??2021年度

寧鄉市金融事務中心決算公開

第一部分 寧鄉市金融事務中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分 寧鄉市金融事務中心概況

????一、部門職責

（一）執行國家有關金融工作的方針政策和法律法規，協助行政主管部門草擬全市金融業發展中長期發展規劃并配合實施。

（二）研究分析宏觀金融形勢、金融政策和全市金融運行情況，協助行政主管部門草擬引導金融業服務地方經濟社會發展的建議措施。

（三）負責聯系、引進、協調、服務各類金融機構。

（四）促進政府與金融機構的合作、金融機構和企業的對接，引導、協調和鼓勵金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度。

（五）推進全市多層次資本市場建設與發展，負責全市企業上市后備資源培育，推進全市企業掛牌、上市、并購等工作。

（六）協助行政主管部門維護轄區內金融秩序和金融安全。

（七）協助行政主管部門推動全市保險體系的建設，促進全市保險市場規范化發展。??

（八）完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。根據《寧鄉市人民政府機構改革方案的實施意見》（寧辦【2019】47號）文件的要求，市委、市政府組建寧鄉市金融事務中心，屬市人民政府直屬事業單位。核定編制9名，在編人員9人，實有在崗人員9人，無編制外合同聘用人員。設綜合科、發展科、服務科三個內設科室，無二級機構。 ???

?（二）決算單位構成。寧鄉市金融事務中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市金融事務中心本級。??

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分??2021年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

2021年度總收、支總計2513.24萬元。與2020年相比，總收入增加1172.70萬元，增長87.48%。主要是因為上級財政專項補支出而進行預算調整。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2513.24萬元，其中：財政撥款收入2473.82萬元，占98.43%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入39.42萬元，占1.57%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2513.24萬元，其中：基本支出173.19萬元，占6.89%；項目支出2340.05萬元，占93.11%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2021年度財政撥款收、支總計2473.82萬元，財政撥款支出2473.82萬元。與2020年1340.54萬元相比，增加397.95萬元,增長42.22%，財政撥款支出增加1133.28萬元,增長84.54%。主要是因為年中增加部分上級財政專項撥款項目而追加部分財政撥款經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2473.82萬元，占本年支出合計的98.43%，與2020年1340.54萬元相比，財政撥款支出增加1133.28萬元，增長84.54%，主要因為是根據實際工作需要年中增加了部分上級財政專項撥款項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出2473.82萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）10.30萬元，占0.42%；衛生健康支出（類）6.07萬元，占0.25%；農林水支出（類）337萬元，占13.62%；資源勘探工業信息等支出（類）1079.29萬元，占43.62%；金融支出（類）1034.22萬元，占41.81%；住房保障支出（類）6.94萬元，占0.28%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為206.29萬元，支出決算數為2473.82萬元，完成年初預算的1199.20%。決算數大于預算數的主要原因是部分項目支出年初未申請財政撥款的預算資金，而是根據實際工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出的預算資金。其中年初安排的財政撥款項目為：

1. 社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），年初預算為9.26萬元，支出決算為9.26萬元，為年初預算的100%；??

社會保障和就業支出（類） 其他社會保障和就業支出（款）??其他社會保障和就業支出（項），年初預算為1.04萬元，支出決算為1.04萬元，為年初預算的100%。

2. 衛生健康支出（類） 行政事業單位醫療（款） 機關 事業單位醫療（項），年初預算為6.94萬元，支出決算為6.07萬元，為年初預算的87.46%。

衛生健康支出（類） 行政事業單位醫療（款） 機關 公務員醫療補助（項）。年初預算為4.63萬元，支出決算為4.63萬元，為年初預算的100%。

3. 金融支出（類） 金融部門行政支出（款） 行政運行（項）年初預算為145.85萬元，支出決算為148.92萬元，為年初預算的102.1%。決算數大于預算數的主要原因是預算調整。

金融支出（類） 金融部門監管支出（款） 重點金融機構監管（項）年初預算為15萬元，支出決算為14.88萬元，為年初預算的99.2%。

4. 住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項）年初預算為6.94萬元，支出決算為6.94萬元，為年初預算的100%。

因工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目為：

1. 農林水支出（類） 扶貧（款） 其他扶貧支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算。支出決算為337萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排其他扶貧支出財政撥款項目。

2. 資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監督（款）工業和信息產業支持（項）。該科目年初未申請財政撥款預算。支出決算為935.29萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排工業和信息產業支持財政撥款項目。

3. 資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項），該科目年初未申請財政撥款預，支出決算為144萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排中小企業發展專項財政撥款項目。

4. 金融支出（類）金融部門發展支出（款）其他金融發展支出（項），該科目年初財政撥款預算182.11萬元，支出決算為689.83萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排金融服務財政撥款項目。

金融支出（類） 金融發展支出（款） 其他金融發展支出（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為100萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排其他金融發展支出財政撥款項目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出173.19萬元，其中：人員經費143.86萬元，占基本支出的83.06%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資；公用經費29.33萬元，占基本支出的16.94%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為6.35萬元，完成預算的90.71%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，由于預算數為0，無法計算百分比。

2、公務接待費支出預算2.5萬元，支出決算為2.35萬元，完成預算的94%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節儉，壓縮開支，與決算數上年相比增加0.73萬元，增長45.06%,增長的主要原因是增加了行業內相關單位工作交流和調研學習接待。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.5萬元，支出決算為4萬元，完成預算的88.89%。其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4萬元。決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節儉，壓縮開支，與上年決算數相比增加0.85萬元，增長了26.98%,增長的主要原因是增加了公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.35萬元，占37.01%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算4萬元，占62.99%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.35萬元，全年共接待來訪團組118批次、來賓588人次，主要是相關單位工作檢查和交流調研學習發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費4萬元；主要是公務車的燃料費、維修費和保險支出等。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。??

十、機關運行經費支出情況

本單位無機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況

2021年度開支會議費3萬元，用于召開系統內各種工作會議（三類會議），參會人員220人次，主要是防范和處置非法集資宣傳和工作調度會議；開支培訓費1.5萬元，培訓人員120人次。主要是防范和處置非法集資和企業上市相關業務培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額27.9萬元。其中：政府采購貨物支出1.5萬元，占政府采購總支出5.38%；政府采購工程支出0萬元，占政府采購總支出0%；政府采購服務支出26.4萬元，占政府采購總支出94.62%。授予中小企業合同金額為27.9萬元，占政府采購總支出100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，主要是單位日常工作運行用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況說明（單位自評）

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年金融事務中心整體支出41萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出41萬元，其中：重點金融機構監管支出15萬元，主要用于協助各行政主管機構防范和處置非法集資、重點金融領域風險防控等方面；金融服務支出26萬元，主要用于金融產品創新、企業上市、規范資本市場建設和保險市場等方面,全部實行項目支出績效目標管理。

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第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分??附件