第一部分?部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)域機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、環(huán)境保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、會議服務(wù)、食堂管理、設(shè)備維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)工作，同時牽頭負(fù)責(zé)全市辦公用房、公務(wù)用車、公務(wù)接待、協(xié)助全市推進(jìn)公共節(jié)能及指導(dǎo)、監(jiān)管，垃圾分類工作。中心目前共負(fù)責(zé)行政中心四個辦公區(qū)共18棟（行政中心、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區(qū)1-5棟、第三、四辦公區(qū)、市人民武裝部、市老年大學(xué)）辦公樓以及7個機(jī)關(guān)食堂的日常管理與服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。機(jī)構(gòu)改革后更名為歸口市政府辦公室管理的正科級公益類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室6個:辦公室、財務(wù)部、保衛(wèi)部、設(shè)施保障部、后勤保障部、公車保障部。1個股份制企業(yè)：寧鄉(xiāng)市政清接待有限公司，監(jiān)管1家物業(yè)公司：湖南上步物業(yè)管理有限公司。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算4344.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4344.42萬元。收入較去年減少728.55萬元，主要是落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮經(jīng)費支出。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算4344.42萬元，其中，一般公共服務(wù)4228.65萬元，社會保障62.36萬元，衛(wèi)生健康21.76萬元，住房保障31.66萬元。支出較去年減少728.55萬元，主要是落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮經(jīng)費支出。

（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4344.42萬元，其中，一般公共服務(wù)4228.65萬元，占97.34?%；社會保障62.36萬元，占1.44?%；衛(wèi)生健康21.76萬元，占0.5%；住房保障31.66萬元，占0.72%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)964.44萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算3379.98萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共預(yù)算支出3379.98萬元，主要用于公務(wù)用車的運行維護(hù)、公交接送干部職工上下班補(bǔ)助、行政中心水電氣物業(yè)費及行政中心日常維修維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

????六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為301.5萬元，其中，公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費300萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費300萬元）。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少8.5萬元，主要是公務(wù)用車報廢2臺，減少公車運行維護(hù)費8萬元；落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮經(jīng)費支出，公務(wù)接待費減少。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開節(jié)能降耗、辦公用房、公務(wù)用車等會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為節(jié)能降耗、辦公用房、公務(wù)用車。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額1865萬元，其中，貨物類采購預(yù)算308萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1557萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車75輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車69輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4344.42萬元，其中，基本支出964.44萬元，項目支出3379.98萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

第二部分2025年部門預(yù)算表