第一部分　寧鄉市灰湯鎮人民政府概況

一、部門職責

（一）灰湯鎮人民政府負責全鎮各項工作，灰湯溫泉度假區管理局與政府一體辦公。黨政機構和直屬事業單位共11個。

1．黨政辦公室。負責機關日常運轉，承擔值班、文電、機要、保密、安全、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作。負責宣傳思想、意識形態、統一戰線、民族宗教、網絡安全和信息化、精神文明建設等工作。負責組織開展轄區內新時代文明實踐工作。負責政協聯絡工作。負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核。

2．黨建辦公室。負責基層黨的建設工作。負責干部人事、機構編制、人才、老干、黨員和人事檔案管理等工作。負責基層治理和基層政權建設、人民建議征集、志愿服務、“兩企三新”黨建等工作。組織協調轄區內群團組織開展工作。

3．經濟發展辦公室。負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實。負責招商引資、項目工程，以及發展改革、工業和信息化、科技、商務、統計、供銷等相關領域工作。負責優化區域發展環境，統籌協調與經濟發展相關的其他工作，

4．民生事務辦公室。負責轄區內人力資源和社會保障、民政、醫療保障、教育、文化、旅游、廣播電視、體育、衛生健康、殘疾人事務等工作。負責行政審批服務事項的組織實施、數據和政務服務工作。

5．平安法治辦公室。負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、公共安全、信訪等工作，維護轄區社會穩定。負責轄區內法治建設相關工作。

6．財政辦公室。負責編制本級年度財政預決算草案并組織執行。負責國有資產和債權債務管理。負責財政性資金監督管理。負責惠民惠農“一卡通”系統補貼對象信息維護及補貼發放資金監管。負責單位票據管理、財務核算、政府采購工作。負責村（社區）財務指導、監督和代理核算。負責鄉鎮和村（社區）財政資金的內部監管和審計。負責收入征收的組織協調。負責金融服務村（社區）公共資源交易的監督等工作。

7．農業綜合服務中心。負責農業、水利、林業、鄉村振興、村（社區）公共資源交易等農業農村工作。承擔農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

8．生態事務中心。負責組織開展環境保護宣傳，承擔環境保護日常巡查等工作，協助開展環境污染防治工作。負責上級有關規劃的落實和自然資源相關工作。負責村鎮建設、村（居）民建房、人居環境整治、物業管理等工作。

9．應急事務中心。負責安全生產、綜合防災減災救災、消防安全等工作。負責組織開展應急知識宣傳普及和應急演練；做好自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件的應急處置。

10．退役軍人服務站。負責轄區內退役軍人就業創業扶持，優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。負責轄區內其他優撫對象的服務工作。

11．綜合行政執法大隊。負責統籌協調轄區內派駐機構和本級執法力量,開展本轄區日常執法活動和聯動執法等工作。負責本轄區范圍內法律法規規定或上級人民政府授權，以鎮人民政府名義行使行政執法權的綜合執法工作。依法依規依政策承擔灰湯鎮黨委、灰湯鎮人民政府交辦的集鎮管理、道路交通、市場監管等領域的工作。

（二）2024年末，灰湯鎮人民政府在職在編171人，比上年度減少8人（新錄用1人、調入6人、退休5人、調出10人）。其中行政人員55人，比上年減少4人，非參公事業人員116人，比上年減少4人。灰湯溫泉管理局在編事業人員17人，比上年度減少3人（調入1人、調出4人）。退休108人。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。2024年，灰湯鎮共轄18個村（社區），總戶籍人口9.77萬人，現有村（社區）干部119人。鎮政府工作機構分設黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、民生事務辦公室、平安法治辦公室、財政辦公室。設置農業綜合服務中心、生態事務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊等事業單位。灰湯溫泉管理局與灰湯鎮人民政府一體辦公。

