各項(xiàng)支出.與上年相比增加26.57萬元，增長21.7?%,增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位合并。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算?140.01??萬元，占??45.4?%,因公出國（境）費(fèi)支出決算??0?萬元，占?0???%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算?? 122.3萬元，占?39.66???%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為??0?萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組?0??個，累計?0??人次.

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為?140.01??萬元，全年共接待來訪團(tuán)組?1750 個、來賓??35100 人次，主要是中心工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為?122.3??萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)?0??萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?122.3??萬元，主要是車輛維修、油料支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為?40??輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入?18707.25??萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0?萬元；支出?18707.25??萬元，其中基本支出?0??萬元，項(xiàng)目支出?18707.25??萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0??萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)湖南省財政廳績效自評相關(guān)文件要求，我局對省級財政資金補(bǔ)助項(xiàng)目和市級財政資金補(bǔ)助項(xiàng)目開展績效自評工作，均已完成績效目標(biāo)，績效評價“良好”。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出400.58?萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少?11.61??萬元，降低0.29???%。主要原因是：落實(shí)上級政策，壓減一般性公用支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)?2.88?萬元，用于召開安全生產(chǎn)等會議，人數(shù)?1152??人，內(nèi)容為交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)會議等；開支培訓(xùn)費(fèi)?5?萬元，用于開展安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法、業(yè)務(wù)素質(zhì)提升等培訓(xùn)，人數(shù)558?人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法等培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額?1620.24??萬元，其中：政府采購貨物支出?785?萬元、政府采購工程支出?168.55??萬元、政府采購服務(wù)支出666.69?萬元。授予中小企業(yè)合同金額?? 835.24萬元，占政府采購支出總額的?51.55???%，其中：授予小微企業(yè)合同金額?120??萬元，占政府采購支出總額的?0.74?%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛?40??輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車?13?輛、其他用車?27??輛，其他用車主要是公路建設(shè)等公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備??0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺（套）。

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第四部分?名詞解釋

??（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。??

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??第五部分??附件

2020交運(yùn)局決算（本級）.xls

2020寧鄉(xiāng)市交運(yùn)局(匯總）部門整體支出績效自評報告.docx