第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

灰湯鎮(zhèn)設(shè)機(jī)關(guān)（包含灰湯國際旅游度假區(qū)管理局）、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

（1）執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令。

（2）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（3）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（4）深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè),著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟(jì)體系。

（5）加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù),加大環(huán)境整治,落實(shí)護(hù)水、護(hù)河、護(hù)山、護(hù)林、護(hù)地、護(hù)環(huán)規(guī)的“六護(hù)”機(jī)制。

（6）完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2023年灰湯鎮(zhèn)共轄18個(gè)村（社區(qū)）、524個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>9.8萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部120人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。在職197人，其中：行政人員54人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員80人、差額事業(yè)人員63人。退休107人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

灰湯鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算16426.47萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款12456.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設(shè)資金）3970萬元。收入較去年增加389.39萬元，主要是村級轉(zhuǎn)移支付增加，以及工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算16426.47萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4638.67萬元；教育支出1100萬元；文化旅游體育與傳媒支出2450萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1131.12萬元；衛(wèi)生健康支出140.13萬元；節(jié)能環(huán)保支出400萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出900萬元；農(nóng)林水支出4107萬元；交通運(yùn)輸支出1400萬元；住房保障支出159.55萬元。

支出較去年增加389.39萬元，主要是村級轉(zhuǎn)移支付增加，以及工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算12456.47萬元，其中，其中，一般公共服務(wù)支出4638.67萬元，占37.24%；教育支出800萬元，占6.42%；文化旅游體育與傳媒支出2050萬元，占16.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出981.12萬元，占7.88%；衛(wèi)生健康支出140.13萬元，占1.12%；節(jié)能環(huán)保支出100萬元，占0.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出620萬元，占4.98%；農(nóng)林水支出2567萬元，占20.61%；交通運(yùn)輸支出400萬元，占3.21%；住房保障支出159.55萬元，占1.28%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)4753.47萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比，增加35.39萬元，主要原因是工資福利支出的增加。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算7703萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出616萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)平臺建設(shè)、機(jī)關(guān)維修維護(hù)等全鎮(zhèn)一般事務(wù)性支出；教育支出800萬元，主要用于灰湯中心小學(xué)學(xué)校建設(shè)400萬元，灰湯中學(xué)、偕樂橋中學(xué)、洞庭中學(xué)等維修及建設(shè)支出400萬元；文化旅游體育與傳媒支出2050萬元，主要為東鶩山景區(qū)提質(zhì)改造工程2000萬元，管理局旅游活動(dòng)支出50萬元；社會(huì)保障與就業(yè)支出550萬元，主要為社會(huì)保障管理事務(wù)如敬老院特困人員生活費(fèi)、臨時(shí)救助、撫恤金、喪葬等民政事務(wù)，以及其他民政設(shè)施項(xiàng)目等；節(jié)能環(huán)保支出100萬元，主要為楓木橋集鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出620萬元，主要為集鎮(zhèn)零星基礎(chǔ)設(shè)施及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等；農(nóng)林水支出2567萬元，主要有村級防疫員空編補(bǔ)助38.5萬元，村級轉(zhuǎn)移支付737萬元，林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)150萬元，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生280萬元，水利建設(shè)200萬元，鄉(xiāng)村振興建設(shè)200萬元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)961.5萬元；交通運(yùn)輸支出400萬元，主要是鎮(zhèn)村公路養(yǎng)護(hù)、村級公路建設(shè)等。與上年相比，減少3616萬元，主要是一般公共服務(wù)支出、教育支出、農(nóng)林水支出部分項(xiàng)目資金計(jì)入其他支出（特設(shè)資金）。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)576.17萬元，比上年預(yù)算減少33.37萬元，下降5.47%，主要是人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為61萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)45萬元，占73.77%，比上年預(yù)算75萬元減少30萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16萬元），占26.23%，與上年預(yù)算16萬元一致，本年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛；因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算0萬元一致。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少30萬元，主要是嚴(yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減公務(wù)接待開支，規(guī)范公務(wù)用車。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算8萬元，擬召開人大會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為審議工作報(bào)告，經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元；擬召開黨代會(huì)，人數(shù)150人，內(nèi)容為聽取和審查報(bào)告，經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元；擬召開農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作大會(huì)，人數(shù)200人，內(nèi)容為表彰先進(jìn)村（社區(qū)）及企業(yè)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元；擬召開經(jīng)濟(jì)工作大會(huì)，人數(shù)為500人，內(nèi)容為表彰先進(jìn)村（社區(qū)）及企業(yè)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展4場黨員骨干培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為黨性教育、基層治理與專題輔導(dǎo)等，經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額4100萬元，其中，貨物類采購預(yù)算100萬元；工程類采購預(yù)算3500萬元；服務(wù)類采購預(yù)算500萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為16426.47萬元，其中，基本支出4753.47萬元，項(xiàng)目支出11673萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2023年部門預(yù)算表

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