（二）決算單位構成。灰湯鎮人民政府2024年部門決算匯總公開單位構成包括灰湯鎮人民政府本級，灰湯溫泉度假區管理局（非獨立核算單位）匯總核算，無二級單位。

第二部分　部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件一）

第三部分　2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計17382.34萬元。與上年相比，增加1445.16萬元，增加9.07%，主要是因為返還結清了雅居樂土地成本款。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計17382.34萬元，其中：財政撥款收入13757.00萬元，占79.14%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3625.34萬元，占20.86%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計17382.34萬元，其中：基本支出4477.82萬元，占32.49%；項目支出12904.52萬元，占67.51%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計13757.00萬元，與上年相比，增加3918.35萬元，增長39.83%，主要是因為安排政府基金用于返還結清了雅居樂土地成本款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出8060.60萬元，占本年支出合計的46.37%，與上年相比，財政撥款支出減少1375.51萬元，降低14.58%，主要是因為壓減了較多一般性支出，減少了部分項目經費開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出8060.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3397.09萬元，占比42.14%；教育（類）支出340.74萬元，占比4.23%；科學技術（類）支出3.00萬元，占比0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出41.80萬元，占比0.52%；社會保障和就業（類）支出453.37萬元，占比5.62%；衛生健康（類）支出120.17萬元，占比1.49%；節能環保（類）支出51.44萬元，占比0.64%；城鄉社區（類）支出6.00萬元，占比0.07%；農林水（類）支出2713.62萬元，占比33.67%；交通運輸（類）支出641.23萬元，占比7.96%；資源勘探工業信息等（類）支出56.00萬元，占比0.69%；住房保障（類）支出155.30萬元，占比1.93%；糧油物資儲備（類）支出50.84萬元，占比0.63%；災害防治及應急管理（類）支出30.00萬元，占比0.37%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為8100.84萬元，支出決算數為8060.60萬元，完成年初預算的99.50%，其中：

1．一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。年初預算數為12.8萬元，支出決算數為12.8萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

2．一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。年初預算數為2971.5萬元，支出決算數為2970.57萬元，完成年初預算數的99.97%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓減辦公經費開支。

3．一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。年初預算數為274萬元，支出決算數為272.71萬元，完成年初預算數的99.53%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓減印刷等經費開支。

4．一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）。年初預算數為3.5萬元，支出決算數為3.21萬元，完成年初預算數的91.71%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓減統計調查勞務費開支。

5．一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。年初預算數為14萬元，支出決算數為14萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

6．一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。年初預算數為111.8萬元，支出決算數為111.57萬元，完成年初預算數的99.79%。決算數小于預算數的主要原因是節約印刷經費。

7．一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。年初預算數為2.4萬元，支出決算數為2.23萬元，完成年初預算數的92.92%。決算數小于預算數的主要原因是壓減了食品安全廣告宣傳費用。

8．一般公共服務支出（類）信訪事務（款）信訪業務（項）（2014004）。年初預算數為10萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

9．教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2050102）。年初預算數為4萬元，支出決算數為3.6萬元，完成年初預算數的90.00%。決算數小于預算數的主要原因是節約日常開支。

10．教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）（2050199）。年初預算數為20萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

11．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）（2050203）。年初預算數為5萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

12．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。年初預算數為131萬元，支出決算數為126.98萬元，完成年初預算數的96.93%。決算數小于預算數的主要原因是維修工程結算金額小于合同金額。

13．教育支出（類）教育費附加安排（款）農村中小學校舍建設（項）（2050901）。年初預算數為190萬元，支出決算數為185.16萬元，完成年初預算數的97.45%。決算數小于預算數的主要原因是維修工程結算金額小于合同金額。

14．科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）（2060702）。年初預算數為3萬元，支出決算數為3萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

15．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）（2070109）。年初預算數為0.8萬元，支出決算數為0.8萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

16．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。年初預算數為11萬元，支出決算數為11萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

17．文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）。年初預算數為30.2萬元，支出決算數為30萬元，完成年初預算數的99.34%。決算數小于預算數的主要原因是壓減了廣告宣傳開支。

18．社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。年初預算數為1萬元，支出決算數為1萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

19．社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。年初預算數為5萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

20．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。年初預算數為251萬元，支出決算數為250.66萬元，完成年初預算數的99.86%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

21．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。年初預算數為30.98萬元，支出決算數為30.41萬元，完成年初預算數的98.16%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

22．社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。年初預算數為11.32萬元，支出決算數為11.32萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

