寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心

2020年部門預(yù)算編制說明

目 錄

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第一部分?? 寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心單位概況

一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

第二部分?? 寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）預(yù)算國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名稱解釋

第四部分 寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心2020年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表

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寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心

2020年部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的方針政策和法律法規(guī)，協(xié)助行政主管部門草擬全市金融業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并配合實(shí)施。

2、研究分析宏觀金融形勢(shì)、金融政策和全市金融運(yùn)行情況，協(xié)助行政主管部門草擬引導(dǎo)金融業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建議措施。

3、負(fù)責(zé)聯(lián)系、引進(jìn)、協(xié)調(diào)、服務(wù)各類金融機(jī)構(gòu)。

4、促進(jìn)政府與金融機(jī)構(gòu)的合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的對(duì)接，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持力度。

5、推進(jìn)全市多層次資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展，負(fù)責(zé)全市企業(yè)上市后備資源培育，推進(jìn)全市企業(yè)掛牌、上市、并購(gòu)等工作。

6、協(xié)助行政主管部門維護(hù)轄區(qū)內(nèi)金融秩序和金融安全。

7、協(xié)助行政主管部門推動(dòng)全市保險(xiǎn)體系的建設(shè)，促進(jìn)全市保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)范化發(fā)展。

8、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《寧鄉(xiāng)市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見》（寧辦【2019】47號(hào)）文件的要求，市委、市政府組建寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心，屬市人民政府直屬事業(yè)單位。核定編制11名，在編人員11人，實(shí)有在崗人員11人，其中編制外合同聘用2名。設(shè)綜合科、發(fā)展科、服務(wù)科三個(gè)內(nèi)設(shè)科室，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心部門本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

機(jī)構(gòu)改革我單位由原來的“寧鄉(xiāng)市金融證券工作辦公室”更名為“寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心”，不涉及其它改革預(yù)算變更事項(xiàng)。

四、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括本局歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)218.75萬元，其中：財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入 218.75萬元、行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元、其他收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1.9萬元，主要是財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入增加1.9萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)218.75萬元，其中，一般公共服務(wù)218.75萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，支出較去年增加1.9萬元，其中：基本支出比2019年增加6.9萬元，增長(zhǎng)4.1%，項(xiàng)目支出減少5萬元，下降10%。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入218.75萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2020年年初預(yù)算數(shù)為173.75萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)149.41萬元、公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 24.29萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.05萬元。

（二）項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市專項(xiàng)補(bǔ)助等。

2020年年初預(yù)算數(shù)為45萬元，其中：重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管支出15萬元，主要用于協(xié)助行政主管部門防范和處置非法集資、重點(diǎn)金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控等方面；融資服務(wù)支出30萬元，主要用于金融產(chǎn)品創(chuàng)新、企業(yè)上市、資本市場(chǎng)建設(shè)和規(guī)范保險(xiǎn)市場(chǎng)等方面。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。金融事務(wù)中心屬全額撥款的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 4.5萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年預(yù)算減少1萬元，下降12.5%，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，減少0.5萬元，下降16.67%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，減少0.5萬元，下降10%。

增減變動(dòng)的原因：厲行節(jié)約，加強(qiáng)管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.5萬元,減少公務(wù)接待用餐0.5萬元。

我辦2020年無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（三）政府采購(gòu)情況

2020年金融事務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額35.5萬元，其中，辦公電腦家具用具等預(yù)算2萬元,占比5.6%；會(huì)議、餐飲服務(wù)預(yù)算7萬元，占比19.7%，印刷服務(wù)預(yù)算14萬元，占比39.4%、車輛維修、加油等服務(wù)預(yù)算4.5萬元，占比12.7%，其它服務(wù)預(yù)算8萬元，占比22.5%。向中小企業(yè)的采購(gòu)比例為92%。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年金融事務(wù)中心整體支出45萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出45萬元，其中：重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管支出15萬元，主要用于協(xié)助各行政主管機(jī)構(gòu)防范和處置非法集資、重點(diǎn)金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控等方面；金融服務(wù)支出30萬元，主要用于金融產(chǎn)品創(chuàng)新、企業(yè)上市、規(guī)范資本市場(chǎng)建設(shè)和保險(xiǎn)市場(chǎng)等方面,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）預(yù)算國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛， 其中：一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值18萬元，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)，其它辦公設(shè)備9.79萬元，2020年增加預(yù)算2萬元用于購(gòu)置辦公設(shè)備等。

（六）政府性基金預(yù)算支出

本單位本年度無政府性基金預(yù)算支出。

七、名稱解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心

2020年1月19日