寧鄉市灰湯鎮人民政府2021年度決算公開
2021年度寧鄉市灰湯鎮人民政府部門決算
目錄
第一部分 灰湯鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、部門職責
（一）灰湯鎮人民政府負責全鎮各項工作，具體內容包括黨的建設、紀檢監察、組織人事、招商引資、重點工程建設、政務監督、文秘檔案、工農統計、后勤服務、群眾工作、信訪維穩等。鎮政府工作機構分設黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、社會事業綜合服務中心、政務服務中心、行政執法隊以及灰湯溫泉管理局，已全部納入2021年部門決算編制范圍。2021年重點工作計劃包括用好鄉村振興資金，支持農村各項基礎設施建設；做好“四聯五到位”群眾大走訪，進一步密切黨群干群關系，為建黨百年營造良好基層黨建氛圍；持續做好學校建設、景區維護等項目。
（二）2021年末，灰湯鎮人民政府在職在編176人，比上年度增加7人，主要是新錄用公務員及退役軍人安置。其中行政人員55人，比上年增加4人，非參公事業人員121人，比上年增加3人。另有灰管局在編19人。退休107人。
二、機構設置
（一）內設機構設置。2021年，灰湯鎮共轄18個村（社區），總戶籍人口11.3萬人，現有村（社區）干部116人。鎮政府工作機構分設黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、社會事業綜合服務中心、政務服務中心、行政執法隊，以及灰湯溫泉管理局。
（二）決算單位構成。灰湯鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括灰湯鎮人民政府本級，無二級單位。
一、收入支出決算總表
（詳見附件1）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計16338.49萬元。與上年相比，增加830.33萬元，增長5.35%，主要是主要是2021年度各級“銜接推進鄉村振興”項目資金撥付，以及農村環境治理、道路和水利基礎設施建設等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計16338.49萬元，其中：財政撥款收入10289.73萬元，占62.98%；其他收入6048.76萬元，占37.02%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計16338.49萬元，其中：基本支出3420.58萬元，占20.94%；項目支出12917.91萬元，占79.06%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計10289.73萬元，與上年相比，減少476.39萬元，減少4.42%，主要是因為壓減了一般公共服務支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度財政撥款支出9201.42萬元，占本年支出合計的56.32%，與上年相比，財政撥款支出增加173.09萬元，增長1.92%，主要是因為2021年度各級“銜接推進鄉村振興”項目資金撥付、農村道路和水利基礎設施建設支出增加，一般公共服務支出減少。
2021年度財政撥款支出9201.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2107.80萬元，占比22.91%；公共安全支出（類）61.79萬元，占比0.67%；教育支出（類）1348.17萬元，占比14.65%；文化旅游體育與傳媒支出（類）378.00萬元，占比4.11%；社會保障和就業支出（類）832.90萬元，占比9.05%；衛生健康支出（類）121.68萬元，占比1.32%；節能環保支出（類）221.90萬元，占比2.41%；城鄉社區支出（類）89.87萬元，占比0.98%；農林水支出（類）3423.27萬元，占比37.20%；交通運輸支出（類）432.20萬元，占比4.70%；商業服務業等支出（類）26.25萬元，占比0.29%；住房保障支出（類）432.20萬元，占比1.04%；災害防治及應急管理支出（類）432.20萬元，占比0.67%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為9250萬元，支出決算數為9201.42萬元，完成年初預算的99.47%，其中：
1.一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。年初預算數為1596.00萬元，支出決算數為1611.02萬元，完成年初預算數的100.94%，決算數大于預算數的主要原因是2021年度政府機關新補錄公務人員等。
2.一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。年初預算數為170.00萬元，支出決算數為164.60萬元，完成年初預算數的96.82%，決算數小于預算數的主要原因是盡量壓減機關運行支出。
3.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）（2013202）。年初預算數為173.00萬元，支出決算數為173.01萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平，主要安排了支村“兩委”換屆、黨務骨干培訓班、基層黨建工作經費等。
4.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。年初預算數為10.00萬元，支出決算數為10.23萬元，完成年初預算數的102.30%，決算數大于預算數的主要原因是用于食品安全宣傳的費用略微增加。
5.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）。年初預算數為45.00萬元，支出決算數為42.47萬元，完成年初預算數的94.38%，決算數小于預算數的主要原因是矛盾糾紛案件調解略減。
6.教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項）（2050299）。年初預算數為265.00萬元，支出決算數為248.78萬元，完成年初預算數的93.88%，決算數小于預算數的主要原因是涉及部分學校建設項目建設及維修款，結算金額小于合同金額。
7.教育（類）教育費附加安排（款）農村中小學校舍建設（項）（2050901）。年初預算數為1350.00萬元，支出決算數為1099.39萬元，完成年初預算數的81.47%，決算數小于預算數的主要原因是灰湯中心小學建設尚未辦理結算。