23．社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。年初預算數為25萬元，支出決算數為22.19萬元，完成年初預算數的88.76%。決算數小于預算數的主要原因是據實核算退休人員撫恤金。

24．社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。年初預算數為0.2萬元，支出決算數為0.19萬元，完成年初預算數的95.00%。決算數與預算數基本持平。

25．社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）。年初預算數為10萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

26．社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。年初預算數為58.8萬元，支出決算數為57.52萬元，完成年初預算數的97.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

27．社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。年初預算數為20.3萬元，支出決算數為19.37萬元，完成年初預算數的95.42%。決算數小于預算數的主要原因是殘疾人保障設施項目結算金額小于合同金額。

28．社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。年初預算數為2萬元，支出決算數為1.96萬元，完成年初預算數的98.00.%。決算數小于預算數的主要原因是據實開展困難人員慰問。

29．社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。年初預算數為15萬元，支出決算數為15萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

30．社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。年初預算數為13.2萬元，支出決算數為13.02萬元，完成年初預算數的98.64%。決算數小于預算數的主要原因是據實開展軍屬慰問。

31．社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。年初預算數為2.7萬元，支出決算數為2.7萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

32．社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。年初預算數為13.5萬元，支出決算數為13.02萬元，完成年初預算數的96.44%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

33．衛生健康支出（類）衛生健康管理支出（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）。年初預算數為9.8萬元，支出決算數為9萬元，完成年初預算數的91.84%。決算數小于預算數的主要原因是壓減了日常辦公開支。

34．衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。年初預算數為1.6萬元，支出決算數為1.54萬元，完成年初預算數的96.25%。決算數小于預算數的主要原因是壓減了日常辦公開支。

35．衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。年初預算數為0.6萬元，支出決算數為0.6萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

36．衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。年初預算數為4萬元，支出決算數為3.72萬元，完成年初預算數的93.00%。決算數小于預算數的主要原因是據實結算計生人員醫療費用。

37．衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。年初預算數為3.6萬元，支出決算數為3.52萬元，完成年初預算數的97.78%。決算數小于預算數的主要原因是據實結算計生人員醫療費用。

38．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。年初預算數為85萬元，支出決算數為82.77萬元，完成年初預算數的97.38%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

39．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。年初預算數為20.4萬元，支出決算數為19.03萬元，完成年初預算數的93.28%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

40．節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）。年初預算數為52萬元，支出決算數為51.44萬元，完成年初預算數的98.92%。決算數小于預算數的主要原因是污水處理零星工程結算金額小于合同金額。

41．城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2120102）。年初預算數為2萬元，支出決算數為2萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

42．城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）（2120501）。年初預算數為4萬元，支出決算數為4萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

43．農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。年初預算數為900萬元，支出決算數為900萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

44．農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。年初預算數為19萬元，支出決算數為19萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

45．農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。年初預算數為6萬元，支出決算數為6萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

46．農林水支出（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）（2130120）。年初預算數為8萬元，支出決算數為7.86萬元，完成年初預算數的98.25%。決算數小于預算數的主要原因是據實撥付農業生產補助資金。

47．農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。年初預算數為216萬元，支出決算數為215.9萬元，完成年初預算數的99.95%。決算數小于預算數的主要原因是壓減日常宣傳開支。

48．農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。年初預算數為274萬元，支出決算數為273.73萬元，完成年初預算數的99.90%。決算數小于預算數的主要原因是部分農業基礎設施工程結算金額小于合同金額。

49．農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）（2130148）。年初預算數為0.5萬元，支出決算數為0.5萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

50．農林水支出（類）農業農村（款）耕地建設與利用（項）（2130153）。年初預算數為20萬元，支出決算數為19.98萬元，完成年初預算數的99.90%。決算數與預算數基本持平。

51．農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。年初預算數為136.2萬元，支出決算數為136.03萬元，完成年初預算數的99.88%。決算數小于預算數的主要原因是耕地恢復項目結算金額減少。

52．農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。年初預算數為2.4萬元，支出決算數為2.36萬元，完成年初預算數的98.33%。決算數小于預算數的主要原因是森林防火帶建設項目結算金額減少。

53．農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。年初預算數為4.5萬元，支出決算數為4.47萬元，完成年初預算數的99.33%。決算數小于預算數的主要原因是森林防火帶建設項目結算金額減少。

