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寧鄉市機關后勤服務中心2019年度部門決算公開

????第一部分 寧鄉市機關后勤服務中心概況

????一、部門職責

????二、機構設置

????第二部分? 寧鄉市機關后勤服務中心2019年度部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????九、項目支出績效目標表

????第三部分?寧鄉市機關后勤服務中心2019 年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

????說明

????八、政府性基金預算收入支出決算情況

????九、預算績效情況說明

????十、其他重要事項的情況說明

????第四部分? 名稱解釋

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第一部分? 寧鄉市機關后勤服務中心概況

????一、部門職責

?（一）貫徹執行國家、省、長沙市關于機關事務工作的方針政策和法律法規，負責所轄辦公區機關后勤保障和服務工作，維護機關正常工作秩序。

（二）負責本級行政事業單位辦公用房的使用指導和市直部門單位辦公用房的統一調配。

（三）負責所轄辦公區設備設施及附屬設施的維護維修。

（四）負責所轄辦公區社會治安綜合治理及安全保衛工作，協助相關部門做好行政中心應急處突工作。

（五）負責所轄辦公區物業服務的采購、指導、監督。

（六）負責公務用車服務管理工作。

（七）負責協助行政主管部門開展公共機構節能相關工作。

（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

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????二、機構設置

?（一）辦公室：負責辦文辦會、檔案、保密、采購申報、政務公開、黨建、黨?????風廉政、宣傳、意識形態、信訪、工會等工作。

（二）財務部：負責財務管理、資產管理、機構編制、勞動人事、老干關協工作，牽頭組織內審。

（三）保衛部：負責所轄辦公區社會治安綜合治理及安全保衛工作，協助相關部門做好行政中心應急處突、秩序維護、禁毒和信訪維穩工作。

（四）物業部：負責所轄辦公區公共區域的綠化、美化、亮化、環保和文明創建，監督物業合同履行。

（五）設備部：負責所轄辦公區會務服務、能耗統計監測、水電氣校對購買以及空調、電梯和弱電設備設施維護維修工作；負責公共機構節能相關事務性工作。

（六）后勤部:負責所轄食堂日常運行和監管。

（七）工程部：負責本級行政事業單位辦公用房的使用指導和市直部門單位辦公用房的統一調配；負責行政中心直飲水檢測；負責所轄辦公區建筑附屬設施、強電管網的維護維修和基礎設施建設。

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第二部分 ?寧鄉市機關后勤服務中心2019年度部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

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第三部分? 寧鄉市機關后勤服務中心2019年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????2019年年末決算收入總計6932.83萬元，與2018年收入決算數減少1308.31萬元，減少15.88%。其主要原因是2018年機關“大統一”，在各科局機關搬遷、設備購置、維護維修方面費用比往年增加，2019年“大統一”后整合資源，進一步加強內部管理、嚴格審批流程、強化部門預算，嚴控支出，開源節流，比2018年得明顯減少。

????2019年年末決算支出總計6932.83萬元，與2018年支出決算數減少1308.31萬元，減少15.88%。其主要原因是2018年機關“大統一”，在各科局機關搬遷、設備購置、維護維修方面費用比往年增加，2019年“大統一”后整合資源，進一步加強內部管理、嚴格審批流程、強化部門預算，嚴控支出，開源節流，比2018年得明顯減少。

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????二、收入決算情況說明

?? ?2019年全年收入總計6932.83萬元，其中，一般公共預算財政撥款收入6915.38萬元，占總收入的99.75%；其他收入17.45萬元，占總收入的0.25%。

????三、支出決算情況說明

????2019年年末決算支出總計6932.83萬元，其中，一般公共服務支出6798.64萬元，占比98.07%；社會保障和就業支出107.09萬元，占比1.55%；衛生健康支出3.05萬元，占比0.04 %；資源勘探信息等支出1萬元，占比0.01%；住房保障支出23.05萬元，占比0.33%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2019年財政撥款收入6915.38萬元，較上年決算數減少1232.93萬元，減少15.13%，其主要原因是2018年機關“大統一”，在各科局機關搬遷、設備購置、維護維修方面費用比往年增加，2019年“大統一”后整合資源，進一步加強內部管理、嚴格審批流程、強化部門預算，嚴控支出，開源節流，比2018年得明顯減少。

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?????2019年財政撥款支出6915.38萬元，較上年決算數減少1232.93，減少15.13%，其主要原因是2018年機關“大統一”，在各科局機關搬遷、設備購置、維護維修方面費用比往年增加，2019年“大統一”后整合資源，進一步加強內部管理、嚴格審批流程、強化部門預算，嚴控支出，開源節流，比2018年得明顯減少。

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????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

???（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

????2019年一般公共預算財政撥款支出6915.38萬元，占本年支出比重99.75%，較上年決算數減少1232.93，減少15.13%，其主要原因是2018年機關“大統一”，在各科局機關搬遷、設備購置、維護維修方面費用比往年增加，2019年“大統一”后整合資源，進一步加強內部管理、嚴格審批流程、強化部門預算，嚴控支出，開源節流，比2018年得明顯減少。

