??2020年寧鄉(xiāng)市機關(guān)后勤服務(wù)中心部門預(yù)算

目??錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費

第二部分 ×××年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

中心主要負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)域機關(guān)安全保衛(wèi)、環(huán)境保潔、綠化養(yǎng)護、會議服務(wù)、食堂管理、設(shè)備維修維護等后勤保障服務(wù)工作，同時牽頭負(fù)責(zé)全市辦公用房、公務(wù)用車、公務(wù)接待、協(xié)助全市推進公共機構(gòu)節(jié)能及監(jiān)管、機關(guān)文明創(chuàng)建工作。隨著機關(guān)辦公“大一統(tǒng)”的深入推進，我中心目前共負(fù)責(zé)行政中心四個辦公區(qū)共19棟（行政中心、市民之家、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區(qū)1-5棟、第三、四辦公區(qū)、市人武部、市老年大學(xué)）辦公樓以及7個機關(guān)食堂的日常管理與服務(wù)。

2、機構(gòu)設(shè)置

中心內(nèi)設(shè)科室7個，下轄1個二級事業(yè)單位-寧鄉(xiāng)市公務(wù)用車服務(wù)中心（財務(wù)未獨立、法人未獨立），1個全民所有制企業(yè)-寧鄉(xiāng)政清接待中心。監(jiān)管七星、金典2家物業(yè)公司。

（1）辦公室：負(fù)責(zé)辦文辦會、檔案、保密、采購申報、政務(wù)公開、黨建、黨???? 風(fēng)廉政、宣傳、意識形態(tài)、信訪、工會等工作。

（2）財務(wù)部：負(fù)責(zé)財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、機構(gòu)編制、勞動人事、老干關(guān)協(xié)工作，牽頭組織內(nèi)審。

（3）保衛(wèi)部：負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作，協(xié)助相關(guān)部門做好行政中心應(yīng)急處突、秩序維護、禁毒和信訪維穩(wěn)工作。

（4）物業(yè)部：負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)公共區(qū)域的綠化、美化、亮化、環(huán)保和文明創(chuàng)建，監(jiān)督物業(yè)合同履行。

（5）設(shè)備部：負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)會務(wù)服務(wù)、能耗統(tǒng)計監(jiān)測、水電氣校對購買以及空調(diào)、電梯和弱電設(shè)備設(shè)施維護維修工作；負(fù)責(zé)公共機構(gòu)節(jié)能相關(guān)事務(wù)性工作。

（6）后勤部:負(fù)責(zé)所轄食堂日常運行和監(jiān)管。

（7）工程部：負(fù)責(zé)本級行政事業(yè)單位辦公用房的使用指導(dǎo)和市直部門單位辦公用房的統(tǒng)一調(diào)配；負(fù)責(zé)行政中心直飲水檢測；負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)建筑附屬設(shè)施、強電管網(wǎng)的維護維修和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。

?? 三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入；支出包括保障事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括行政中心運行經(jīng)費。

1、收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)5799.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5599.61萬元。收入較去年增加247.39萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加197.39萬元，國有資源有償使用收入增加50萬元。

2、支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)5799.61萬元，其中：基本支出535.61萬元，項目支出5264萬元。支出較去年增加247.39萬元，其中基本支出增加21.39萬元，項目支出增加226萬元。項目支出中食堂補助專項增加236萬元，原因是新增辦公區(qū)域和食堂的行政運行經(jīng)費；行政中心水電氣物業(yè)費較上年減少10萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入5799.61萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為535.61萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

2、項目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為5264萬元，是指單位為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：行政中心水電氣物業(yè)費3050萬元；公車中心支出778萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護費、勞務(wù)費、租車費等；食堂補貼專項支出824萬元，主要用于干部職工食堂補貼；行政中心維修維護、設(shè)備購置600萬元；公交補助專項支出12萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度單位無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年局機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款60.89萬元，比2019年預(yù)算減少6.95萬元，下降10%。主要是嚴(yán)控支出，規(guī)范費用，壓減商品服務(wù)支出。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為347萬元，其中，局機關(guān)公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車運行維護費12萬元；公車中心公務(wù)用車運行維護費330萬元。與2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算持平，原因是公車中心車輛78臺，其中登記時間12年以上5臺，8年以上的48臺；里程數(shù)40萬公里以上2臺，30萬公里以上15臺，車況均較差，維修成本高，安全隱患大，因此公車中心運行維護費與上年持平。

3、政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算總額2768萬元，其中行政中心物業(yè)管理服務(wù)費1680萬元；公車中心駕駛員工資福利支出328萬元；公車中心公車運行維護費330萬元；公車中心其他交通費80萬元，行政中心維修維護-資本性支出300萬元；行政中心設(shè)備購置50萬元。中小企業(yè)占比98.45%。

4、預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的要求，2019年整體支出5799.61萬元全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目5個，涉及項目支出5264萬元，其中：行政中心水電氣物業(yè)費項目3050萬元；公車中心項目778萬元；行政中心維修維護設(shè)備購置600萬元；食堂補貼項目824萬元；公交補助項目12萬元；全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，我市黨政機關(guān)公務(wù)用車制度改革后，寧鄉(xiāng)市公務(wù)用車服務(wù)中心車輛編制核定數(shù)78臺，實有車輛78臺，其中4臺車分別委托給玉潭街道、白馬橋街道、城郊街道、歷經(jīng)鋪街道管理，其余74臺公車的使用調(diào)度、維修維護等歸公車中心負(fù)責(zé)。車輛性質(zhì)情況：機要通信和應(yīng)急用車68臺，實物保障車2臺，接待調(diào)研用車4臺，老干用車4臺。

機關(guān)后勤服務(wù)中心共有車輛3臺，其中,一般公務(wù)用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于食堂采購。

單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費

納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

??寧鄉(xiāng)市機關(guān)后勤服務(wù)中心

2020年1月16日