2021年度中共寧鄉(xiāng)市委機構(gòu)編制委員會辦公室

部門決算

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第一部分?中共寧鄉(xiāng)市委機構(gòu)編制委員會辦公室單位概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

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第二部分?2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分?名詞解釋

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第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分?中共寧鄉(xiāng)市委機構(gòu)編制委員會辦公室單位概況

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一、部門職責

（一）負責處理市委機構(gòu)編制委員會日常事務，協(xié)調(diào)督促相關(guān)單位落實市委機構(gòu)編制委員會的決定事項、工作部署和要求。研究擬訂全市機構(gòu)編制工作規(guī)劃和具體管理辦法并組織實施。負責全市黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，各民主黨派、人民團體機關(guān)以及事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

（二）研究擬訂行政管理體制改革和機構(gòu)改革總體方案，經(jīng)批準后組織實施。負責審核市委、市政府工作部門，人大、政協(xié)機關(guān)，各民主黨派、人民團體機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關(guān)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。

（三）研究擬訂事業(yè)管理體制和機構(gòu)改革方案，經(jīng)批準后組織實施。負責審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導職數(shù)和各級各類事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、機構(gòu)級別、業(yè)務范圍、人員編制。

（四）負責協(xié)調(diào)市委、市政府部門的職責配置及調(diào)整工作，協(xié)調(diào)全市各部門之間的事權(quán)劃分和職責分工。

（五）負責全市機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作；負責全市機構(gòu)編制統(tǒng)計工作；負責機構(gòu)編制電子政務工作。

（六）負責編制與經(jīng)費預算的銜接工作；負責機關(guān)事業(yè)單位財政統(tǒng)發(fā)工資的人員審核。

（七）負責審核全市機關(guān)事業(yè)單位人編制使用計劃;負責審核全市編外聘用人員員額。

（八）依法依規(guī)對全市事業(yè)單位進行登記管理、檢查審核。按權(quán)限管理統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。負責全市機關(guān)事業(yè)單位域名和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站標識管理工作。負責事業(yè)單位的公章管理。

（九）監(jiān)督檢查全市機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制管理及機構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況。

（十）負責市本級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)的審核。

（十一）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

中共寧鄉(xiāng)市委機構(gòu)編制委員會辦公室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：單位內(nèi)設(shè)科室5個（綜合科、機構(gòu)編制科、事登科、監(jiān)督檢查科、法規(guī)科），下設(shè)寧鄉(xiāng)市機構(gòu)編制電子政務中心。行政編制12個，工勤編制1個，全額事業(yè)編制6個。2021年12月實有在職正式干部職工16人。

（二）決算單位構(gòu)成。

中共寧鄉(xiāng)市委機構(gòu)編制委員會辦公室單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共寧鄉(xiāng)市委機構(gòu)編制委員會辦公室本級。

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第二部分?2021年度部門決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計342.26萬元。與上年相比，減少6.27萬元，減少1.87%,減少的主要是因為本年度項目資金減少。

二、 收入決算情況說明

本年收入合計342.26萬元,其中：財政撥款收入342.26萬元,占100%;上級補助收入?0 萬元，占?0 %;事業(yè)收入?0 萬元，占?0 %;經(jīng)營收入?0 萬元，占?0 %;附屬單位上繳收入?0萬元，占?0 %;其他收入?0 萬元，占?0 %。

三、 支出決算情況說明

本年支出合計342.26萬元，其中：基本支出300.11萬元，占87.68%;項目支出42.15萬元，占12.32%;上繳上級支出?0萬元，占?0 %;經(jīng)營支出?0萬元，占?0 %;對附屬單位補助支出?0 萬元，占?0 %。

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計342.26萬元，與上年相比，減少6.27萬元，減少1.87%,主要是因為本年度項目資金減少。