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????（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

????全年一般公共預算財政撥款支出6915.38萬元，其中，一般公共服務支出6781.19萬元，占比98.06%；社會保障和就業支出107.09萬元，占比1.55%；衛生健康支出3.05萬元，占比0.04 %；資源勘探信息等支出1萬元，占比0.01%；住房保障支出23.05萬元，占比0.33%。

????（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

??????????2019年一般公共預算財政撥款支出6915.38萬元，較年初預算數增加???????1363.16，增長19.71%，主要原因是由于行政中心各辦公區房屋、基礎設施設備都已????????????????使用多年，所有辦公區的電梯、中央空調都存在不同程度的問題，特別是二辦（老政府）、三辦（教育局）、四辦（市監局）等老院子，維修維護費用需逐年增加，另外年中追加了行政中心所屬辦公區新增網絡維護及光纖租用費等。

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算628.41萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出比為9.09%。其中：工資福利支出435.23萬元，占比69.25%；商品和服務支出130.52萬元，占比20.76%；對個人和家庭的補助支出38.07萬元，占比6.06%；其它資本性支出24.59萬元，占比3.91 %。

????????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為347萬元，支出決算為380.75萬元，完成預算的109.72%。決算數大于預算數的主要原因是公車中心保留車輛大都年限偏長，其中登記時間超15年的3臺（一年2次年檢），10年以上的49臺；30萬公里以上28臺，使得車輛維修、維護成本偏高，而每年預算費用在下降。

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???（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算378.03萬元，占99.29%；公務接待費支出決算2.72萬元，占0.71%。具體情況如下：

??1、公務用車購置及運行維護費年初預算為342萬元，支出決算為378.03萬元，完成年初預算的110.54%，支出決算與上年決算相比增加31.09萬元，增加，8.96%，主要原因是公車中心保留車輛大都年限偏長，其中登記時間超15年的3臺（一年2次年檢），10年以上的49臺；30萬公里以上28臺，使得車輛維修、維護成本偏高。

??2、公務接待費年初預算為5萬元，支出決算為2.72萬元，完成年初預算的54.40%，支出決算與上年決算相比減少7.09萬元，減少72.27%，決算數小于年初預算數和決算數比上年決算減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

??八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

??本單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

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??九、關于2019年度預算績效情況說明

????按照市本級預算績效管理工作的總體要求，我單位實行整體支出績效目標管理，全部項目均實行項目支出績效目標管理，均已按年初項目績效目標進行了撥付及使用。其中，在本中心使用的項目經費主要有：公車中心專項經費778萬元，主要用于全市各單位公務用車維護各運行，以及司勤人的工資、福利支出；公交補助專項12萬元，主要是行政中心遠離老城區，干部職工上下班極不方便，人員遍布城區各路段及周邊地區，為執行國家公共機構節能相關政策，干部職工上下班實施定線路、定車輛、定人員、定地點、定時間的接送；食堂補貼專項588萬元，主要用行政中心及各辦公區干部職工的伙食補助；行政中心水電氣物業費3060萬元，主要用于保障行政中心所轄辦公區水、電、氣的正常繳納，做好辦公庭院管理品質提升，規范物業服務；行政中心維修、維護、設備購置600萬元，主要是用于對行政中心所轄辦公區及老舊辦公室內建筑物、構筑物、水電管網及附屬安全設備設施進行維修維護、保養、更換和升級，對會議系統、網絡等設備設施改造升級，并打造平安機關和綠色機關，確保各辦公區域的正常使用和運轉，提高辦公效率。本單位整體支出圍繞機關后勤服務工作的職能職責，以平安寧鄉、文明寧鄉建設為主線，堅持穩中求進工作總基調，努力提供全方位、優質高效的服務，預算執行情況良好，較好的實現了整體支出績效目標。

?????十、其他重要事項

????（一）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額1967.79萬元，其中行政中心物業管理服務費1048.61萬元；公車中心公車運行維護費174.23萬元；行政中心維修維護702.92萬元；行政中心設備購置42.03萬元。中小企業占比98.55%。

????（二）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，我市黨政機關公務用車制度改革后，寧鄉市公務用車服務中心車輛編制核定數78臺，實有車輛78臺，其中4臺車分別委托給玉潭街道、白馬橋街道、城郊街道、歷經鋪街道管理，其余74臺公車的使用調度、維修維護等歸公車中心負責。車輛性質情況：機要通信和應急用車68臺，實物保障車2臺，接待調研用車4臺，老干用車4臺。

????機關后勤服務中心共有車輛3臺，其中,一般公務用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于食堂采購。

????單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分? 名詞解釋

????（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

????（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

????（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????（四）“三公”經費：納入寧鄉市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

???????????寧鄉市機關后勤服務中心

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2020年7月17日

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