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目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

寧鄉(xiāng)市機關后勤服務中心主要負責所轄辦公區(qū)域機關安全保衛(wèi)、環(huán)境保潔、綠化養(yǎng)護、會議服務、食堂管理、設備維修維護等后勤保障服務工作，同時牽頭負責全市辦公用房、公務用車、公務接待、協(xié)助全市推進公共機構節(jié)能及指導、監(jiān)管，垃圾分類工作。中心目前共負責行政中心四個辦公區(qū)共18棟（行政中心、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區(qū)1-5棟、第三、四辦公區(qū)、市人武部、市老年大學）辦公樓以及7個機關食堂的日常管理與服務。

（二）機構設置

機構改革后更名為歸口市政府辦公室管理的正科級公益類事業(yè)單位。內(nèi)設科室6個:辦公室、財務部、保衛(wèi)部、設施保障部、后勤保障部、公車保障部。1個股份制企業(yè)：寧鄉(xiāng)市政清接待有限公司，監(jiān)管1家物業(yè)公司：寧鄉(xiāng)市城市運營公司。

二、部門預算單位構成

寧鄉(xiāng)市機關后勤服務中心本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算5,171.27萬元，其中，一般公共預算撥款5,171.27萬元。收入較去年減少46.35萬元，下降0.89%。主要是基本支出預算比去年少1.35萬元，項目支出比去年少45萬元，其中電費少78萬元，物業(yè)管理費增加33萬元。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算5,171.27萬元，其中，一般公共服務支出5,072.7萬元；社會保障和就業(yè)支出56.34萬元；衛(wèi)生健康支出19.81萬元；住房保障支出22.42萬元。支出較去年減少46.35萬元，下降0.89%。主要是基本支出預算比去年少1.35萬元，項目支出比去年少45萬元，其中電費少78萬元，物業(yè)管理費增加33萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算5,171.27萬元，其中，一般公共服務支出5,072.7萬元，占98.1%；社會保障和就業(yè)支出56.34萬元，占1.09%；衛(wèi)生健康支出19.81萬元，占0.38%；住房保障支出22.42萬元，占0.43%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數(shù)595.27萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算4,576萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出4,576萬元，主要用于公務用車的運行維護費用778萬元，占17%；公交接送干部職工上下班補助15萬元，占0.33%；行政中心水電氣物業(yè)費3183萬元，占69.56%；行政中心日常維修維護600萬元，占13.11%。

五、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2022年寧鄉(xiāng)市機關后勤服務中心機關運行經(jīng)費46.03萬元，比上年預算減少12萬元，下降20.68%。主要是壓減一般性公共支出。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年寧鄉(xiāng)市機關后勤服務中心“三公”經(jīng)費預算數(shù)為270.5萬元，其中，公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行費266萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費266萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少10萬元，主要是原因是提倡綠色出行，厲行節(jié)約，計劃處置部分老舊車輛，維修維護費支出相應減少。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額2,034.97萬元，其中：貨物類采購預算150.22萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算1,884.75萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車80輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車74輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為5,171.27萬元，其中，基本支出595.27萬元，項目支出4,576萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

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(具體見附件)

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