8.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）（2070101）。年初預算數為200.00萬元，支出決算數為213.50萬元，完成年初預算數的106.75%，決算數大于預算數的主要原因是灰管局人員增加，同時壓減了部分日常運行經費。
9.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他（項）（2070199）。年初預算數為88.50萬元，支出決算數為93.50萬元，完成年初預算數的105.65%，決算數大于預算數的主要原因是追加部分資金用于八石村旅游公路建設和“村村響”設備購置及維護。
10.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）（2070308）。年初預算數為0，支出決算數為50.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是寧鄉市統一組織灰湯溫泉半程馬拉松比賽，下撥了相關工作經費。
11.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）。年初預算數為285.00萬元，支出決算數為284.79萬元，完成年初預算數的99.93%，決算數與預算數基本持平。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）（2080505）。年初預算數為128.00萬元，支出決算數為127.37萬元，完成年初預算數的99.50%，決算數小于預算數的主要原因是人員異動。
13.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。年初預算數為45.00萬元，支出決算數為72.96萬元，完成年初預算數的162.13%，決算數大于預算數的主要原因是遺屬補助標準提高，以及下撥部分已故鄉鎮退休人員喪葬費及一次性撫恤金。
14.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他（項）（2081099）。年初預算數為56.74萬元，支出決算數為57.34萬元，完成年初預算數的101.06%，決算數大于預算數的主要原因是市人社局增發了困難遺屬春節慰問款。
15.社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金（項）（2081902）。年初預算數為145.91萬元，支出決算數為147.61萬元，完成年初預算數的101.17%，決算數大于預算數的主要原因是上級增發了部分敬老院特困人員保障金。
16.社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養（項）（2082102）。年初預算數為12.34萬元，支出決算數為12.34萬元，決算數與預算數持平。
17.衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。年初預算數為9.52萬元，支出決算數為18.54萬元，完成年初預算數的194.75%，決算數大于預算數的主要原因是上級追加撥付了疫情防控補助資金。
18.衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。年初預算數為15.55萬元，支出決算數為15.51萬元，完成年初預算數的99.74%，決算數與預算數基本持平。
19.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。年初預算數為62.00萬元，支出決算數為63.68萬元，完成年初預算數的102.71%，決算數大于預算數的主要原因人員異動。
20.節能環保（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）。年初預算數為200.00萬元，支出決算數為221.90萬元，完成年初預算數的110.95%，決算數大于預算數的主要原因是上級撥付了部分聯點村環境治理資金。
21.城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）。年初預算數為90.00萬元，支出決算數為89.87萬元，完成年初預算數的99.86%，決算數與預算數基本持平。
22.農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。年初預算數為800.00萬元，支出決算數為797.89萬元，完成年初預算數的99.73%，決算數與預算數基本持平。
23.農林水（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。年初預算數為0，支出決算數為25.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是上級下撥“綠色高質高效”行動資金用于農技推廣等工作。
24.農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。年初預算數為4.60萬元，支出決算數為23.14萬元，完成年初預算數的503.04%，決算數大于預算數的主要原因是發生非洲豬瘟疫病，上級調劑撥付相關工作資金。
25.農林水（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。年初預算數為65.00萬元，支出決算數為65.87萬元，完成年初預算數的101.34%，決算數大于預算數的主要原因是上級增加下撥了雙季稻受災部分補助資金。
26.農林水（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。年初預算數為260.00萬元，支出決算數為281.20萬元，完成年初預算數的108.15%，決算數大于預算數的主要原因是農村改廁工作成績較好，上級下撥了對部分村獎勵金。
27.農林水（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）。年初預算數為53.00萬元，支出決算數為53.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。
28.農林水（類）農業農村（款）其他（項）（2130199）。年初預算數為43.5萬元，支出決算數為56.50萬元，完成年初預算數的129.89%，決算數大于預算數的主要原因是增加了對農村道路等基礎設施的投入。
