第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計6496.89萬元。與上年相比，增加395.88萬元，增長6.49%，主要是因為行政中心主樓垃圾站建設費用36.63萬元，垃圾站建設各單位調劑指標22.61萬元；一辦東二樓圍墻護砌處理費用24.54萬元；改建市委常委擴大會議室費用130.99萬元；機關后勤大樓青羊湖包廂裝修費用25.39萬元；“對標先進謀發展 學習標桿進十強”考察服務項目費用92.82萬元；人大常委會會議室改造費用19.49萬元；市檔案館新增庫房改造裝修費用33.55萬元；行政中心辦公區高低壓配電間設備更換費用25.48萬元；市教育研究中心新辦公用房裝修費用42.55萬元；機關食堂油煙機凈化器設備更換費用39.22萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計6496.89萬元，其中：財政撥款收入6429.46萬元，占98.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入67.43萬元，占1.04%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計6496.89萬元，其中：基本支出970.32萬元，占14.94%；項目支出5526.57萬元，占85.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2023年度財政撥款收、支總計6429.46萬元，與上年相比，增加350.37萬元,增長5.45%，主要是因為行政中心主樓垃圾站建設費用36.63萬元，垃圾站建設各單位調劑指標22.61萬元；一辦東二樓圍墻護砌處理費用24.54萬元；改建市委常委擴大會議室費用130.99萬元；機關后勤大樓青羊湖包廂裝修費用25.39萬元；“對標先進謀發展 學習標桿進十強”考察服務項目費用92.82萬元；人大常委會會議室改造費用19.49萬元；市檔案館新增庫房改造裝修費用33.55萬元；行政中心辦公區高低壓配電間設備更換費用25.48萬元；市教育研究中心新辦公用房裝修費用42.55萬元；機關食堂油煙機凈化器設備更換費用39.22萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出6429.46萬元，占本年支出合計的98.96%，與上年相比，財政撥款支出增加350.37萬元，增長5.45%，主要是因為行政中心主樓垃圾站建設費用36.63萬元，垃圾站建設各單位調劑指標22.61萬元；一辦東二樓圍墻護砌處理費用24.54萬元；改建市委常委擴大會議室費用130.99萬元；機關后勤大樓青羊湖包廂裝修費用25.39萬元；“對標先進謀發展 學習標桿進十強”考察服務項目費用92.82萬元；人大常委會會議室改造費用19.49萬元；市檔案館新增庫房改造裝修費用33.55萬元；行政中心辦公區高低壓配電間設備更換費用25.48萬元；市教育研究中心新辦公用房裝修費用42.55萬元；機關食堂油煙機凈化器設備更換費用39.22萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出6429.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6243.91萬元，占97.14%；公共安全（類）支出4.48萬元，占0.07%；社會保障和就業（類）支出121.5萬元，占1.87%；衛生健康（類）支出22.5萬元，占0.35%；城鄉社區（類）支出1.19萬元，占0.02%；資源勘探工業信息等（類）支出3.91萬元，占0.06%；金融（類）支出0.95萬元，占0.01%；住房保障（類）支出31萬元，占0.48%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為5233.01萬元，支出決算數為6429.46萬元，完成年初預算的122.86%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年追加了2022年重大貢獻獎獎金。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為5120.01萬元，支出決算為6241.31萬元，完成年初預算的121.9%，決算數大于年初預算數的主要原因是：由于行政中心各辦公區房屋、基礎設施設備都已使用多年，所有辦公區的電梯、中央空調都存在不同程度的問題，特別是二辦（老政府）、三辦（教育局）、四辦（市監局）等老院子，維修維護費用需逐年增加，另外年中追加了行政中心主樓垃圾站建設費用、一辦東二樓圍墻護砌處理費用、改建市委常委擴大會議室費用、機關后勤大樓青羊湖包廂裝修費用、“對標先進謀發展 學習標桿進十強”考察服務項目費用、人大常委會會議室改造費用、市檔案館新增庫房改造裝修費用、行政中心辦公區高低壓配電間設備更換費用、市教育研究中心新辦公用房裝修費用、機關食堂油煙機凈化器設備更換費用。