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出342.26萬元，占本年支出合計的100%,與上年相比，財政撥款支出減少6.27萬元，減少1.87%,主要原因是本年度項目資金減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出342.26萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出?2 萬元，占0.58%;社會保障和就業(yè)支出（類）支出318.10萬元，占92.94%；衛(wèi)生健康支出（類）支出10.34萬元，占3.02%；住房保障支出（類）支出11.82萬元，占3.46%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為338.46萬元，支出決算數(shù)為342.26萬元，完成年初預算的101.12%,其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。

年初預算為?0 萬元，支出決算為1.8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目資金追加。

2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為?0 萬元，支出決算為0.2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目資金追加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）??行政運行（項）。

年初預算為255.29萬元，支出決算為258.62萬元，完成年初預算的101.30%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目資金追加

4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） ?一般行政管理事務（項）。

年初預算為42萬元，支出決算為41.95萬元，完成年初預算的99.88%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約減少了支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為15.76萬元，支出決算為15.76萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為1.77萬元，支出決算為1.77萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為7.88萬元，支出決算為7.88萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

8.衛(wèi)生健康支出（類）一般公共預算財政撥（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

年初預算為3.94萬元，支出決算為2.46萬元，完成年初預算的62.44%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：疫情期間減少基本醫(yī)療繳費。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為11.82萬元，支出決算為11.82萬元，完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出300.11萬元，其中：人員經(jīng)費264.52萬元，占基本支出的88.14%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費35.59萬元，占基本支出的11.86%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、?一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為?9?萬元，支出決算為4.27萬元，完成預算的47.44%,其中：

因公出國（境）費支出預算為?0?萬元，支出決算為?0?萬元，完成預算的?0?%,與上年相比持平。（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）

公務接待費支出預算為?5?萬元，支出決算為1.49萬元，完成預算的29.8%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機關(guān)進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。嚴格控制公務接待規(guī)模和標準，費用進一步減少。與上年相比減少0.04萬元，減少2.61%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為?4?萬元，支出決算為2.78萬元，完成預算的69.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強了內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約，與上年相比減少0.1萬元，減少3.47%,減少的主要原因是加強了內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.49萬元，占34.89%,因公出國（境）費支出決算?0?萬元，占?0?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.78萬元，占65.11%。其中：

1.因公出國（境）費支出預算數(shù)為?0 萬元，支出決算為?0?萬元，完成預算的0%，與上年相比持平；全年安排因公出國（境）團組?0?個，累計?0?人次。（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）

2.公務接待費支出預算為?5?萬元，支出決算為1.49萬元，與上年相比減少0.1萬元。全年共接待來訪團組75個、來賓371人次，主要是各級工作檢查和業(yè)務交流等發(fā)生的接待支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為2.78萬元，其中：公務用車購置費支出預算為?0?萬元，支出決算為?0 萬元，完成預算的?0 %，與上年相比持平。（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）；公務用車運行維護費支出預算數(shù)為?4萬元，支出決算數(shù)為?2.78萬元，完成預算的69.5%，與上年相比減少0.1萬元，減少3.47%,減少的原因是加強了內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。主要是用于油料費及車輛維護費。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金收入支出。

九、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出?0 萬元，其中基本支出?0 萬元，項目支出?0 萬元。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出35.59萬元，比上年決算數(shù)增加2.13萬元，增長6.37%。主要原因是:人員增加造成經(jīng)費增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費1.72萬元，用于召開日黨建指導員經(jīng)驗交流工作及日常會議, 人數(shù)248人，內(nèi)容為黨建指導員經(jīng)驗交流會議餐費及會場租賃費用、日常會議費用；開支培訓費1.5萬元，用于開展人員定級培訓，人數(shù)150人，內(nèi)容為人員定級培訓費用。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.3萬元，其中：政府購貨物支出0.3萬元、政府采購工程支出?0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.3萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.3萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛?1 輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是辦公用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年單位整體支出342.26萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

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第四部分?名詞解釋

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一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分?附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告