第一部分?部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)處理市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常事務(wù)，協(xié)調(diào)督促相關(guān)單位落實(shí)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的決定事項(xiàng)、工作部署和要求。研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)劃和具體管理辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)以及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2、研究擬訂行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革總體方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)審核市委、市政府工作部門(mén)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

3、研究擬訂事業(yè)管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和各級(jí)各類(lèi)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、機(jī)構(gòu)級(jí)別、業(yè)務(wù)范圍、人員編制。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市委、市政府部門(mén)的職責(zé)配置及調(diào)整工作，協(xié)調(diào)全市各部門(mén)之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工。

5、負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)編制與經(jīng)費(fèi)預(yù)算的銜接工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的人員審核。

7、負(fù)責(zé)審核全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制使用計(jì)劃；負(fù)責(zé)審核全市編外聘用人員員額。

8、依法依規(guī)對(duì)全市事業(yè)單位進(jìn)行登記管理、檢查審核。按權(quán)限管理統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位域名和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站標(biāo)識(shí)管理工作。負(fù)責(zé)事業(yè)單位的公章管理。

9、監(jiān)督檢查全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況。

10、負(fù)責(zé)市本級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的審核。

11、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，為市委工作機(jī)關(guān)。單位內(nèi)設(shè)科室5個(gè)。下設(shè)寧鄉(xiāng)市機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心，行政編制12個(gè)，工勤編制2個(gè)，全額事業(yè)編制6個(gè)。2024年12月實(shí)有在職正式干部職工18人，退休5人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門(mén)收入預(yù)算443.2萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款443.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加?14.12?萬(wàn)元，收入增加主要原因是人員增加及晉檔晉級(jí)增加。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門(mén)支出預(yù)算443.2萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)364.36萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)43.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康14.12萬(wàn)元，住房保障20.89萬(wàn)元。支出較去年增加14.12萬(wàn)元，支出增加主要原因是人員增加及晉檔晉級(jí)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算443.2萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出364.36萬(wàn)元，占82.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.83萬(wàn)元，占9.89%；衛(wèi)生健康支出14.12萬(wàn)元，占3.19%；住房保障支出20.88萬(wàn)元，占4.71%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)407.2萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算36萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)單位登記管理、編外人員管理及檔案管理支出28萬(wàn)元，主要用于貫徹落實(shí)上級(jí)機(jī)構(gòu)改革精神，穩(wěn)妥推進(jìn)全市黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、事業(yè)單位改革工作及維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)；中文域名注冊(cè)運(yùn)行及管理支出8萬(wàn)元，主要用于全市政務(wù)、公益類(lèi)域名存續(xù)必要。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.89萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.91萬(wàn)元，上升11.42%，增加主要原因是上年度列入人員經(jīng)費(fèi)的殘疾人就業(yè)保障金本年度列入了公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算?1?萬(wàn)元，擬召開(kāi)機(jī)構(gòu)改革業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)改革業(yè)務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額???0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算?0?萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算?0?萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為443.2萬(wàn)元，其中，基本支出407.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2025年部門(mén)預(yù)算表