第一部分

中共寧鄉(xiāng)市委機構編制委員會辦公室單位概況?

一、?部門職責

（一）負責處理市委機構編制委員會日常事務，協(xié)調督促相關單位落實市委機構編制委員會的決定事項、工作部署和要求。研究擬訂全市機構編制工作規(guī)劃和具體管理辦法并組織實施。負責全市黨政機關，人大、政協(xié)機關，各民主黨派、人民團體機關以及事業(yè)單位的機構編制工作。

（二）研究擬訂行政管理體制改革和機構改革總體方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府工作部門，人大、政協(xié)機關，各民主黨派、人民團體機關和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關的內設機構、人員編制和領導職數。

（三）研究擬訂事業(yè)管理體制和機構改革方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的內設機構、人員編制、領導職數和各級各類事業(yè)單位的機構設置、機構級別、業(yè)務范圍、人員編制。

（四）負責協(xié)調市委、市政府部門的職責配置及調整工作，協(xié)調全市各部門之間的事權劃分和職責分工。

（五）負責全市機關事業(yè)單位機構編制實名制管理工作；負責全市機構編制統(tǒng)計工作；負責機構編制電子政務工作。

（六）負責編制與經費預算的銜接工作；負責機關事業(yè)單位財政統(tǒng)發(fā)工資的人員審核。

（七）?負責審核全市機關事業(yè)單位人編制使用計劃;負責審核全市編外聘用人員員額。

（八）依法依規(guī)對全市事業(yè)單位進行登記管理、檢查審核。按權限管理統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。負責全市機關事業(yè)單位域名和互聯(lián)網網站標識管理工作。負責事業(yè)單位的公章管理。

（九）監(jiān)督檢查全市機關事業(yè)單位機構編制管理及機構改革方案的執(zhí)行情況。

（十）負責市本級議事協(xié)調機構的審核。

（十一）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。?中共寧鄉(xiāng)市委機構編制委員會辦公室單位內設機構包括：單位內設科室5個（綜合科、機構編制科、事登科、監(jiān)督檢查科、法規(guī)科），下設寧鄉(xiāng)市機構編制電子政務中心。行政編制12個，工勤編制1個，全額事業(yè)編制6個。2023年12月實有在職正式干部職工17人。

（二）決算單位構成。中共寧鄉(xiāng)市委機構編制委員會辦公室2023年部門決算公開單位只有中共寧鄉(xiāng)市委機構編制委員會辦公室本級，無二級預算單位。

?

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

?

第三部分

2023年度部門決算情況說明?

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計428.14萬元。與上年相比，減少7.93萬元，減少1.82%，主要是因為本年度人員經費減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計428.14萬元，其中：財政撥款收入428.14萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計428.14萬元，其中：基本支出388.14萬元，占90.66%；項目支出40萬元，占9.34%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計428.14萬元，與上年相比，減少9.17萬元,減少1.82%，主要是因為本年度人員經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度政撥款支出428.14萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少9.17萬元，減少1.82%，主要是因為本年度人員經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出428.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出9.2萬元，占2.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出387.39萬元，占90.48%；衛(wèi)生健康（類）支出12.87萬元，占比3.01%;住房保障（類）支出18.68萬元，占比4.36%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為424.49萬元，支出決算數為428.14萬元，完成年初預算的100.86%，其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為9.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加了2022年度重點貢獻獎。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務支出（款）行政運行（項）。

年初預算為311.71萬元，支出決算為306.77萬元，完成年初預算的98.48%，決算數小于預算數的主要原因是財政年中收回部分基礎績效獎。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為32.11萬元，支出決算為32.11萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預算為7.07萬元，支出決算為7.07萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為1.44萬元，支出決算為1.44萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為10.46萬元，支出決算為10.46萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

年初預算為2.41萬元，支出決算為2.41萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算數為19.29萬元，支出決算為18.68萬元，為年初預算數的96.8%，決算數小于預算數的主要原因是住房公積金基數調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出388.14萬元，其中：