3、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年垃圾站建設各單位調劑指標。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為51.33萬元，支出決算為51.33萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年追加了職業年金個人賬戶紀實資金。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年追加了機關事業單位養老保險原試點期間個人繳費本息一次性退還費用。

7、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為52.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年追加了企業下崗部分退役軍人相關待遇經費。

8、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。年初預算為2.38萬元，支出決算為9.77萬元，完成年初預算的410.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年追加了國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費資金。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為17.25萬元，支出決算為17.25萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為3.96萬元，支出決算為3.96萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年追加了國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費資金。

12、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是2023年垃圾站建設各單位調劑指標。

13、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.91萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是2023年垃圾站建設各單位調劑指標。

14、金融支出（類）金融部門監管支出（款）金融部門其他監管支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是2023年垃圾站建設各單位調劑指標。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為31萬元，支出決算為31萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出970.32萬元，其中：

人員經費634.01萬元，占基本支出的65.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效獎金、伙食補助費等。

公用經費336.31萬元，占基本支出的34.66%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費，公務用車運行維護費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為318萬元，支出決算為279.05萬元，完成預算的87.75%。

其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，近年單位一直沒有因公出國（境）費用。

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.57萬元，完成預算的28.5%，減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。與上年相比減少0.17萬元，減少22.97%,減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比減少0萬元。公務用車運行維護費支出預算為316萬元，支出決算為278.48萬元，完成預算的88.13%。與上年相比增加16.31萬元，增加6.22%,增加的主要原因是公車使用年限過長，公里數過高，車輛老化，使用成本增加（由本中心公車平臺統一管理和調配車輛79臺）。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

????2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.57萬元，占0.2%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算278.48萬元，占99.8%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,沒有開支內容。

2、公務接待費支出決算為0.57萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓116人次，主要是上級檢查、同級單位交流工作等需要發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為278.48萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，寧鄉市機關后勤服務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費278.48萬元，主要是全市各單位公務用車維護費、燃料費、保險費、社會車輛租用費用、過橋過路費及司勤人員的工資、福利等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為77輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

????本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費項目。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.07萬元，用于召開重點節能單位業務培訓會議，人數18人，內容為宣傳節能降耗，指導重點用能單位節能工作及數據填報工作；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額654.28萬元，其中：政府采購貨物支出130.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出523.29萬元。授予中小企業合同金額372萬元，占政府采購支出總額的56.86%，其中：授予小微企業合同金額218萬元，占授予中小企業合同金額的58.6%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的44.28%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的30.58%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛77輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車71輛，為保障全市各單位公務出行的公務用車；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

本單位整體支出圍繞機關后勤服務工作的職能職責，以平安寧鄉、文明寧鄉建設為主線，堅持穩中求進工作總基調，努力提供全方位、優質高效的服務，預算執行情況良好，較好的實現了整體支出績效目標。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

（一）經濟性分析

1、預算配置方面，總體較為科學合理。

（1）財政供養人員控制率為81.25%；

（2）“三公經費”較上年增加6.14%；

（3）重點支出安排率超過90%。

2、預算執行方面，各項指標基本順利完成。

（1）支出基本上按進度順利完成；

（2）“三公經費”控制率為87.75%；

（3）政府采購執行率為100%。

3、預算管理方面，制度執行總體較為有效。

（1）修訂完善了管理制度，相關制度合法合規，并得到有效執行；

（2）合理安排支出進度和支出項目，加強資金使用管理，嚴格遵守各項財經紀律的，支出依據合規，在資金的使用上無虛列支出、截留擠占挪用、超標準開支、超預算情況。

4、資產管理方面，總體執行較好。

建立了資產管理制度，資產配置合理，定期進行了盤點和資產清理，資產保存完整并且賬實相符。

(二）效率性分析

1、加強自身建設，建立健全日常管理制度，保證單位機構正常運轉；

2、人員經費按相關政策發放到位；

3、嚴格控制三公經費支出，2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為318萬元，支出決算為279.05萬元，完成預算的87.75%。