54．農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。年初預算數為64萬元，支出決算數為64萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

55．農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）。年初預算數為56萬元，支出決算數為56萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

56．農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。年初預算數為23.6萬元，支出決算數為23.55萬元，完成年初預算數的99.79%。決算數小于預算數的主要原因是據實結算災毀公路維修款。

57．農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）。年初預算數為6.8萬元，支出決算數為6.79萬元，完成年初預算數的99.85%。決算數與預算數基本持平。

58．農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。年初預算數為353萬元，支出決算數為353萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

59．農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。年初預算數為232萬元，支出決算數為231.3萬元，完成年初預算數的99.70%。決算數小于預算數的主要原因是據實結算各項農村基礎設施建設資金。

60．農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。年初預算數為381萬元，支出決算數為380.15萬元，完成年初預算數的99.78%。決算數小于預算數的主要原因是壓減零星廣宣經費。

61．農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）。年初預算數為13萬元，支出決算數為13萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

62．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。年初預算數為365萬元，支出決算數為359.73萬元，完成年初預算數的98.56%。決算數小于預算數的主要原因是公路建設工程結算金額小于合同金額。

63．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。年初預算數為95萬元，支出決算數為94.74萬元，完成年初預算數的99.73%。決算數小于預算數的主要原因是根據公路養護效果扣減零星費用。

64．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。年初預算數為190萬元，支出決算數為186.76萬元，完成年初預算數的98.29%。決算數小于預算數的主要原因是公路建設工程結算金額小于合同金額。

65．資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）產業發展（項）（2150517）。年初預算數為56萬元，支出決算數為56萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

66．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。年初預算數為160萬元，支出決算數為155.3萬元，完成年初預算數的97.06%。決算數小于預算數的主要原因是人員增減。

67．糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）（2220199）。年初預算數為50.84萬元，支出決算數為50.84萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

68．災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。年初預算數為10萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

69．災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）（2240703）。年初預算數為20萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出4463.33萬元，其中：

人員經費4202.41萬元，占基本支出的94.15%，主要包括基本工資536.45萬元、津貼補貼312.73萬元、獎金1232.01萬元、績效工資361.44萬元、機關事業單位基本養老保險繳費533.50萬元、職業年金繳費154.39萬元、職工基本醫療保險繳費138.10萬元、公務員醫療補助繳費20.35萬元、其他社會保障繳費40.23萬元、住房公積金447.85萬元、其他工資福利支出14.62萬元；撫恤金62.27萬元、生活補助342.90萬元、代繳社會保險費5.57萬元。

公用經費260.92萬元，占基本支出的5.85%，主要包括辦公費28.47萬元、印刷費7.48萬元、咨詢費0.03萬元、電費28.00萬元、郵電費4.00萬元、差旅費5.47萬元、維修（護）費8.36萬元、租賃費2.33萬元、會議費3.51萬元、培訓費1.94萬元、公務接待費1.18萬元、勞務費2.73萬元、委托業務費1.76萬元、工會經費30.15萬元、公務用車運行維護費16.00萬元、其他交通費用104.93萬元、其他商品和服務支出14.59萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為26.00萬元，支出決算為17.18萬元，完成預算的66.08%；與上年相比減少2.37萬元，降低12.12%。決算數小于預算數的主要原因是持續為基層減負，接待上級工作組數量進一步減少。決算數小于上年數的主要原因是持續為基層減負，接待上級工作組數量進一步減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；與上年相比持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成預算的100.00%；與上年相比持平。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，主要是車輛燃料費、維修費、保險費支出，完成預算的100.00%；與上年相比持平。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費支出預算為10.00萬元，支出決算為1.18萬元，完成預算的11.80%；與上年相比減少2.37萬元，降低66.76%。決算數小于預算數的主要原因是接待數量減少，且多數接待按一般標準安排在政府食堂就餐。2024年度共接待來訪團組25個、來賓167人次，主要是鄉村振興考核檢查、民政工作入戶核查、禁毒工作督察、景區宣傳采訪等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入5696.40萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出5696.40萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出5696.40萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）（2120801）。年初預算數為120.00萬元，支出決算數為114.00萬元，完成年初預算數的95.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是補償金額據實進行調減。

