寧鄉市灰湯鎮

2022年部門預算公開

目 錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

灰湯鎮設機關（包含灰湯國際旅游度假區管理局）、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發布決定和命令。

（2）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（3）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）深化鄉村振興戰略，推動農業農村現代化，優化發展環境,大力發展環境友好型工業、休閑旅游業和現代服務業,著力構建綠色高端高效經濟體系。

（5）加強生態建設和保護,加大環境整治,落實護水、護河、護山、護林、護地、護環規的“六護”機制。

（6）完成上級交辦的其他事項。??

（二）機構設置

2022年灰湯鎮共轄18個村（社區）、524個居民小組，總人口9.8萬，現有村（社區）干部116人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職202人，其中：行政人員55人（工勤人員算行政）、全額事業人員83人、差額事業人員64人。退休107人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市灰湯鎮本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算16037.08萬元，其中，一般公共預算撥款16037.08萬元。收入較去年增加980.45萬元，上升6.51%。主要是村級轉移支付增加，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算16037.08萬元，其中，一般公共服務支出5420.26萬元；教育支出1400萬元；社會保障和就業支出1258.25萬元；衛生健康支出143.32萬元；節能環保支出350萬元；城鄉社區支出1300萬元；農林水支出5803萬元；交通運輸支出200萬元；住房保障支出162.25萬元。

支出較去年增加980.45萬元，上升6.51%。主要是村級轉移支付增加，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算16037.08萬元，其中，一般公共服務支出5420.26萬元，占33.8%；教育支出1400萬元，占8.73%；社會保障和就業支出1258.25萬元，占7.85%；衛生健康支出143.32萬元，占0.89%；節能環保支出350萬元，占2.18%；城鄉社區支出1300萬元，占8.11%；農林水支出5803萬元，占36.18%；交通運輸支出200萬元，占1.25%；住房保障支出162.25萬元，占1.01%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數4718.08萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：工資福利支出3768.35萬元；商品和服務支出609.54萬元；對個人和家庭的補助340.19萬元。?

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算11319萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1416萬元，主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費、機關學習平臺建設、機關維修維護等全鎮一般事務性支出；教育支出1400萬元，主要用于灰湯中心小學學校建設、支教助學等；社會保障與就業支出850萬元，主要為社會保障管理事務如臨時救助、撫恤金、喪葬等民政事務，以及三所敬老院消防設施等；節能環保支出350萬元，主要為城鄉環境衛生整治、污水處理廠、污水管網維護費用以及大壩塘石煤礦污染風險防控項目等；城鄉社區支出1300萬元，主要為集鎮零星基礎設施建設及維修維護等；農林水支出5803萬元，主要有農村綜合改革（包含對村轉移支付、一事一議資金、農村環境衛生等）1503萬元，農村道路建設、公益事業以及農村公路養護項目等700萬元，水利建設600萬元，鄉村振興建設1200萬元，其他農業農村等基礎設施建設1800萬元；交通運輸支出200萬元，主要是八石公路建設。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市灰湯鎮機關運行經費609.54萬元，比上年預算增加81.7萬元，上升15.48%。主要是人員增加以及防疫工作，增加辦公費、印刷費及防疫物資等開支。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市灰湯鎮“三公”經費預算數為91萬元，其中：公務接待費75萬元，占比82.42%；公務用車購置及運行費16萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16萬元），占比17.58%；因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算中公務接待費較2021年減少5萬元，下降6.25%，主要是壓減公務接待費用；公務用車購置及運行費與上年持平；因公出國（境）費與上年持平，2022年我單位公務用車購置數為0輛；截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算10萬元；培訓費預算15萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額2225萬元，其中：政府購貨支出105萬元；政府采購工程支出1800萬元；政府采購服務支出320萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有車輛6輛，其中一般公務用車4輛，執法執勤用車2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積2645.64平方米，其他配套設施使用面積6625.19平方米。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為16037.08萬元，其中，基本支出4718.08萬元，項目支出11319萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)

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