第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。寧鄉市機關后勤服務中心主要負責所轄辦公區域機關安全保衛、環境保潔、綠化養護、會議服務、食堂管理、設備維修維護等后勤保障服務工作，同時牽頭負責全市辦公用房、公務用車、公務接待、協助全市推進公共

節能及指導、監管，垃圾分類工作。中心目前共負責行政中心四個辦公區共18棟（行政中心、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區1-5棟、第三、四辦公區、市人民武裝部、市老年大學）辦公樓以及7個機關食堂的日常管理與服務。

（二）機構設置。機構改革后更名為歸口市政府辦公室管理的正科級公益類事業單位。內設科室6個:辦公室、財務部、保衛部、設施保障部、后勤保障部、公車保障部。1個股份制企業：寧鄉市政清接待有限公司，監管1家物業公司：寧鄉市城市運營公司。

二、部門預算單位構成

寧鄉市機關后勤服務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年本部門收入預算5072.97萬元，其中，一般公共預算撥款5072.97萬元。收入較去年減少???160.04萬元，主要是落實過緊日子要求，厲行節約，從嚴控制和壓縮經費支出。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算5072.97萬元，其中，一般公共服務4966.05萬元，社會保障?57.78萬元，衛生健康?20.02萬元，住房保障?29.12萬元。支出較去年減少?160.04萬元，主要是落實過緊日子要求，厲行節約，從嚴控制和壓縮經費支出。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算5072.97萬元，其中，一般公共服務支出?4966.05萬元，占97.89?%；社會保障?57.78萬元，占1.14?%；衛生健康?20.02萬元，占0.39?%；住房保障?29.12萬元，占0.58?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數932.97?萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼（績效工資）等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算4140萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共預算支出4140萬元，主要用于公務用車的運行維護、公交接送干部職工上下班補助、行政中心水電氣物業費及行政中心日常維修維護等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市機關后勤服務中心為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2024年寧鄉市機關后勤服務中心“三公”經費預算數為310萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費308萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費308萬元）。2024年“三公”經費預算較2023年減少56.18萬元，主要是公務用車調撥出去2臺，減少公車運行維護費8萬元，人員較去年減少兩名，相關工資、保險等待遇減少 。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開節能降耗、辦公用房、公務用車等會議，人數120人，內容為節能降耗、辦公用房、公務用車。培訓費預算0萬元；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額???370萬元，其中，貨物類采購預算70萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算?300??萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車77輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車5輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車71輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2024年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為5072.97萬元，其中，基本支出932.97萬元，項目支出4140??萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

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