29.農林水（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）（2130207）。年初預算數為56.00萬元，支出決算數為55.95萬元，完成年初預算數的99.59%，決算數與預算數基本持平。
30.農林水（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。年初預算數為21.00萬元，支出決算數為21.48萬元，完成年初預算數的102.28%，決算數與預算數基本持平。
31.農林水（類）林業和草原（款）森林草原防災減災（項）（2130234）。年初預算數為65.00萬元，支出決算數為64.63萬元，完成年初預算數的99.43%，決算數與預算數基本持平。
32.農林水（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。年初預算數為45.00萬元，支出決算數為45.38萬元，完成年初預算數的99.59%，決算數與預算數基本持平。
33.農林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。年初預算數為40.00萬元，支出決算數為39.25萬元，完成年初預算數的98.12%，決算數與預算數基本持平。
34.農林水（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持（項）（2130321）。年初預算數為210.00萬元，支出決算數為210.51萬元，完成年初預算數的100.24%，決算數大于預算數的主要原因是增撥了部分工作經費。
35.農林水（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。年初預算數為0，支出決算數為30.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是各級下撥了“銜接推進鄉村振興”補助資金。
36.農林水（類）扶貧（款）生產發展（項）（2130505）。年初預算數為0，支出決算數為45.60萬元，決算數大于預算數的主要原因是各級下撥了“銜接推進鄉村振興”補助資金。
37.農林水（類）扶貧（款）其他（項）（2130599）。年初預算數為0，支出決算數為438.60萬元，決算數大于預算數的主要原因是各級下撥了“銜接推進鄉村振興”補助資金。
38.農林水（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。年初預算數為170.00萬元，支出決算數為152.00萬元，完成年初預算數的89.41%，決算數小于預算數的主要原因是減少了該款項下用于農村基礎設施建設的經費。
39.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。年初預算數為850.00萬元，支出決算數為747.73萬元，完成年初預算數的87.97%，決算數小于預算數的主要原因是減少了該款項下用于農村基礎設施建設的經費。
40.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。年初預算數為40.00萬元，支出決算數為43.36萬元，完成年初預算數的108.40%，決算數大于預算數的主要原因是增加了對村組道路安防設施的建設投入。
41.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。年初預算數為40.00萬元，支出決算數為41.62萬元，完成年初預算數的104.05%，決算數大于預算數的主要原因是增加了對村組道路安防設施的建設投入。
42.交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他（項）（2140199）。年初預算數為200.00萬元，支出決算數為183.00萬元，完成年初預算數的91.50%，決算數小于預算數的主要原因是道路養護勞務費有所減少。
43.交通運輸（類）車輛購置稅（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設（項）（2140601）。年初預算數為200.00萬元，支出決算數為164.22萬元，完成年初預算數的82.11%，決算數小于預算數的主要原因是對永興村省規資源產業路的補貼資金下撥減少。
44.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）（2210201）。年初預算數為93.00萬元，支出決算數為95.53萬元，完成年初預算數的102.72%，決算數大于預算數的主要原因是人員異動。
45.災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）（2240601）。年初預算數為62.00萬元，支出決算數為62.05萬元，完成年初預算數的100.08%，決算數與預算數基本持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3420.58萬元，其中：人員經費3116.65萬元，占基本支出的91.12%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金及社保；公用經費303.93萬元，占基本支出的8.88%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓會、公務接待費、公車運行維護費等。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3519.14萬元，其中：人員經費3199.87萬元，公用經費319.28萬元。2021年度基本支出減少的原因主要是壓減了機關日常運行經費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為96.00萬元，支出決算為42.49萬元，完成預算的40.08%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。由于預算數為0，無法計算百分比。
公務接待費支出預算80.00萬元，支出決算為26.49萬元，完成預算的33.11%。決算數小于預算數的原因受疫情影響，涉及招商引資等活動的公務接待有所減少。與上年相比增加8.35萬元，增加46.03%，增加的主要原因是涉及鄉村振興的美麗屋場建設、脫貧監測等調研檢查，安全生產相關的督導檢查，“四聯五到位”民情大走訪活動增多。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。由于預算數為0，無法計算百分比。
