?? 2020年寧鄉市機關后勤服務中心決算公開

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目 錄

第一部分 寧鄉市機關后勤服務中心概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 寧鄉市機關后勤服務中心決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 2020年度寧鄉市機關后勤服務中心決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

?第一部分 寧鄉市機關后勤服務中心部門概況

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?????一、部門職責

寧鄉市機關后勤服務中心主要負責所轄辦公區域機關安全保衛、環境保潔、綠化養護、會議服務、食堂管理、設備維修維護等后勤保障服務工作，同時牽頭負責全市辦公用房、公務用車、公務接待、協助全市推進公共機構節能及指導、監管，垃圾分類，機關文明創建工作。隨著機關辦公“大一統”的深入推進，中心目前共負責行政中心四個辦公區共18棟（行政中心、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區1-5棟、第三、四辦公區、市人武部、市老年大學）辦公樓以及7個機關食堂的日常管理與服務。

（一）貫徹執行國家、省、長沙市關于機關事務工作的方針政策和法律法規，負責所轄辦公區機關后勤保障和服務工作，維護機關正常工作秩序。

（二）負責本級行政事業單位辦公用房的使用指導和市直部門單位辦公用房的統一調配。

（三）負責所轄辦公區設備設施及附屬設施的維護維修。

（四）負責所轄辦公區社會治安綜合治理及安全保衛工作，協助相關部門做好行政中心應急處突工作。

（五）負責所轄辦公區物業服務的采購、指導、監督。

（六）負責公務用車服務管理工作。

（七）負責協助行政主管部門開展公共機構節能相關工作。

（八）? 完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

?二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市機關后勤服務中心內設機構包括：

辦公室：負責辦文辦會、檔案、保密、采購申報、政務公開、黨建、黨風廉政、宣傳、意識形態、信訪、工會等工作。

財務部：負責財務管理、資產管理、機構編制、勞動人事、老干關協工作，牽頭組織內審。

保衛部：負責所轄辦公區社會治安綜合治理及安全保衛工作，協助相關部門做好行政中心應急處突、秩序維護、禁毒和信訪維穩工作。

物業部：負責所轄辦公區公共區域的綠化、美化、亮化、環保和文明創建，監督物業合同履行。

設備部：負責所轄辦公區會務服務、能耗統計監測、水電氣校對購買以及空調、電梯和弱電設備設施維護維修工作；負責公共機構節能相關事務性工作。

后勤部:負責所轄食堂日常運行和監管。

工程部：負責本級行政事業單位辦公用房的使用指導和市直部門單位辦公用房的統一調配；負責行政中心直飲水檢測；負責所轄辦公區建筑附屬設施、強電管網的維護維修和基礎設施建設。

公車中心：負責公務用車服務管理工作。

?（二）決算單位構成。

?寧鄉市機關后勤服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020 年部門決算編制范圍的只有本級。

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?第二部分 2020年寧鄉市機關后勤服務中心部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格見附件）

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??? 第三部分 2020年度寧鄉市機關后勤服務中心部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計? 6654.24 萬元。與2019年相比，減少 278.04? 萬元，減少? 4.00 %，主要是因為機關“大統一”后整合資源，進一步加強內部管理、嚴格審批流程、強化部門預算，嚴控支出，開源節流，按上級要求受疫情影響壓減一般性事務支出，比2019年有所減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 6654.24? 萬元，其中：財政撥款收入? 6623.30 萬元，占 99.54? %；上級補助收入 0? 萬元，占 0? %；事業收入? 0 萬元，占 0? %；經營收入? 0 萬元，占 0? %；附屬單位上繳收入?? 0萬元，占? 0 %；其他收入? 30.94 萬元，占 0.46? %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 6654.24? 萬元，其中：基本支出 602.46? 萬元，占 9.05? %；項目支出 6051.78? 萬元，占 90.95? %；上繳上級支出?? 0萬元，占? 0 %；經營支出? 0 萬元，占? 0 %；對附屬單位補助支出 0? 萬元，占? 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計? 6623.31萬元，與2019年相比，減少? 292.07 萬元,減少? 4.22 %，主要是因為機關“大統一”后整合資源，進一步加強內部管理、嚴格審批流程、強化部門預算，嚴控支出，開源節流，按上級要求受疫情影響壓減一般性事務支出，比2019年有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出? 6623.31 萬元，占本年支出合計的? 99.54 %，與2019年相比，財政撥款支出減少 292.07? 萬元，減少 4.22? %，主要是因為機關“大統一”后整合資源，進一步加強內部管理、嚴格審批流程、強化部門預算，嚴控支出，開源節流，按上級要求受疫情影響壓減一般性事務支出。2020年度財政撥款支出年初預算數為?5799.61??萬元，支出決算數為? 6623.31?萬元，完成年初預算的?114.20%。主要是因為年中追加了行政中心所屬辦公區維修維護費用等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出? 6623.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出? 6488.01 萬元，占97.95%；社會保障和就業（類）支出? 86.10 萬元，占1.30%；衛生健康（類）支出? 24.60萬元，占0.37%；住房保障（類）支出? 24.60 萬元，占0.37%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為 5799.61? 萬元，支出決算數為? 6623.31 萬元，完成年初預算的 114.20? %，其中：

1、一般公共服務支出（類）

年初預算為? 5713.92 萬元，支出決算為 6488.01? 萬元，完成年初預算的 113.55? %，決算數大于年初預算數的主要原因是：由于行政中心各辦公區房屋、基礎設施設備都已使用多年，所有辦公區的電梯、中央空調都存在不同程度的問題，特別是二辦（老政府）、三辦（教育局）、四辦（市監局）等老院子，維修維護費用需逐年增加，另外年中追加了行政中心所屬辦公區消防設備和空調維修整改費用等。

?2、社會保障和就業支出（類）

年初預算為? 36.49 萬元，支出決算為? 86.1 萬元，完成年初預算的? 235.96 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年有一名退休人員病故追加了撫恤金，2019年底開始新增了退役士兵安置補助。

3、衛生健康支出（類）??

