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第一部分 寧鄉市機關后勤服務中心部門概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分????寧鄉市機關后勤服務中心部門概況

????一、部門職責：

????寧鄉市機關后勤服務中心主要負責所轄辦公區域機關安全保衛、環境保潔、綠化養護、會議服務、食堂管理、設備維修維護等后勤保障服務工作，同時牽頭負責全市辦公用房、公務用車、公務接待，協助全市推進公共機構節能及指導、監管，垃圾分類等工作。中心目前共負責行政中心四個辦公區共18棟（行政中心、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區1-5棟、第三、四辦公區、市人武部、市老年大學）辦公樓以及7個機關食堂的日常管理與服務。

（一）貫徹執行國家、省、長沙市關于機關事務工作的方針政策和法律法規，負責所轄辦公區機關后勤保障和服務工作，維護機關正常工作秩序。

（二）負責本級行政事業單位辦公用房的使用指導和市直部門單位辦公用房的統一調配。

（三）負責所轄辦公區設備設施及附屬設施的維護維修。

（四）負責所轄辦公區社會治安綜合治理及安全保衛工作，協助相關部門做好行政中心應急處突工作。

（五）負責所轄辦公區物業服務的指導、監督。

（六）負責公務用車服務管理工作。

（七）負責協助行政主管部門開展公共機構節能相關工作。

（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市機關后勤服務中心單位內設機構包括：

辦公室：負責深化改革、政務公開、辦文辦會、績效考核、巡察工作；負責來信來訪、提案議案辦理、“12345”市民熱線、優化營商環境、信息宣傳、“愛心寧鄉幫扶”、文明城市建設工作；負責法制、合同管理、檔案管理、保密工作；負責公務接待、派車派餐工作；負責物資及項目申報、采購、物資管理工作；負責鄉村振興工作；負責所轄辦公區會務服務、音視頻設備設施維護維修等工作。

黨建辦：負責黨建、紀檢、黨風廉政建設、意識形態、“三亮三比”工作；負責政工人事、干職工考核、退役軍人保障、招待所遺留問題處置工作；負責機關支部、共青團、婦聯及老干關協、義務獻血等工作。

財務部：負責財務管理、固定資產管理、金融創安、審計、統計等工作，牽頭組織內審；負責項目建設及物資采購的驗收。 ??????????????????

保衛部：負責所轄辦公區社會治安綜合治理、安全保衛及疫情防控、司法、反電詐工作；負責空調、消防、電梯、監控等設備設施維修維護；協助相關部門做好行政中心應急處突、秩序維護、禁毒和信訪維穩等工作。

公車保障部：負責黨政機關公務用車出行保障工作。

后勤保障部：負責行政中心集中辦公區物業服務采購；負責零星物業項目維護維修；指導、督查物業合同履行；負責寧鄉市政清接待有限公司日常管理等工作。

設施保障部：負責本級行政事業單位辦公用房的使用指導和市直部門單位辦公用房的統一調配；負責行政中心集中辦公區建筑及附屬設施、水電氣以及強弱電管網的使用、維護維修和基礎設施建設；負責人居環境和環保工作；協助行政主管部門開展公共機構節能、生活垃圾分類相關事務性工作。負責工會工作。

????（二）決算單位構成。寧鄉市機關后勤服務中心單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市機關后勤服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門決算編制范圍的只有本級。

第二部分????部門決算表

（表格詳見附件1：《2024年度寧鄉市機關后勤服務中心部門決算表》）

第三部分????2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計5853.08萬元。與上年相比，減少643.81萬元，降低9.91%，主要是因為落實過緊日子政策，厲行節約，壓縮開支。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計5853.08萬元，其中：財政撥款收入5828.32萬元，占99.58%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入24.76萬元，占0.42%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計5853.08萬元，其中：基本支出1027.93萬元，占17.56%；項目支出4825.15萬元，占82.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計5853.08萬元，與上年相比，減少643.81萬元,增長降低9.91%，主要是因為落實過緊日子政策，厲行節約，壓縮開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出5828.32萬元，占本年支出合計的99.58%，與上年相比，財政撥款支出減少601.14萬元，降低9.35%，主要是因為落實過緊日子政策，厲行節約，壓縮開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出5828.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5639.5萬元，占96.76%；公共安全（類）支出10.58萬元，占0.18%；科學技術支出1.91萬元，占0.03%；社會保障和就業（類）支出123.29萬元，占2.12%；衛生健康（類）支出23.92萬元，占0.41%；住房保障（類）支出29.12萬元，占0.5%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為5072.97萬元，支出決算數為5828.32萬元，完成年初預算的114.89%，其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為4966.05萬元，支出決算為5606.55萬元，完成年初預算的112.90%，決算數大于年初預算數的主要原因是：由于行政中心各辦公區房屋、基礎設施設備都已使用多年，所有辦公區的電梯、中央空調都存在不同程度的問題，特別是二辦（老政府）、三辦（教育局）、四辦（市監局）等老院子，維修維護費用需逐年增加，另外年中追加了市政協部分辦公室維修改造費用、市人大部分辦公室維修改造費用、行政中心辦公區冰凍災害期間清障處險費用、行政中心主樓配電間氣體滅火裝置安裝費用、行政中心辦公區一辦廚房改造費用、市委社工部等辦公場所改造費用。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年追加了人社局信訪接待廳改擴建費用。