人員經費336.55萬元，占基本支出的86.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。

公用經費51.59萬元，占基本支出的13.29%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、維修費、租賃費、會議費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.47萬元，完成預算的47%，決算數小于預算數的主要原因是進一步加強管理，厲行節(jié)約，與上年相比減少3.65萬元，減少88.64%,減少的主要原因是本年度公務車輛已調撥，所以無公務用車運行維護費用。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。與上年決算持平，原因是兩年都沒有因公出國事項。

公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.47萬元，完成預算的47%，決算數小于預算數的主要原因是進一步加強管理，厲行節(jié)約以及接待人員減少，與上年相比減少2.39萬元，減少83.56%,減少的主要原因是進一步加強管理，厲行節(jié)約，以及接待人員減少。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。與上年決算持平，原因是兩年都無公務用車購置費用。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。與上年相比減少1.26萬元,減少的主要原因是本年度公務車輛已調撥。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.47萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

?1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.47萬元，全年共接待來訪團組12批次、來賓117人次，主要是相關單位工作檢查和交流調研學習發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2023年度本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出51.59萬元，比年初預算數增加9.11萬元，增加21.45%。增加的主要原因是：本年度殘疾人保障金在機關運行經費科目中核算。比上年決算數增加5.41萬元，增長11.71%。增加的主要原因是：殘疾人保障金在機關運行經費科目中核算。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.24萬元；用于會場租賃費。開支培訓費0.28萬元，用于在職人員學歷教育培訓，人數7人，內容為在職人員學歷教育培訓費用；本年度未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.46萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是日常工作運行用車；單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

本單位2023年各項目組織過程合法合規(guī)，重大項目支出由單位領導集體研究決定，采購過程嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購非招標采購方式管理辦法》（財政部令第74號）、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部令第87號）、《湖南省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》等有關規(guī)定進行招投標采購，經費使用嚴格按照項目的實施進度進行支付。

（二）部門整體支出績效情況

2023年部門整體支出428.14萬元，其中：基本支出388.14萬元，項目支出40萬元。具體安排情況如下：

1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2023年部門基本支出388.14萬元，其中人員經費336.54萬元、日常公用經費51.6萬元。日常公用經費中三公經費支出0.47萬元，培訓費0.28萬元，會議費0.24萬元。通過自查，基本支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關項目資金管理辦法的規(guī)定，資金使用規(guī)范，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，三公經費未超年初預算，資金管理和預算執(zhí)行情況較好。

2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市市專項補助等。

2023年度，本單位各級項目資金40萬元，其中本級項目資金40萬元，本年已投入使用40萬元。本年度項目支出主要有人力資源和社會保障管理事務支出40萬元。

本單位年初固定資產29.65萬元，年初累計折舊21.22萬元，凈值8.43萬元，年末固定資產原值29.65萬元，累計折舊23.1萬元，凈值6.55萬元。按照財政要求，本年度對本單位資產進行了全面清理核實，本單位資產保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范，資產管理情況較好。

通過自查，項目支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關項目資金管理辦法的規(guī)定，資金使用規(guī)范，專款專用，無隨意調整現象，資金支付有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

我辦在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，堅持“無預算，不支出；有預算，嚴格按預算支出”的原則，以及“細化預算和提前編制預算”原則，嚴格遵守資金管理制度，強化監(jiān)督，專款專用，確保各項資金及時到位，無截留、挪用等現象。健全和完善管理制度，加強基本支出管理。嚴格審批程序，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及開支標準，量入為出，堅持聯(lián)審會簽制度。嚴格報賬程序，實行國庫集中支付制度，嚴格完善相關資料手續(xù)、審核審批程序，保證了各項資金使用的合理合規(guī)，充分發(fā)揮了各項資金的使用效益。?

（三）存在的問題及原因分析

財務監(jiān)督管理機制還有待加強。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、人力資源事務：是指負責處理市委機構編制委員會日常事務，研究擬訂全市機構編制工作規(guī)劃和具體管理辦法并組織實施。研究擬訂行政、事業(yè)管理體制改革和機構改革總體方案，經批準后組織實施。負責協(xié)調市委、市政府部門的職責配置及調整工作，協(xié)調全市各部門之間的事權劃分和職責分工。?依法依規(guī)對全市事業(yè)單位進行登記管理、檢查審核。

?