年初預算為 24.6? 萬元，支出決算為 24.6? 萬元，完成年初預算的 100? %。決算數等于年初預算數。

?4、住房保障支出（類）??

年初預算為? 24.6 萬元，支出決算為 24.6? 萬元，完成年初預算的 100? %。決算數等于年初預算數。

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 602.46? 萬元，其中：人員經費 543.07? 萬元，占基本支出的 90.14? %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費 59.39? 萬元，占基本支出的? 9.86 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。預算金額為535.61，增加66.85萬元，是因為2020年有一名退休人員病故追加了撫恤金，人員工資有所調整等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為? 347 萬元，支出決算為?343.89萬元，完成預算的 99.10 %，其中：

因公出國（境）費支出預算為? 0 萬元，支出決算為? 0 萬元，決算數與預算數一致，近年單位一直沒有因公出國（境）費用。

公務接待費支出預算? 5 萬元，支出決算為? 2.72 萬元，完成預算的? 54.40 %，決算數小于年初預算數的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。與上年相比減少? 0.003 萬元，減少? 0.001 %,減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為，與上年基本持平。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為? 342 萬元，支出決算為? 341.17 萬元，完成預算的? 99.76 %，決算數小于年初預算數的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，受疫情影響從嚴控制一般性支出和公務用車。與上年相比減少? 36.86 萬元，減少? 9.75 %,減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，受疫情影響從嚴控制一般性支出和公務用車支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 2.72? 萬元，占 0.79? ?%,因公出國（境）費支出決算?0萬元，占 0? ?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算 341.17? 萬元，占? 99.21 ?%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為? 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組? 0 個，累計 0? 人次,沒有開支內容。

2、公務接待費支出決算為 2.72? 萬元，全年共接待來訪團組? 68 個、來賓? 690人次，主要是上級檢查、同級單位交流工作、所聯系扶貧村、平時工作誤餐等需要發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為? 341.17 萬元，其中：公務用車購置費? 0 萬元，?? （單位本級或某二級機構）更新公務用車 0?輛。公務用車運行維護費 341.17? 萬元，主要是燃油費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為?78 輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年本單位無政府性基金收入和支出。

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，我單位實行整體支出績效目標管理，全部項目均實行項目支出績效目標管理，均已按年初項目績效目標進行了撥付及使用。其中，在本中心使用的項目經費主要有：公車中心專項經費778萬元，主要用于全市各單位公務用車維護各運行，以及司勤人的工資、福利支出；公交補助專項12萬元，主要是行政中心遠離老城區，干部職工上下班極不方便，人員遍布城區各路段及周邊地區，為執行國家公共機構節能相關政策，干部職工上下班實施定線路、定車輛、定人員、定地點、定時間的接送；食堂補貼專項824萬元，主要用行政中心及各辦公區干部職工的伙食補助；行政中心水電氣物業費3050萬元，主要用于保障行政中心所轄辦公區水、電、氣的正常繳納，做好辦公庭院管理品質提升，規范物業服務；行政中心維修、維護、設備購置600萬元，主要是用于對行政中心所轄辦公區及老舊辦公室內建筑物、構筑物、水電管網及附屬安全設備設施進行維修維護、保養、更換和升級，對會議系統、網絡等設備設施改造升級，并打造平安機關和綠色機關，確保各辦公區域的正常使用和運轉，提高辦公效率。本單位整體支出圍繞機關后勤服務工作的職能職責，以平安寧鄉、文明寧鄉建設為主線，堅持穩中求進工作總基調，努力提供全方位、優質高效的服務，預算執行情況良好，較好地實現了整體支出績效目標。

（績效目標公開表格附后）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門無機關運行經費支出。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支培訓費 2? 萬元，用于開展公共節能、禁毒宣教、國防教育、安全生產培訓，人數? 108 人，內容為公共節能管理遠程培訓，青少年禁毒宣傳，國防教育宣傳培訓，安全生產日常培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 2599.77? 萬元，其中：政府采購貨物支出 663.94? 萬元、政府采購工程支出 327.83? 萬元、政府采購服務支出? 1608 萬元。授予中小企業合同金額?? 2469.78萬元，占政府采購支出總額的 95? ?%，其中：授予小微企業合同金額? 129.99 萬元，占政府采購支出總額的? 5 ?%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 78? 輛，其中，領導干部用車 4? 輛、機要通信用車 68? 輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車 2? 輛、特種專業技術用車?0 輛、其他用車2輛，其他用車主要是后勤保障和老干用車；單位價值50萬元以上通用設備 1? 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備? 0 臺（套）。

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第四部分 名詞解釋

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一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

三、機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入寧鄉市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第五部分 附件

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（放附件中）