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????第一部分??寧鄉市紅十字會單位概況

一、 部門職責

二、 機構設置

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第二部分??2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分??寧鄉市紅十字會單位概況

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一、部門職責

（一）救災、救助、救護培訓；

（二）扶危濟困、賑災募捐；

（三）無償獻血宣傳，推動造血干細胞捐獻、人體器官捐獻。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市紅十字會內設一個辦公室。

（二）決算單位構成。寧鄉市紅十字會只有本級 ，沒有其他二級決算單位。

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第二部分??2021年度部門決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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?????????????????第三部分??2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計115.73萬元。與上年相比，減少23.62萬元，減少16.95%,?主要是因為減少了38.89萬元特設資金，增加了6.15萬元一般公共預算收入支出和9.11萬元其他收入。

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二、 收入決算情況說明

本年收入合計115.73萬元,?其中：財政撥款收入106.62萬元, 占92.13%；上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0?萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入9.11萬元，占7.87%。

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三、 支出決算情況說明

本年支出合計115.73萬元，其中：基本支出76.44萬元，占 66.05%;?項目支出39.29萬元，占33.95%。

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四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計106.62萬元，與上年相比，增加6.15萬元，增長6.12%,?主要是因為增加了6.15萬元一般公共預算收入支出。

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五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出106.62萬元，占本年支出合計的 92.13%,與上年相比，財政撥款支出增加6.15萬元， 增長6.12%,?主要是因為增加了5.62萬元基本支出和0.53萬元項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出106.62萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出0.28萬元，占0.26%；社會保障和就業（類）支出100.25萬元，占94.03%;?衛生健康（類）支出2.84萬元，占2.66%；住房保障（類）3.25萬元，占3.05%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為105.24萬元，支出決算數為106.62萬元，完成年初預算的101.31%,?其中：

2013202 一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.28萬元，年初預算未安排，主要用于表彰優秀黨員。

2080505 社會保障和就業（類）行政事業單位養老 （款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為4.34萬元，支出決算為4.34萬元，完成年初預算的100%,?決算數等于年初預算數。

2081601 社會保障和就業（類）紅十字事業 （款）行政運行（項）。

年初預算為63.91萬元，支出決算為65.52萬元，完成年初預算的102.5%,?決算數大于年初預算數是因為增加了商品服務支出的公務交通補貼和其他商品服務支出。

2081602 社會保障和就業（類）紅十字事業 （款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為30萬元，支出決算為29.90萬元，完成年初預算的99.67%,?決算數與年初預算數基本持平。

2089999 社會保障和就業（類）其他社會保障和就業 （款）其他社會保障和就業（項）。

年初預算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元，完成年初預算的100%,?決算數等于年初預算數。

2101102 衛生健康（類）行政事業單位醫療 （款）事業單位醫療（項）。

年初預算為2.17萬元，支出決算為2.17萬元，完成年初預算的100%,?決算數等于年初預算數。

2101103 衛生健康（類）行政事業單位醫療 （款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為1.08萬元，支出決算為0.67萬元，完成年初預算的62.04%,?決算數小于年初預算數的主要原因是公務員醫療繳費比例降低。

2210201 住房保障（類）住房改革 （款）住房公積金（項）。

年初預算為3.25萬元，支出決算為3.25萬元，完成年初預算的100%,?決算數等于年初預算數。

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六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出65.52萬元，其中：人員經費 53.54萬元，占基本支出的81.72%,?主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經費11.98萬元，占基本支出的18.28%,?主要包括辦公費、印刷費、郵電費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

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七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成預算的99.8%,?其中：

因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%，近幾年均無因公出國（境）費支出。

公務接待費支出預算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成預算的99.8%,?決算數與預算數持平，與上年相比持平。

????公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等于預算數，近幾年均無此項支出。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等于預算數，近幾年均無此項支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.8萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0，占0 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為0.8萬元，全年共接待來訪團組16個、來賓150人次，主要是接待省、市紅十字會調研、檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0元。

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八、 政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金預算收入支出。

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九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

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十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出11.98萬元，比年初預算數增加1.63萬元，增長15.75%。主要原因是:增加了公務交通補貼和其他商品服務支出。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.39萬元，用于召開業務會議, 人數300余人，內容為黨建宣傳、救護培訓、三獻宣傳等；開支培訓費14.0萬元，用于開展救護知識、急救技能培訓，人數2萬余人，內容為救護知識、急救技能、生命健康安全教育培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

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十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.12萬元，其中：政府購貨物支出0.12萬元。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.12萬元，占政府采購支出總額的100%,?其中：授予小微企業合同金額0.12萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0?輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年整體支出115.73萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出76.44萬元，項目支出 39.29萬元，嚴格執行國家財經法律法規和內部財務管理制度，控制和規范管理經費支出，提高資金使用效益，績效目標完成較好。

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???????????????????????第四部分??名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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?附件

?2021年度部門整體支出績效評價報告