公務用車運行維護費支出預算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算26.49萬元，占62.34%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算16.00萬元，占37.66%。其中：
2.公務接待費支出決算為26.49萬元，全年共接待來訪團組780個、來賓7430人次，主要是涉及鄉村振興的美麗屋場建設、脫貧監測等調研檢查，安全生產相關的督導檢查，“四聯五到位”民情大走訪活動增多，以及旅游服務、投資洽談、會議保障、新聞采編等活動發生的接待支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，灰湯鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費16.00萬元，主要是車輛保險、加油、維修保養支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入1085.25萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1085.25萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1085.25萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2082201）。年初預算數為47.50萬元，支出決算數為47.54萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。
2.社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）（2082202）。年初預算數為50.00萬元，支出決算數為50.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。
3.社會保障和就業支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）（2082302）。年初預算數為3.00萬元，支出決算數為3.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。
4.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）（2120801）。年初預算數為245.00萬元，支出決算數為244.69萬元，完成年初預算數的99.87%，決算數與預算數基本持平。
5.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）（2120802）。年初預算數為470.00萬元，支出決算數為471.23萬元，完成年初預算數的100.26%，決算數與預算數基本持平。
6.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施支出（項）（2120804）。年初預算數為115.00萬元，支出決算數為114.20萬元，完成年初預算數的99.30%，決算數與預算數基本持平。
7.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）（2120899）。年初預算數為13.50萬元，支出決算數為13.40萬元，完成年初預算數的99.26%，決算數與預算數基本持平。
8.城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。年初預算數為48.00萬元，支出決算數為48.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。
9.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。年初預算數為85.00萬元，支出決算數為83.20萬元，完成年初預算數的97.88%，決算數與預算數基本持平。
10.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）（2296003）。年初預算數為10.00萬元，支出決算數為10.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
????2021年度國有資本經營預算財政撥款支出3.06萬元；年初結轉和結余0萬元；支出3.06萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3.06萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1.國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）（2230105）。年初預算數為3.00萬元，支出決算數為3.06萬元，完成年初預算數的102.00%，決算數大于預算數的主要原因是進行養老保險稽核工作。
本部門2021年度機關運行經費支出303.93萬元，比上年決算數減少15.35萬元，降低4.80%。主要原因是機關電費支出減少，日常辦公、維修維護等支出也盡量予以壓減。
會議費支出23.00萬元，主要用于召開灰湯鎮人大第六次、第七次會議，每次人大會議參加210余人次；灰湯鎮第二次黨代會，參加300余人次；灰湯鎮慶祝建黨百年及“七一”表彰大會，參加300余人次。
開支培訓費6.65萬元，根據寧鄉市委組織部安排開展2期灰湯片區黨務骨干培訓，參加500余人次；1次縣鄉兩級人大代表換屆工作業務培訓，參加46人次；1次黨史學習紅色教育培訓，參加110余人次。
本部門2021年度政府采購支出總額2529.27萬元，其中：政府購貨物支出47.44萬元、政府采購工程支出1752.15萬元、政府采購服務支出729.68萬元。授予中小企業合同金額2276.36萬元，占政府采購支出總額的90.00%，其中：授予小微企業合同金額821.07萬元，占政府采購支出總額的32.46%。
截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛（未包含15輛年久失修待報廢的垃圾清運、城管巡邏車等），其中應急保障用車3輛，執法執勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等。（詳見附件2）
一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件1：2021年度部門決算表（9個表）
附件2：2021年度部門整體支出績效評價報告
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