目錄

第一部分 寧鄉市機關后勤服務中心單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分 部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分??附件

??

第一部分

寧鄉市機關后勤服務中心單位概況

一、 部門職責

寧鄉市機關后勤服務中心主要負責所轄辦公區域機關安全保衛、環境保潔、綠化養護、會議服務、食堂管理、設備維修維護等后勤保障服務工作，同時牽頭負責全市辦公用房、公務用車、公務接待，協助全市推進公共機構節能及指導、監管，垃圾分類等工作。中心目前共負責行政中心四個辦公區共18棟（行政中心、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區1-5棟、第三、四辦公區、市人武部、市老年大學）辦公樓以及7個機關食堂的日常管理與服務。

（一）貫徹執行國家、省、長沙市關于機關事務工作的方針政策和法律法規，負責所轄辦公區機關后勤保障和服務工作，維護機關正常工作秩序。

（二）負責本級行政事業單位辦公用房的使用指導和市直部門單位辦公用房的統一調配。

（三）負責所轄辦公區設備設施及附屬設施的維護維修。

（四）負責所轄辦公區社會治安綜合治理及安全保衛工作，協助相關部門做好行政中心應急處突工作。

（五）負責所轄辦公區物業服務的指導、監督。

（六）負責公務用車服務管理工作。

（七）負責協助行政主管部門開展公共機構節能相關工作。

（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

???（一）內設機構設置。寧鄉市機關后勤服務中心單位內設機構包括：

辦公室：負責辦文辦會、檔案、保密、采購申報、政務公開、黨建、黨風廉政、宣傳、意識形態、工會、機構編制、勞動人事、老干關協等工作。

財務部：負責財務管理、資產管理等工作，牽頭組織內審。

保衛部：負責所轄辦公區社會治安綜合治理及安全保衛工作，協助相關部門做好行政中心應急處突、秩序維護、禁毒和維穩工作。

物業部：負責所轄辦公區公共區域的綠化、美化、亮化、環保和文明創建，監督物業合同履行。

設備部：負責所轄辦公區會務服務、能耗統計監測、水電氣校對購買以及空調、電梯和弱電設備設施維護維修工作；負責公共機構節能相關事務性工作。

后勤部:負責所轄食堂日常運行和監管。

工程部：負責本級行政事業單位辦公用房的使用指導和市直部門單位辦公用房的統一調配；負責行政中心直飲水檢測；負責所轄辦公區建筑附屬設施、強電管網的維護維修和基礎設施建設。

公車中心：負責公務用車服務管理工作。

???（二）決算單位構成。寧鄉市機關后勤服務中心單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市機關后勤服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門決算編制范圍的只有本級。

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第二部分??

部門決算表

?（詳見附件）??

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第三部分??

2022年度部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計6101.01萬元。與上年相比，減少246.81萬元，減少3.89%，主要是因為機關“大統一”后整合資源，進一步加強內部管理、嚴格審批流程、強化部門預算，嚴控支出，開源節流，按上級要求受疫情影響壓減一般性事務支出，比2021年有所減少。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計6101.01萬元，其中：財政撥款收入6079.09萬元，占99.64%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入21.92萬元，占0.36%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計6101.01萬元，其中：基本支出675.74萬元，占11.08%；項目支出5425.27萬元，占88.92%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計6079.09萬元，與上年相比，減少241.79萬元,減少3.83%，主要是因為機關“大統一”后整合資源，進一步加強內部管理、嚴格審批流程、強化部門預算，嚴控支出，開源節流，按上級要求受疫情影響壓減一般性事務支出，比2021年有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出6,079.09萬元，占本年支出合計的99.64%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加減少241.79萬元，減少3.83%，主要是因為機關“大統一”后整合資源，進一步加強內部管理、嚴格審批流程、強化部門預算，嚴控支出，開源節流，按上級要求受疫情影響壓減一般性事務支出。??

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出6,079.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5877.36萬元，占96.68%；社會保障和就業（類）支出154.39萬元，占2.54%；衛生健康（類）支出21萬元，占0.35%；住房保障（類）支出26.34萬元，占0.43%。

（三）財政撥款支出決算具體情況??

