第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計455.18萬元。與上年相比，增加27.04萬元，增長6.32%，主要是因為年中追加機構改革經費。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計455.18萬元，其中：財政撥款收入455.18萬元，占100%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計455.18萬元，其中：基本支出395.2萬元，占86.82%；項目支出59.98萬元，占13.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計455.18萬元，與上年相比，增加27.04萬元,增長6.32%，主要是因為年中追加機構改革經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出455.18萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加27.04萬元，增長6.32%，主要是因為年中追加機構改革經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出455.18萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出422.58萬元，占92.84%；衛生健康（類）支出13.09萬元，占比2.88%;住房保障（類）支出19.52萬元，占比4.28%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為429.08萬元，支出決算數455.18萬元，完成年初預算的106.08%，其中：

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為315.25萬元，支出決算為326.98萬元，完成年初預算的103.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中發放重大貢獻獎以及人員異動增資。

2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為59.98萬元，完成年初預算的149.95%，決算數大于年初預算數的原因主要是因為年中追加機構改革經費。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為32.56萬元，支出決算為32.56萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

4.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為7.20萬元，支出決算為1.59萬元，完成年初預算的22.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位按實際申報金額繳納，財政年底收回剩余資金。

5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.47萬元，支出決算為1.47萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為10.64萬元，支出決算為10.64萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為2.45萬元，支出決算為2.45萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算數為19.52萬元，支出決算為19.52萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出395.2萬元，其中：

人員經費347.91萬元，占基本支出的88.03%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費47.29萬元，占基本支出的11.97%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.8萬元，支出決算為0.12萬元，完成預算的15%；與上年相比減少0.35萬元，降低74.33%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，大力壓縮經費支出。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約，大力壓縮經費支出

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元，（由于上年數為0，無法計算百分比）；決算數等于預算數的主要原因是無因公出國事項，與上年決算相比持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元（由于上年數為0，無法計算百分比）。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元，（由于上年數為0，無法計算百分比）。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務用車購置費用支出，與上年決算相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元，（由于上年數為0，無法計算百分比）。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務車，與上年決算相比持平。

截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算為0.8萬元，支出決算為0.12萬元，完成預算的15%；與上年相比減少0.35萬元，降低74.33%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，大力壓縮經費支出。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約，大力壓縮經費支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金預算收入及支出

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位本年度無國有資本經營預算收入及支出

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出47.29萬元，比年初預算數42.98萬元，增加4.31萬元，增長10.03%。增加的主要原因是本年度人員增加，相應支出增加。比上年決算數減少4.3萬元，降低8.34%。降低的主要原因是厲行節約，大力壓縮經費支出。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.6萬元；用于會場租賃費。開支培訓費9.64萬元，用于在職人員學歷教育培訓及機構改革會議，人數130人，內容為在職人員學歷教育培訓及機構編制業務培訓；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額5.74萬元，其中：政府采購貨物支出5.74萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5.74萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目2個，共涉及資金40萬元。其中，一般公共預算項目2個40萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

?（二）績效評價結果。

2024年度本單位整體支出全年預算數458.19萬元，執行數455.18萬元，完成預算的99.34%，績效自評得分95分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：我辦在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，堅持“無預算，不支出；有預算，嚴格按預算支出”的原則，以及“細化預算和提前編制預算”原則，嚴格遵守資金管理制度，強化監督，專款專用，確保各項資金及時到位，無截留、挪用等現象。健全和完善管理制度，加強基本支出管理。嚴格審批程序，嚴格執行國家規定的開支范圍及開支標準，量入為出，堅持聯審會簽制度。嚴格報賬程序，實行國庫集中支付制度，嚴格完善相關資料手續、審核審批程序，保證了各項資金使用的合理合規，充分發揮了各項資金的使用效益。

（三）評價結果應用情況。

注重全過程監督。嚴格按照預算經費績效管理標準，對每項業務工作進行績效評價，把每一筆經費用在刀刃上，按照“事前充分論證、事中全程監督、事后科學評價”三步走，注重發揮資金使用效益，及時掌握各科、中心項目資金使用進展和績效完成情況，確保全年績效目標落實。

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第四部分 ???

名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

三、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

四、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

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