第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

灰湯鎮(zhèn)設(shè)機(jī)關(guān)（包含灰湯溫泉國際旅游度假區(qū)管理局）、司法所、財(cái)政辦公室、生態(tài)事務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（1）執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令。

（2）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（3）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（4）深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè),著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟(jì)體系。

（5）加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù),加大環(huán)境整治,落實(shí)護(hù)水、護(hù)河、護(hù)山、護(hù)林、護(hù)地、護(hù)環(huán)規(guī)的“六護(hù)”機(jī)制。

（6）完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2025年灰湯鎮(zhèn)共轄18個(gè)村（社區(qū)）、524個(gè)居民小組，總?cè)丝?.8萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部118人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、司法所、財(cái)政辦公室、生態(tài)事務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。在職184人，其中：行政人員54人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員85人、差額事業(yè)人員45人。退休112人。

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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

灰湯鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

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三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算14915.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10049.67萬元，納入專戶管理的非稅收入4866.32萬元。收入較去年減少2349.37萬元，主要是集居點(diǎn)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、到村農(nóng)業(yè)農(nóng)村及水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金減少，敬老院特困人員資金劃歸民政局支付，在任、離任村干部工資劃歸組織部支付，在職及臨聘人員減少從而降低相關(guān)經(jīng)費(fèi)等。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算14915.99萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4511.54萬元，教育支出840萬元，文化旅游體育與傳媒支出1800萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出689.91萬元，衛(wèi)生健康支出147.43萬元，節(jié)能環(huán)保支出160萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1975萬元，農(nóng)林水支出2658.54萬元，交通運(yùn)輸支出1760萬元，自然資源海洋氣象等支出150萬元，住房保障支出223.57萬元。支出較去年減少2349.37萬元，主要是集居點(diǎn)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、到村農(nóng)業(yè)農(nóng)村及水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金減少，敬老院特困人員資金劃歸民政局支付，在任、離任村干部工資劃歸組織部支付，在職及臨聘人員減少從而降低相關(guān)經(jīng)費(fèi)等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算10049.67萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4095.22萬元，占40.75?%；教育支出840萬元，占8.36?%；社會(huì)保障就業(yè)支出689.91萬元，占6.86?%；衛(wèi)生健康支出147.43萬元，占1.47?%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1975萬元，占19.65?%；農(nóng)林水支出1378.54萬元，占13.72?%；交通運(yùn)輸支出700萬元，占6.97?%；住房保障支出223.57萬元，占2.22?%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)4464.13萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算5585.54萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出432萬元，主要用于基層黨建、機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)等方面；教育支出840萬元，主要用于灰湯中心小學(xué)建設(shè)240萬元、灰湯中學(xué)建設(shè)450萬元、其他零星學(xué)校建設(shè)150萬元等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出260萬元，主要用于敬老院消防設(shè)施建設(shè)、慰問金及其他民政設(shè)施項(xiàng)目等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1975萬元，主要用于集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50萬元、灰湯景區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)132萬元、景區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔320萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾運(yùn)輸處理服務(wù)93萬元、集居點(diǎn)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000萬元、衛(wèi)生院保租房改造改建380萬元等方面；農(nóng)林水支出1378.54萬元，主要用于村級防疫員空編補(bǔ)差46.2萬元、村級轉(zhuǎn)移支付92.34萬元、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目270萬元、林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20萬元、農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)300萬元、鄉(xiāng)村振興建設(shè)350萬元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展等項(xiàng)目300萬元等方面；交通運(yùn)輸支出700萬元，主要用于鎮(zhèn)村公路養(yǎng)護(hù)、鎮(zhèn)村公路建設(shè)、安防工程等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)560.83萬元，比上年預(yù)算減少19.53萬元，下降3.37%，主要是人員減少、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2024年減少10萬元，主要是過緊日子，壓減公務(wù)接待費(fèi)用；2025年“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算較2024年減少8萬元，主要是核銷兩臺(tái)公務(wù)用車，壓減公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；2025年“三公”經(jīng)費(fèi)因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車保有量2臺(tái)。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算8萬元，擬召開兩次人大會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為聽取政府工作報(bào)告、人大工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元；擬召開經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為2024年經(jīng)濟(jì)工作報(bào)告及年度工作考核評定結(jié)果的通報(bào)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元；擬召開農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議，人數(shù)400人，內(nèi)容為表彰先進(jìn)村（社區(qū)）及企業(yè)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展4場黨員骨干培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為黨性教育、基層治理與專題輔導(dǎo)等，經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額4692.7萬元，其中，貨物類采購預(yù)算22.7萬元；工程類采購預(yù)算3980萬元；服務(wù)類采購預(yù)算690萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為14915.99萬元，其中，基本支出4750.45萬元，項(xiàng)目支出10165.54萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2025年部門預(yù)算表

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