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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.負責處理市委機構(gòu)編制委員會日常事務，協(xié)調(diào)督促相關(guān)單位落實市委機構(gòu)編制委員會的決定事項、工作部署和要求。研究擬訂全市機構(gòu)編制工作規(guī)劃和具體管理辦法并組織實施。負責全市黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，各民主黨派、人民團體機關(guān)以及事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

2.研究擬訂行政管理體制改革和機構(gòu)改革總體方案，經(jīng)批準后組織實施。負責審核市委、市政府工作部門，人大、政協(xié)機關(guān)，各民主黨派、人民團體機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關(guān)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。

3.研究擬訂事業(yè)管理體制和機構(gòu)改革方案，經(jīng)批準后組織實施。負責審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導職數(shù)和各級各類事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、機構(gòu)級別、業(yè)務范圍、人員編制。

4.負責協(xié)調(diào)市委、市政府部門的職責配置及調(diào)整工作，協(xié)調(diào)全市各部門之間的事權(quán)劃分和職責分工。

5.負責全市機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作；負責全市機構(gòu)編制統(tǒng)計工作；負責機構(gòu)編制電子政務工作。

6.負責編制與經(jīng)費預算的銜接工作；負責機關(guān)事業(yè)單位財政統(tǒng)發(fā)工資的人員審核。

7.負責審核全市機關(guān)事業(yè)單位人員編制使用計劃；負責審核全市編外聘用人員員額。

8.依法依規(guī)對全市事業(yè)單位進行登記管理、檢查審核。按權(quán)限管理統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。負責全市機關(guān)事業(yè)單位域名和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站標識管理工作。負責事業(yè)單位的公章管理。

9.監(jiān)督檢查全市機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制管理及機構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況。

10.負責市本級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)的審核。

11.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

中共寧鄉(xiāng)市委機構(gòu)編制委員會辦公室為中共寧鄉(xiāng)市委機構(gòu)編制委員會的辦事機構(gòu)，為市委工作機關(guān)。單位內(nèi)設(shè)科室5個。下設(shè)寧鄉(xiāng)市機構(gòu)編制事務中心，行政編制15個，工勤編制2個，全額事業(yè)編制7個。2025年12月實有在職正式干部職工17人，退休6人。

二、部門預算單位構(gòu)成

中共寧鄉(xiāng)市委機構(gòu)編制委員會辦公室只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預算432.91萬元，其中，一般公共預算撥款432.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 ??0萬元。收入較去年減少10.29萬元，減少的主要原因是人員變動。

（二）支出預算2026年本部門支出預算432.91萬元，其中，一般公共服務355.96萬元，社會保障和就業(yè)支出42.65萬元，衛(wèi)生健康支出14.08萬元，住房保障支出20.22萬元。支出較去年減少10.29萬元，少的主要原因是人員變動。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算432.91萬元，其中，一般公共服務355.96萬元，占82.22%，社會保障和就業(yè)支出42.65萬元，占9.85%，衛(wèi)生健康支出14.08萬元，占3.25%，住房保障支出20.22萬元，占4.68%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數(shù)396.91萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算36萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)單位登記管理、編外人員管理及檔案管理支出32萬元，主要用于貫徹落實上級機構(gòu)改革精神，穩(wěn)妥推進全市黨政機關(guān)、人大、政協(xié)、事業(yè)單位改革工作及維持機關(guān)正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費；中文域名注冊運行及管理支出4萬元，主要用于全市政務、公益類域名存續(xù)必要。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2026年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費51.91萬元，比上年預算增加4.02萬元，上升8.3%，增加主要原因是本年度的殘疾人保證金即列入了公用經(jīng)費等。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2026年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少0.6萬元，減少的原因主要是厲行節(jié)約壓縮公務接待支出。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算1.6萬元，擬召開部門權(quán)責清單等會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為部門權(quán)責清單工作會議；培訓費預算2萬元，擬開展機構(gòu)編制業(yè)務培訓，人數(shù)80人，內(nèi)容為機構(gòu)編制業(yè)務工作培訓。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額 ??萬元，其中，貨物類采購預算0.69萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算2.12萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為432.91萬元，其中，基本支出396.91萬元，項目支出36萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預算表

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