2023年中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門預(yù)算

目　　錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況?

? ?????????????????????????????第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

（1）負(fù)責(zé)處理市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常事務(wù)，協(xié)調(diào)督促相關(guān)單位落實(shí)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的決定事項(xiàng)、工作部署和要求。研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)劃和具體管理辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)以及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

（2）研究擬訂行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革總體方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)審核市委、市政府工作部門，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（3）研究擬訂事業(yè)管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和各級(jí)各類事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、機(jī)構(gòu)級(jí)別、業(yè)務(wù)范圍、人員編制。

（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市委、市政府部門的職責(zé)配置及調(diào)整工作，協(xié)調(diào)全市各部門之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工。

（5）負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)工作。

（6）負(fù)責(zé)編制與經(jīng)費(fèi)預(yù)算的銜接工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的人員審核。

（7）?負(fù)責(zé)審核全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位人編制使用計(jì)劃;負(fù)責(zé)審核全市編外聘用人員員額。

（8）?依法依規(guī)對(duì)全市事業(yè)單位進(jìn)行登記管理、檢查審核。按權(quán)限管理統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位域名和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站標(biāo)識(shí)管理工作。負(fù)責(zé)事業(yè)單位的公章管理。

（9）監(jiān)督檢查全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況。

（10）負(fù)責(zé)市本級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的審核。

（11）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，為市委工作機(jī)關(guān)。單位內(nèi)設(shè)科室5個(gè)。下設(shè)寧鄉(xiāng)市機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心，行政編制12個(gè)，工勤編制1個(gè)，全額事業(yè)編制6個(gè)。2022年12月實(shí)有在職正式干部職工17人，退休5人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算424.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款424.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款?0?萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元，收入較去年增加53.57萬元，收入增加主要原因是人員增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算424.49萬元，其中， 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出351.71萬元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.11萬元，其他殘疾人事業(yè)支出7.07萬元，衛(wèi)生健康支出12.87萬元，住房保障支出19.29萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.44萬元,支出較去年增加53.57萬元，支出增加主要原因是人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算424.49萬元，其中，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出351.71萬元，占82.85?%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.11萬元，占7.56?%；其他殘疾人事業(yè)支出7.07萬元，占1.66%；衛(wèi)生健康支出12.87萬元，占3.03%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.44萬元,，占0.36%；住房保障支出19.29萬元；占4.54%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算384.49萬元，與上年相比增加53.57萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)342.01萬元，公用經(jīng)費(fèi)42.48萬元，增加的主要原因是人員增加，基本支出主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算40萬元，本年度項(xiàng)目預(yù)算支出與上年度項(xiàng)目預(yù)算支出持平。主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中機(jī)構(gòu)編制及檔案管理工作經(jīng)費(fèi)支出28萬元，主要用于貫徹落實(shí)上級(jí)機(jī)構(gòu)改革精神，穩(wěn)妥推進(jìn)全市黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、事業(yè)單位改革工作及維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)；中文域名注冊(cè)運(yùn)行及管理專項(xiàng)支出12萬元，主要用于全市政務(wù)、公益類域名存續(xù)必要，

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.48?萬元，比上年預(yù)算減少?2.17?萬元，下降?4.86?%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0?萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年預(yù)算減少8萬元，減少的主要原因是：1、2023年起公務(wù)接待費(fèi)只能列支來函的接待活動(dòng)；2、本年度我單位無公務(wù)車。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)會(huì)，人數(shù)80人，內(nèi)容為編制系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)研討會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算?1萬元，擬開展機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)?20人。培訓(xùn)內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額?0?萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算?0?萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算?0??萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算?0?萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車?0?輛，其中，機(jī)要通信用車?0?輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0?輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機(jī)要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為424.49萬元，其中，基本支出384.49萬元，項(xiàng)目支出40萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

（具體見附表）

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