2．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施支出（項）（2120804）。年初預算數為5420.00萬元，支出決算數為5362.93萬元，完成年初預算數的98.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是部分項目結算金額小于合同金額。

3．城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。年初預算數為60.00萬元，支出決算數為58.49萬元，完成年初預算數的97.48%，決算數與預算數基本持平。

4．農林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2137201）。年初預算數為84.00萬元，支出決算數為84.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

5．其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。年初預算數為57.00萬元，支出決算數為56.98萬元，完成年初預算數的99.96%，決算數與預算數基本持平。

6．其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）（2296099）。年初預算數為20.00萬元，支出決算數為20.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出260.92萬元，比年初預算數減少4.08萬元，降低1.54%。主要原因是：按照政府過緊日子要求，各項開支盡量節約。比上年決算數增加20.70萬元，增長8.61%。主要原因是：接收上級部門調撥一臺專用環衛車輛產生維修保險費用，零星維修等開支較上年增加。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費6.06萬元，用于召開灰湯鎮第二屆人大第四次會議，人數194人；灰湯鎮第二屆人大第四次會議，人數195人；灰湯鎮2024年度經濟工作暨糧食生產工作推進會，人數315人。開支培訓費4.47萬元，主要是128名機關事業干部年度網絡在線培訓；舉辦黨務骨干“冬春訓”暨“三長”培訓，人數68人；2名新進人員參加寧鄉市統一組織的崗前培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額2109.50萬元，其中：政府采購貨物支出215.00萬元、政府采購工程支出1236.50萬元、政府采購服務支出658.00萬元。授予中小企業合同金額2109.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額326.80萬元，占授予中小企業合同金額的15.49%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的10.19%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的58.62%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的31.19%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是環衛除塵車1輛、皮卡車1輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目188個，共涉及資金12904.52萬元。其中，一般公共預算項目25個3597.28萬元，占一般公共預算支出總額的44.63%；政府性基金預算項目12個5696.40萬元，占政府性基金預算支出總額的100.00%。自籌資金項目151個3610.83萬元。

（二）績效評價結果。2024年度本部門整體支出全年預算數17487.18萬元，執行數17382.34萬元，完成預算的99.40%，績效自評得分96分，評價等級為“優”。

績效目標完成情況：一是農業發展成果顯著，鄉村振興展現新氣象。二是民生保障扎實有力，幸福指數得到新提升。三是招商引資碩果累累，合作共贏積蓄新動能。四是安全穩定持續鞏固，基層治理打開新局面。五是自身建設不斷加強，政府職能彰顯新作為。

發現的主要問題及原因：一是在部分項目實施及資金支付時，施工單位、責任線辦與財政辦公室流程對接不夠有效。二是持續加大對村級財政資金使用的監管力度，但在項目包裝、向上爭資、債務化解等方面還有不足。

下一步改進措施：一要深化零基預算改革。以基層“三保”為基礎，以項目建設為抓手，更加注重績效評價，堅持把過緊日子作為習慣和常態，政府各項開支要更加精打細算，騰出更多財政資源用于發展經濟、改善民生。二要管好用好財政專項資金。建立村級合作社財務制度，加強農村資源公共交易平臺建設，規范財務公開，提升“村賬鎮管”工作效益。持續做好巡察、審計問題整改工作“下篇文章”。三要進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。四要抓好資產盤活與化債工作。

（三）評價結果應用情況。根據上級部署，已按照零基預算改革要求，編制2025年部門預算，擬安排本部門預算14916.00萬元。進一步樹牢“厲行節約反對浪費”的工作思想，其中基本支出和項目支出金額均比2024年決算金額有所壓減。資金管理方面，堅決穩住“三保”支出，項目資金堅持做到專款專用，按項目進度及時辦理款項支付，對各專項資金均按要求開展績效評價。根據審計和巡察工作要求，2025年擬修訂機關財務管理制度，進一步規范資金審批流程，確保資金安全。

第四部分　名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

第五部分　附件

一、2024年度寧鄉市灰湯鎮人民政府部門決算表

二、2024年度寧鄉市灰湯鎮人民政府整體支出績效自評報告