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為5,171.27萬元，支出決算數為6,079.09萬元，完成年初預算的117.56%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為5072.7萬元，支出決算為5877.36萬元，完成年初預算的115.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：由于行政中心各辦公區房屋、基礎設施設備都已使用多年，所有辦公區的電梯、中央空調都存在不同程度的問題，特別是二辦（老政府）、三辦（教育局）、四辦（市監局）等老院子，維修維護費用需逐年增加，另外年中追加了打擊治理電信網絡新型違法犯罪中心改造費用、行政中心各辦公區院內健身場所修繕改造費用、東二棟空調鍋爐更換費用、行政中心各辦公區域配電設備進行預防性安全檢測費用等。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為0萬元，支出決算為32.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年追加了對退休人員的績效獎金。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為47.18萬元，支出決算為51.25萬元，完成年初預算的108.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年職工保險基數的調整，繳費數額變大。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年追加了職業年金個人賬戶紀實資金。

5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.78萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年追加了遺屬補助資金。

6、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士官安置（項）。年初預算為0萬元，支出決算為45.69萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年追加了下崗士官（援助崗位）工資。

7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為2.24萬元，支出決算為2.24萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為16.07萬元，支出決算為16.07萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為3.74萬元，支出決算為3.74萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。

10、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助（項）。年初預算為1.29萬元，支出決算為1.29萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為22.42萬元，支出決算為26.34萬元，完成年初預算的117.48%。決算數大于年初預算數的主要原因是本年機關干部公積金的繳費基數變大，所繳納的公積金有所增加。??

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出675.74萬元，其中：

????人員經費629.28萬元，占基本支出的93.13%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效獎金、伙食補助費等。

????公用經費46.46萬元，占基本支出的6.87%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經費財政撥款支出預算為270.5萬元，支出決算為262.91萬元，完成預算的97.19%，其中：

????因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，近年單位一直沒有因公出國（境）費用。

????公務接待費支出預算為4.5萬元，支出決算為0.74萬元，完成預算的16.44%，減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。與上年相比減少1.88萬元，減少71.76%,減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

????公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比減少53.94萬元，減少100.00%。減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴管控公務用車購置的費用。公務用車運行維護費支出預算為266萬元，支出決算為262.17萬元，完成預算的98.56%。與上年相比減少67.76萬元，減少20.54%,減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴管控由本中心公車平臺統一管理和調配車輛79臺公務用車的維修維護等費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.74萬元，占0.28%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算262.17萬元，占99.72%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,沒有開支內容。

2、公務接待費支出決算為0.74萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓178人次，主要是上級檢查、同級單位交流工作、所聯系扶貧村、平時工作誤餐等需要發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為262.17萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，寧鄉市機關后勤服務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費262.17萬元，主要是全市各單位公務用車維護費、燃料費、保險費、社會車輛租用費用、過橋過路費及司勤人員的工資、福利等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為79輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

????本部門2022年度無政府性基金預算收入和支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

????本部門2022年度無國有資本經營預算收入和支出。

十、關于機關運行經費支出說明

????本部門屬于事業單位，未列支機關運行經費。

十一、一般性支出情況說明

????2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額776.87萬元，其中：政府采購貨物支出259.18 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出517.69萬元。授予中小企業合同金額342.00萬元，占政府采購支出總額的44.02%，其中：授予小微企業合同金額242.00萬元，占政府采購支出總額的31.15%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的31.13%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的31.16%。

十三、關于國有資產占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛79輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車73輛，其他用車主要是為保障全市各單位公務出行的公務用車；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

????本單位整體支出圍繞機關后勤服務工作的職能職責，以平安寧鄉、文明寧鄉建設為主線，堅持穩中求進工作總基調，努力提供全方位、優質高效的服務，預算執行情況良好，較好的實現了整體支出績效目標。

（二）存在的問題及原因分析

（詳見附件）??

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第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：是指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

五、機關服務：是指財政撥款支出中為保障機關運行所需的行政中心水、電、氣、物業費，行政中心維修維護費用及勞務費用、公務用車司乘人員費用，干職工上下班及公務租車費用等。

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第五部分??

附件

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附件1：2022年機關后勤服務中心決算報表

附件2：2022年度部門整體支出績效評價報告