4、順利完成2023年各項工作及年初設立的預算績效目標，支出總額控制在預算撥款總額以內。

（三）有效性分析

2023年，在市委、市政府堅強領導下，市機關后勤服務中心始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導，持續推進“六個打造”，主動融入全市發展大局，為市委、政府中心工作提供了堅強有力的服務保障。

1、強化政治機關屬性，落實主體責任

一是突出政治統領，黨的建設不斷加強。深學篤行習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞“學習二十大 當好紅管家”主題，持續鞏固深化黨支部規范化建設成果，認真落實“三會一課”、民主生活會、組織生活會、民主評議黨員等制度，召開黨組會專題研究黨建工作3次，黨員大會開展集中學習4次，上專題黨課3次，組織開展主題黨日活動12次。黨員培訓、紀實積分管理、黨費交納等工作穩步推進。

二是強化正風肅紀，全面從嚴治黨推進縱深。堅持在法治軌道上統籌推進機關事務各項工作，嚴格落實保密各項規定，制定印發《中共寧鄉市機關后勤服務中心黨組2023年黨風廉政建設工作要點》，全面落實黨風廉政建設工作主體責任和“一崗雙責”，研究部署黨風廉政建設工作4次，講授廉政專題黨課2次，集中觀看“鏡戒”等專題片，集體廉政談話4次，個人廉政談話120余次，全年未發生一起違反廉潔的案件。

三是扎實開展主題教育，爭當先鋒作表率。牢牢把握習近平總書記對主題教育的總要求，把“學思想”作為首位任務貫穿始終，持續在以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干上下功夫。嚴格落實基層黨組織開展主題教育“8+3”工作清單，開展領學、自學20余次，推送主題教育信息10余條。結合“三亮三比”行動，圍繞“四下基層”要求，對物業、會務、機關食堂和幫扶社區調研走訪50余次，推動解決問題100條。

四是強化責任落實，意識形態工作扎實有效。深入學習貫徹習近平總書記關于意識形態工作重要論述，認真履行意識形態“四個責任”，切實牢牢把握意識形態工作主動權。開展理論學習中心組集中學習12次，分析研判2次，開展業務培訓和宣講5次，撰寫學習心得80余篇。深入宣傳推介“六個打造”工作，獲省機關事務管理局推介。加強網絡輿情管控，及時排查風險隱患，規范黨員干部言行，引領、傳播、弘揚正能量。

2、聚焦主業主責，管理效能穩步提升

一是提升餐飲質量，機關食堂放心滿意。始終把為干職工服務貫穿于機關食堂工作的各個環節，開展“十佳技術工匠”“十佳崗位能手”評比，打造優質、安全、綠色、健康的餐飲服務環境。加強采購環節管控和成本核算，管控食材存儲、加工、生產、回收全流程，有效減少食材消耗浪費。組織食堂安全檢查共計40余次，整改隱患20余處；圓滿完成重大公務接待110次，外派服務30次；開展食堂滿意度調查4次，采納意見建議20余條。

二是加強規范管理，機關物業精致有序。理順物業管理機制，制定物業服務考核細則，加強安全保衛、環境衛生、園林綠化、日常維修、水電供應等工作，精心打造溫馨舒適辦公環境。維修維護辦公用房、水、電、路、網等設施82處，補植綠化24處。積極開展“最佳物業項目”“文明服務窗口”評比活動。全力參與更高水準全國文明城市建設，播放電子宣傳標語10萬余條次，組織志愿者開展各類志愿活動120余次，整改問題50個。

