第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。寧鄉市機關事務中心主要負責所轄辦公區域機關安全保衛、環境保潔、綠化養護、會議服務、食堂管理、設備維修維護等后勤保障服務工作，同時牽頭負責全市辦公用房、公務用車、公務接待、協助全市推進公共節能及指導、監管，垃圾分類工作。中心目前共負責行政中心四個辦公區共18棟（行政中心、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區1-5棟、第三、四辦公區、市人民武裝部、市老年大學）辦公樓以及7個機關食堂的日常管理與服務。

（二）機構設置。機構改革后更名為歸口市政府辦公室管理的正科級公益類事業單位。內設科室6個:辦公室、財務部、保衛部、設施保障部、后勤保障部、公車保障部。1個股份制企業：寧鄉市政清接待有限公司，監管1家物業公司：湖南上步物業管理有限公司。

二、部門預算單位構成

寧鄉市機關事務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算?4224.96萬元，其中，一般公共預算撥款??4024.96?萬元，國有資源有償使用收入安排?200??萬元。收入較去年減少119.46萬元，主要是落實過緊日子要求，厲行節約，從嚴控制和壓縮經費支出。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算??4224.96?萬元，其中，一般公共服務4100.18萬元，社會保障和就業66.73萬元，衛生健康?24.13??萬元，住房保障33.92萬元。支出較去年減少??119.46?萬元，主要是落實過緊日子要求，厲行節約，從嚴控制和壓縮經費支出。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算?4224.96??萬元，其中，一般公共服務支出4100.18萬元，占97.05?%；社會保障和就業66.73萬元，占?1.58?%；衛生健康?24.13??萬元，占?0.57?%；住房保障33.92萬元，占?0.8?%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數?1003.46萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算?3221.5??萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共預算支出3221.5萬元，主要用于公務用車的運行維護、行政中心水電氣物業費及行政中心日常維修維護等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市機關事務中心為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2026年寧鄉市機關事務中心“三公”經費預算數為??300?萬元，其中，公務接待費?0??萬元，公務用車購置及運行費??300?萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費300萬元）。2026年“三公”經費預算較2025年減少1.5萬元，主要是落實過緊日子要求，厲行節約，從嚴控制和壓縮經費支出，無公務接待費。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開?公車中心駕駛員安全培訓會議，人數?85人，內容為公務用車安全知識講解；培訓費預算?0萬元，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額???1963萬元，其中，貨物類采購預算??299?萬元；工程類采購預算???0萬元；服務類采購預算?1664萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車?75輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?5?輛，執法執勤用車?1?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?69?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?1??臺。2026年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車??0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備??0?臺，單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為??4224.96?萬元，其中，基本支出1003.46萬元，項目支出?3221.5萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預算表

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