寧鄉市委機構編制委員會辦公室（本級）

2019年度部門決算公開

目錄

第一部分 寧鄉市委機構編制委員會辦公室（本級）概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 寧鄉市委機構編制委員會辦公室（本級）2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 寧鄉市委機構編制委員會辦公室（本級）2019?年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

五、機關運行經費決算情況說明

六、政府采購支出決算情況說明

七、國有資產占有情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明。

十、其他重要事項情況說明。

第四部分? 名稱解釋

第五部分??附件

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??第一部分?寧鄉市委機構編制委員會辦公室（本級）概況

一、部門職責及機構設置情況

1、部門職能職責

（一）負責處理市委機構編制委員會日常事務。研究擬訂全市機構編制工作規劃和具體管理辦法并組織實施。負責全市黨政機關，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關以及事業單位的機構編制工作。

（二）研究擬訂行政管理體制改革和機構改革總體方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府工作部門，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關和鄉鎮（街道）機關的內設機構、人員編制和領導職數。

（三）研究擬訂事業管理體制和機構改革方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市人民政府直屬事業單位的內設機構、人員編制、領導職數和各級各類事業單位的機構設置、機構級別、業務范圍、人員編制。

（四）負責協調市委、市人民政府部門的職責配置及調整工作，協調全市各部門之間的事權劃分和職責分工。

（五）負責全市機關事業單位機構編制實名制管理工作；負責全市機構編制統計工作；負責機構編制電子政務工作。

（六）負責編制與經費預算的銜接工作；負責機關事業單位財政統發工資的人員審核。

（七）負責審核全市機關事業單位人員編制使用計劃;負責審核全市編外聘用人員員額。

（八）依法依規對全市事業單位進行登記管理、檢查審核。按權限管理統一社會信用代碼賦碼工作。負責全市機關事業單位域名和互聯網網站標識管理工作。負責事業單位的公章管理。

（九）監督檢查全市機關事業單位機構編制管理及機構改革方案的執行情況。

（十）負責市本級議事協調機構的審核。

（十一）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

2、機構設置

市委編辦是市委機構編制委員會的日常辦事機構，內設綜合科、機構編制科（監督檢查科）、事登科、政策法規科，下設機構編制電子政務中心；實有在編工作人員16人，退休4人，遺屬人員1人。

第二部分??寧鄉市委機構編制委員會辦公室（本級）2019年度部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。公開表格附后）

????????第三部分??寧鄉市委機構編制委員會辦公室（本級）2019?年度部門決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況說明

?2019年決算總收入337.89萬元，與上年決算相比增加8.09萬元，增長2%。2019年決算總支出為337.89萬元，與上年決算相比增加8.09萬元，增長2%。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計337.89萬元，其中，財政撥款收入337.89萬元，占全年收入比為100%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計337.89萬元，其中：一般公共服務支出304.95萬元，占比90%；社會保障和就業支出19.52萬元，占比6%；住房保障支出11.71萬元，占比3%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計337.89萬元，比上年決算數增加8.09萬元，增長2%。

2019年財政撥款支出總計337.89萬元，比上年決算增加8.09萬元，增長2%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出總計337.89萬元，比上年決算增加8.09萬元，增長2%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出337.89萬元，按功能科目分：一般公共服務支出304.95萬元，占比90%；社會保障和就業支出19.52萬元，占比6%；住房保障支出11.71萬元，占比3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出337.89萬元，其中：基本支出323.62萬元，占全年財政撥款支出比為96%；項目支出14.27萬元，占全年財政撥款支出比為4%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算323.62萬元，占全年財政撥款支出比為96%。其中：工資福利支出229.4萬元，占比71%；商品和服務支出63.52萬元，占比20%；對個人和家庭的補助支出30.7萬元，占比9%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費決算情況。“三公經費”財政公共撥款支出5.84萬元（因公出國（境）支出0萬元、公務用車購置及運行維護費支出4.18萬元、公務接待費支出1.66萬元）。同口徑與上年決算6.51萬元相比，減少了0.67萬元。與年初預算6萬元相比，減少0.16萬元。

“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元。2019年全年公務用車購置及運行支出4.18萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量1輛。2019年全年公務接待支出1.66萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2019年度無政府性基金收入和支出。

九、預算績效情況說明。

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年單位整體支出337.89萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

十、其他重要事項情況說明。

1．機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出63.52萬元，比2018年增加31.39萬元。主要是決算口徑的變化及編制事務增多。

2．政府采購支出情況。2019年度政府采購預算20萬元，其中：財政性資金20萬元。實際采購金額6.4萬元，其中：財政性資金6.4萬元。按采購類別分：采購貨物4萬元、服務2.4萬元。中小企業采購占比60%。

3．國有資產占用情況。2019年度年末資產總額14.55萬元，其中車輛1輛，共計價值21.76萬元。

第四部分名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入寧鄉市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城寧鄉市間交通費、食宿費等支出。?

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第五部分??附件

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寧鄉市委機構編制委員會辦公室

2020年7月17日

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