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2022年度

寧鄉(xiāng)市紅十字會(huì)部門決算

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目 ?錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市紅十字會(huì)單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說(shuō)明

??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

??二、收入決算情況說(shuō)明

??三、支出決算情況說(shuō)明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

??十一、一般性支出情況說(shuō)明

??十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

??十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分 2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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第一部分

?寧鄉(xiāng)市紅十字會(huì)單位概況

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一、部門職責(zé)

（一）救災(zāi)、救助、救護(hù)培訓(xùn)；

（二）扶危濟(jì)困、賑災(zāi)募捐；

（三）無(wú)償獻(xiàn)血宣傳，推動(dòng)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官捐獻(xiàn)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)一個(gè)綜合部。 ?

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市紅十字會(huì)只有本級(jí) ，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位。

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?第二部分

?部門決算表

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?詳見(jiàn)附件《 部門決算公開(kāi)表》

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??第三部分

2022年度部門決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

????2022年度收、支總計(jì)145.04萬(wàn)元。與上年相比，增加29.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.33%，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款收入支出增加了28.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出增加了10萬(wàn)元，其他收入減少了9.11萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

????2022年度收入合計(jì)145.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入145.04萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

????2022年度支出合計(jì)145.04萬(wàn)元，其中：基本支出105.23萬(wàn)元，占72.55%；項(xiàng)目支出39.81萬(wàn)元，占27.45%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

????2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)145.04萬(wàn)元，與上年106.62萬(wàn)元相比，增加38.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.03%，主要是增加了28.42萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出和10萬(wàn)元政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出135.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.11%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加28.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.66%，主要是因?yàn)樵黾恿?8.79萬(wàn)元基本支出，減少了0.37萬(wàn)元項(xiàng)目支出。 ?

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出128.26萬(wàn)元，占94.98%; 衛(wèi)生健康（類）支出2.88萬(wàn)元，占2.13%；住房保障（類）3.9萬(wàn)元，占2.89%。

????（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為116.55萬(wàn)元，支出決算數(shù)為135.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.87%，其中：

????1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老 （款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.91萬(wàn)元，支出決算為7.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.6%, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)閱挝恍略鲆幻ぷ魅藛T，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè) （款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.48萬(wàn)元，支出決算為0.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4.8%, 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)閷?shí)際殘保金支出小于預(yù)算比例。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè) （款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為66.69萬(wàn)元，支出決算為90.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.1%, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)閱挝恍略鲆幻ぷ魅藛T，增加了人員經(jīng)費(fèi)和商品服務(wù)支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè) （款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為29.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.4%, 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.33萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%, 決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.34萬(wàn)元，支出決算為2.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%, 決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.54萬(wàn)元，支出決算為0.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%, 決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

8、住房保障（類）住房改革 （款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為3.26萬(wàn)元，支出決算為3.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.3%, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)樽》抗e金基礎(chǔ)調(diào)增。

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出105.23萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)93.16萬(wàn)元，占基本支出的88.53%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)12.07萬(wàn)元，占基本支出的11.47%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

????（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

????“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.8萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為0.57萬(wàn)元，支出決算為0.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.25%，其中：

?因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.8萬(wàn)元，支出決算為0.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)橐咔楹螅珓?wù)接待減少。與上年相比減少0.23萬(wàn)元，減少28.75%,減少的主要原因是疫情后，公務(wù)接待逐漸減少。

?公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.57萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排 因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0?個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.57萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組11個(gè)、來(lái)賓90人次，主要是接待省、市紅十字會(huì)調(diào)研、檢查發(fā)生的接待支出。

?3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

????2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出10.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

????社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè) （款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中新增省級(jí)福利彩票公益金10萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2022 年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.07萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.14%，主要是增加了1.15萬(wàn)元的其他商品和服務(wù)支出 ，比上年決算數(shù)增加0.09 萬(wàn)元 ，增長(zhǎng)0.8% ，基本持平。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

????2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.17萬(wàn)元，用于召開(kāi)業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)150余人，內(nèi)容為黨建宣傳、救護(hù)培訓(xùn)、三獻(xiàn)宣傳等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)10.21萬(wàn)元，用于開(kāi)展救護(hù)知識(shí)、急救技能培訓(xùn)，人數(shù)3萬(wàn)余人，內(nèi)容為救護(hù)知識(shí)、急救技能、生命健康安全教育培訓(xùn)，與年初培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額1.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.16 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。 ????????????????????????

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

????（一）部門整體支出績(jī)效情況

????2022年本部門整體支出145.04萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。基本支出105.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 39.81萬(wàn)元，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，控制和規(guī)范管理經(jīng)費(fèi)支出，提高資金使用效益，績(jī)效目標(biāo)完成較好。

一、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

1、 預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.8萬(wàn)元，支出決算為0.57萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制較好。

2、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效。

二、效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)

嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度，控制和規(guī)范管理經(jīng)費(fèi)支出，增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算剛性，預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，財(cái)政資金盡量做到科學(xué)化精細(xì)化管理，支持民生、社保等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

三、社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)

2022年，我單位以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，積極開(kāi)展救護(hù)培訓(xùn)、救災(zāi)救助、扶危濟(jì)困、志愿服務(wù)，弘揚(yáng)“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效應(yīng)。

???（二）存在的問(wèn)題及原因分析

政府采購(gòu)執(zhí)行率較低，政府采購(gòu)預(yù)算存在偏差，實(shí)際政府采購(gòu)金額小于預(yù)算數(shù)；預(yù)算執(zhí)行存在個(gè)別子項(xiàng)目在按照預(yù)算下達(dá)指標(biāo)與實(shí)際資金使用科目不相符現(xiàn)象。

???第四部分

?名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指政府支持紅十字會(huì)開(kāi)展紅十字社會(huì)公益活動(dòng)等方面的基本支出。

四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指政府支持紅十字會(huì)開(kāi)展紅十字社會(huì)公益活動(dòng)等方面的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

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?第五部分

??附件

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一、《2022年寧鄉(xiāng)市紅十字會(huì)部門決算公開(kāi)表》?

二、《2022年寧鄉(xiāng)市紅十字會(huì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》

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