六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

詳見附件《 2024年度寧鄉市紅十字會部門決算表》

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?第三部分

2024年度部門決算情況說明

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????一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計136.04萬元。與上年相比，減少13.57萬元，降低9.07%，主要是減少了6.85萬元一般公共預算財政撥款收入和11.6萬元其他收入，增加了4.88萬元政府性基金預算財政撥款收入。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計136.04萬元，其中：財政撥款收入136.04萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計136.04萬元，其中：基本支出101.18萬元，占74.38%；項目支出34.86萬元，占25.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計136.04萬元，與上年相比，減少1.97萬元,降低1.43%，主要是因為減少了6.85萬元一般公共預算財政撥款收入，增加了4.88萬元政府性基金預算財政撥款收入支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出131.16萬元，占本年支出合計的96.41%，與上年相比，財政撥款支出減少6.85萬元，降低4.96%，主要是調出一名工作人員，減少了基本支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出131.16萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出121.54萬元，占92.67%; 衛生健康（類）支出3.89萬元，占2.97%；住房保障（類）支出5.73萬元，占4.36%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為146.42萬元，支出決算數為131.16萬元，完成年初預算的89.58%，其中：

1、社會保障和就業（類）行政事業單位養老 （款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）

年初預算為9.56萬元，支出決算為9.56萬元，完成年初預算的100%, 決算數等于年初預算數。

2、社會保障和就業（類）殘疾人事業 （款）其他殘疾人事業支出（項）

年初預算為7.27萬元，支出決算為0.44萬元，完成年初預算的6.05%, 決算數小于年初預算數是因為實際殘保金支出小于預算比例。

3、社會保障和就業（類）紅十字事業 （款）行政運行（項）

年初預算為89.54萬元，支出決算為81.12萬元，完成年初預算的90.60%, 決算數小于年初預算數是因為人員經費有所減少。

4、社會保障和就業（類）紅十字事業 （款）一般行政管理事務（項）

年初預算為30萬元，支出決算為29.98萬元，完成年初預算的99.93%, 決算數約等于年初預算數。

5、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）

年初預算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成年初預算的100%, 決算數等于年初預算數。

6、衛生健康（類）行政事業單位醫療 （款）行政單位醫療（項）

年初預算為3.16萬元，支出決算為3.16萬元，完成年初預算的100%, 決算數等于年初預算數。

7、衛生健康（類）行政事業單位醫療 （款）公務員醫療補助（項）

年初預算為0.73萬元，支出決算為0.73萬元，完成年初預算的100%, 決算數等于年初預算數。

8、住房保障（類）住房改革 （款）住房公積金（項）

年初預算為5.73萬元，支出決算為5.73萬元，完成年初預算的100%, 決算數等于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出101.18萬元，其中：

人員經費87.67萬元，占基本支出的86.66%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金等。

公用經費13.50萬元，占基本支出的13.34%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、會議費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.70萬元，支出決算為0.11萬元，完成預算的15.71%；與上年相比減少0.37萬元，降低77.08%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實厲行節約的要求，嚴控公務接待。決算數小于上年數的主要原因是持續深化過“緊日子”的思想，減少了公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。其中：

公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算為0.7萬元，支出決算為0.11萬元，完成預算的15.71%；與上年相比增加（減少）0.37萬元，降低77.08%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實厲行節約的要求，嚴控公務接待。決算數小于上年數的主要原因是持續深化過“緊日子”的思想，減少了公務接待。

?????2024年度共接待來訪團組2個、來賓10人次，主要是接待市紅十字會調研、檢查

發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入4.88萬元；年初結轉和結余0萬元；支出4.88萬元，其中基本支出0萬元，項目支出4.88萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.88萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是年中增加市級分成福利彩票公益金4.88萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出13.50萬元，比年初預算數增加0.18?萬元，增長1.4%。主要原因是：增加了1.61萬元其他商品和服務支出，減少了0.14萬元辦公經費、0.14萬元會議費、0.59萬元公務接待費、0.29萬元工會經費和0.26萬元其他交通費。比上年決算數減少0.55萬元，減少3.91%。主要原因是：厲行節約，減少了行政運行成本。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.06萬元，用于召開業務會議，人數50余人，內容為救護培訓、三獻宣傳，比年初預算減少了0.14萬元，原因是年中辦公室搬遷后，開會未再支出會議費；開支培訓費11.99萬元，用于開展救護知識、急救技能培訓，人數10.9萬余人，內容為救護知識、急救技能、生命健康安全教育培訓，與年初培訓經費預算持平；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0.25萬元，其中：政府采購貨物支出0.25?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.25萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。績效自評開展情況。

組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目2個，涉及資金34.86萬元。其中，一般公共預算項目1個29.98?萬元，占一般公共預算支出總額的22.86%；政府性基金預算項目1個4.88?萬元，占政府性基金預算支出總額的100%；國有資本經營預算項目0?個0?萬元，占國有資本經營預算支出總額的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）；社會保險基金預算項目0?個0?萬元，占社會保險基金預算支出總額的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。

（二）績效評價結果。2024年度本單位整體支出全年預算數146.42萬元，執行數136.04萬元，完成預算的92.91%，績效自評得分97分，評價等級為“一級”。績效目標完成情況：一是舉辦了紀念第78個“5·8世界紅十字日”活動，進一步宣揚了人道、博愛、奉獻”的紅十字精神；二是持續加強紅十字“救在身邊’品牌建設，開展了近400場救護培訓。累計完成普及培訓 100975 人次，持證培訓7764 人；三是開展了形式多樣的志愿服務活動和青少年社會實踐活動，服務人群7000余人次; 四是新增人體器官捐獻登記志愿者 431人，實現人體器官捐獻(含眼角膜)5例。發現的主要問題及原因：一是政府采購執行率低，政府采購預算存在偏差，實際采購金額小于預算數；二是預算執行存在個別子項目在下達指標與實際資金使用科目不相符現象。下一步改進措施：加強學習培訓，規范部門預算收支核算，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平，盡可能做到決算與預算相銜接。

（三）評價結果應用情況。根據2024年度績效自評結果，寧鄉市紅十字會在2025年的預算管理、支出結構、資金管理等方面進行了相應的優化和調整，圍繞績效評價結果和紅十字事業發展的實際需求，強化監督，保障資金使用的規范性、安全性和有效性，提高資金使用效益，做到科學化，精細化管理，支持民生、社保等社會事業發展。

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）行政運行（項）：反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的基本支出。

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?第五部分 ??附 件

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??附件1：《2024年度寧鄉市紅十字會部門決算表》
??附件2：《2024年度寧鄉市紅十字會整體支出績效自評報告》

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