寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算

（一）2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制說(shuō)明。??

（二）預(yù)算公開表格：

1. 預(yù)算01表：鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算收支總表；

2. 預(yù)算02表：鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算收入預(yù)算總表；??

3、預(yù)算03表：支出預(yù)算匯總表（按支出資金來(lái)源）；??????????????????????????????

4、預(yù)算04表：支出預(yù)算分類匯總表；????????????????????????????????

5、預(yù)算05表：鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門基本支出預(yù)算明細(xì)表；??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

6、“三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。

7、預(yù)算附02表：整體支出績(jī)效目標(biāo)表。

8、預(yù)算附02表：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

一、基本概況

（一）職能職責(zé)

灰湯鎮(zhèn)設(shè)機(jī)關(guān)（包含灰湯國(guó)際旅游度假區(qū)管理局）、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令。

1. 負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

2. 按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

3. 打贏打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)，狠抓項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力。

4. 深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè),著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟(jì)體系。

5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù),加大環(huán)境整治,完和落實(shí)護(hù)水、護(hù)河、護(hù)山、護(hù)林、護(hù)地、護(hù)環(huán)規(guī)的“六護(hù)”機(jī)制。

6. 完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年灰湯鎮(zhèn)共轄18個(gè)村（社區(qū)）、581個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>9.99萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部112人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職207人，其中：行政人員51人、全額事業(yè)人員89人、差額事業(yè)人員67人??、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休103人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個(gè)二級(jí)部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

1. 涉及機(jī)構(gòu)改革情況

   ??已完成改革，由原來(lái)的機(jī)關(guān)三所五中心九個(gè)二級(jí)部門的預(yù)算改革為以上六個(gè)部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

   四、部門預(yù)算收支總體情況

   2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

   （一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算收入數(shù)16811.84萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款16811.84萬(wàn)元。收入預(yù)算較去年增加515.41萬(wàn)元，主要增加因素是增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

   （二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算支出數(shù)16811.84萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出3165.46萬(wàn)元，公共安全支出81.17萬(wàn)元，教育支出1167萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出85.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出967.88萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出452.14萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出399萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6385萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3734.9萬(wàn)元，住房保障支出302.7萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加515.41萬(wàn)元，主要是增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

   五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

   2020 年一般公共預(yù)算撥款收入16811.84萬(wàn)元，具體安排情況如下：

   （一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年初年預(yù)算數(shù)基本支出3936.78萬(wàn)元，其中，工資福利支出3147.64萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出549.42萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助179.72萬(wàn)元；其他資本性支出60萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過(guò)發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出3000萬(wàn)元，主要是全鎮(zhèn)一般事務(wù)性支出，包括一般性維修維護(hù)，機(jī)關(guān)食堂、廁所改擴(kuò)建等等；教育支出1500萬(wàn)元，主要用于中小學(xué)學(xué)校建設(shè)、支教助學(xué)等；社會(huì)保障與就業(yè)支出：970萬(wàn)元，主要為社會(huì)保障管理事務(wù)、民政事務(wù)、敬老院建設(shè)等；節(jié)能環(huán)保支出：400萬(wàn)元，主要為城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、污水處理廠、污水管網(wǎng)等；農(nóng)林水支出：3700萬(wàn)元，主要有農(nóng)業(yè)事業(yè)管理1140萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革（包含對(duì)村轉(zhuǎn)移支付、一事一議資金等）700萬(wàn)元，農(nóng)村道路建設(shè)、公益事業(yè)等700萬(wàn)元，水利建設(shè)400萬(wàn)元，扶貧250萬(wàn)元；住房保障支出：200萬(wàn)元，主要是棚戶區(qū)建設(shè)、公租房建設(shè)及配套等。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款609.4萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少118.9萬(wàn)元，下降16.3%，主要是減少公務(wù)接待費(fèi)用、辦公費(fèi)及印刷費(fèi)預(yù)算。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為106萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)90萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元，主要包括公務(wù)車燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)等保證公車相關(guān)費(fèi)用），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少22萬(wàn)元，主要是優(yōu)化公務(wù)接待規(guī)章制度，減少公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算。

3、政府采購(gòu)情況

2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算總額6058.36萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算147.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2060.52萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算3850萬(wàn)元。

4、項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年整體支出12875萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目9個(gè)，涉及項(xiàng)目支出12875??萬(wàn)元，其中：大壩塘事煤礦污染防治項(xiàng)目900萬(wàn)元；灰湯中小建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元；偕樂(lè)橋中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目238萬(wàn)元；扶貧項(xiàng)目250??萬(wàn)元；污水處理廠項(xiàng)目100萬(wàn)；八石公路建設(shè)500萬(wàn)元；環(huán)境衛(wèi)生生整治項(xiàng)目150萬(wàn)元；集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目800萬(wàn)；農(nóng)村綜合改革（包含對(duì)村轉(zhuǎn)移支付、一事一議資金等）700萬(wàn)元；機(jī)關(guān)食堂、廁所等維修改建項(xiàng)目200萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛27輛,其中一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)（環(huán)衛(wèi)灑水、垃圾清理）用車19輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因

公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府

2020年5月12日