三是深化優質服務，會務品牌不斷彰顯。制定會務服務規范手冊，嚴格設定服務標準，精準規定服務流程，不斷提高服務質量和效率。完成會議室改造提升，更新老化音響設施、燈光系統、會議桌椅100余套，打造更適宜的視覺、更立體的音效、更舒適的環境。秉承“高效節儉辦會、優質服務辦會”理念，開展“最美會務”評選，全年共服務3146場會議，其中重大會議1327次，外派服務97次，服務滿意率高，全國“巾幗文明崗”得到了進一步鞏固和提升。

四是優化資產管理，辦公用房使用規范。緊扣辦公用房使用政策，科學制定全市黨政機關辦公用房指導方案，并按相關規定收回應急管理局、市國資集團等單位共計29間辦公用房。按照市委、市政府安排完成金洲新城指揮部掛牌、市民政局、市城管局、市農業農村局、市應急管理局、市畜牧水產事務中心、市商務局、市醫保局等單位的辦公用房調配，無違規使用辦公用房現象。聯合市紀委監委、市審計局等部門（單位），持續深入對市本級黨政機關辦公用房使用情況開展“回頭看”。

五是落實安全出行，保障公務用車。嚴格按規定管理和使用公務用車，不斷優化公車平臺建設，強化司勤人員安全駕駛教育，開展公車保障“平安班組”評比活動，全力提升公務用車保障能力。全年累計派車11083 趟次，租車795次，為疫情防控、建設更高水準全國文明城市、省環保督察回頭看、美麗鄉村建設、森林防火、自建房安全整治以及二十大處突維穩重點工作和重要活動提供了堅實的交通保障。

六是優化機構節能，降低能耗標準。全力協助市政府辦做好我市公共機構2023年能耗數據統計、公共機構生活垃圾分類、主樓“無紙化”辦公推進等工作。2023年全市公共機構人均能耗、單位建筑面積能耗、人均水耗全部達到節能目標責任考核的各項要求，在基準值區間內的公共機構人均綜合能耗和人均用水量下降2.5%，單位建筑面積能耗下降2%；高于約束值的公共機構人均綜合能耗和人均用水量下降5%，單位建筑面積能耗下降4%。

七是做優穩定文章，保障機關安全。始終把機關大院安全工作作為主線，嚴格落實安全維穩責任，維護機關大院和諧穩定。全年共協助接訪個訪248人次，處訪集訪94起1420人次。加強信訪引導，排查矛盾糾紛，及時化解、引導勸離個訪和集訪群眾。嚴把物品出入關，嚴防易燃、易爆、有毒和管制刀具等危險物品進入，有效防止機關公共財產流失，杜絕不法分子通過物品傳輸危害機關的可能。牢把人員進出關，所有來訪人員進出主樓在黨群服務崗進行檢查登記。2023年主樓協助接待個人上訪303人次，處理集體性上訪67起805人次。

八是加強統籌協調，推進標準化建設。加強與標準化行政主管部門的聯系，以標準化制度實施為抓手，推動機關事務工作統一發展、均衡發展、高效發展。實施全過程、全方位精細化管理，對餐飲、物業、會務等服務領域的合理需求，細化服務規范，優化服務體驗。增強運用互聯網、大數據、云計算、人工智能等新技術能力，推進數據共享。積極運用機關事務管理與服務平臺，推進辦公用房、公務用車、公共機構節能、資產和服務等管理信息系統建設，提升信息化水平，打造智慧機關事務。

（四）可持續性分析

1、人員機構安排方面，我單位共有編制32個，2023年底實際在編人員26人，人員不足，給工作帶來一定難度。

2、努力為機關運轉提供更加優質高效的后勤保障。

（三）存在的問題及原因分析

(一)存在的問題

1、預算控制率有待提高。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

2、預算績效管理人員水平不高，人員素質有待進一步提高。

3、資產管理難度大，辦公區域廣，資產類別多。

（二）改進措施和有關建設

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4、根據過緊日子的“十條舉措”，我單位預算經費壓減20%，比上年度少200萬元，建議我單位在日常公用經費、維修項目、維保項目、政府采購、水電氣支出等方面壓減相應支出。

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第四部分

名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。