3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年垃圾站建設項目財政局調劑指標。

4、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年寧鄉市主題教育專項建設組織部調劑指標。

5、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.58萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年寧鄉市綜治中心提質改造項目政法委調劑指標。

6、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.91萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年垃圾站建設科技局調劑指標。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為48.34萬元，支出決算為48.34萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為17.05萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年追加了職業年金個人賬戶紀實資金。

9、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為51.37萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年追加了企業下崗部分退役軍人相關待遇經費。

10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年追加了國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費資金。

11、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年追加了國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費資金。

12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為2.25萬元，支出決算為2.25萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為16.28萬元，支出決算為16.28萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。

14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為3.74萬元，支出決算為3.74萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。

15、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年追加了國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費資金。

16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為29.12萬元，支出決算為29.12萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1027.94萬元，其中：

人員經費671.1萬元，占基本支出的65.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。

公用經費356.84萬元，占基本支出的34.71%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費，公務用車運行維護費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為310萬元，支出決算為307.69萬元，完成預算的99.25%；與上年相比，增加了28.69萬元，公車使用年限過長，公里數過高，車輛老化，使用成本增加（由本中心公車平臺統一管理和調配車輛77臺）。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

?1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，近年單位一直沒有因公出國（境）費用。

2、公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比減少0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為308萬元，支出決算為307.17萬元，完成預算的99.73%。與上年相比增加28.69萬元，增加10.30%,增加的主要原因是公車使用年限過長，公里數過高，車輛老化，使用成本增加（由本中心公車平臺統一管理和調配車輛77臺）。

3、公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.52萬元，完成預算的26%；與上年相比減少0.05萬元，降低8.77%。決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子政策，厲行節約，壓縮開支。全2024年度共接待來訪團組3個、來賓107人次，主要是上級檢查、同級單位交流工作等需要發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

????本單位本年度無政府性基金預算收入及支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位本年度無國有資本經營預算及支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費項目。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門無會議費支出項目。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額578.81萬元，其中：政府采購貨物支出60.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出518.41萬元。授予中小企業合同金額377萬元，占政府采購支出總額的65.13%，其中：授予小微企業合同金額285萬元，占授予中小企業合同金額的75.60%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的43.18%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的30.78%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛77輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車69輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車71輛，為保障全市各單位公務出行的公務用車；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

本單位整體支出圍繞機關后勤服務工作的職能職責，以平安寧鄉、文明寧鄉建設為主線，堅持穩中求進工作總基調，努力提供全方位、優質高效的服務，預算執行情況良好，較好的實現了整體支出績效目標。

（二）部門（單位）整體支出績效情況。

1、預算配置方面，總體較為科學合理。

（1）財政供養人員控制率為84.38%；

（2）“三公經費”較上年增加10.26%；

（3）重點支出安排率超過90%。

2、預算執行方面，各項指標基本順利完成。

（1）支出基本上按進度順利完成；

（2）“三公經費”控制率為99.25%；

（3）政府采購執行率為100%。

3、預算管理方面，制度執行總體較為有效。

（1）修訂完善了管理制度，相關制度合法合規，并得到有效執行；

（2）合理安排支出進度和支出項目，加強資金使用管理，嚴格遵守各項財經紀律的，支出依據合規，在資金的使用上無虛列支出、截留擠占挪用、超標準開支、超預算情況。

4、資產管理方面，總體執行較好。

建立了資產管理制度，資產配置合理，定期進行了盤點和資產清理，資產保存完整并且帳實相符。

（三）存在的主要問題

1、預算控制率有待提高。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

2、預算績效管理人員水平不高，人員素質有待進一步提高。

3、資產管理難度大，辦公區域廣，資產類別多。

4、今年干職待遇發放變化大，每月的績效因按職務、職級調整后增減變化較大，每月在績效里還要扣養老保險、職業年金、個稅、住房公積金等。干職工很難掌握自已發放標準，有時對財務有誤解。

（四）、改進措施和有關建設

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4、根據過緊日子的“十條舉措”，我單位預算經費壓減20%，比上年度少200萬元，建議我單位在日常公用經費、維修項目、維保項目、政府采購、水電氣支出等方面壓減相應支出。

第四部分????名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

第五部分????附件

附件1：《2024年度寧鄉市機關后勤服務中心部門決算表》
附件2：《2024年寧鄉市后勤中心整體支出績效自評報告》