???????????2020年寧鄉市紅十字會部門決算

?目 錄

第一部分 寧鄉市紅十字會部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

???????????????第一部分 寧鄉市紅十字會部門概況

????一、部門職責

（一）救災、救助、救護培訓；

（二）扶危濟困、賑災募捐；

（三）無償獻血宣傳，推動造血干細胞捐獻、人體器官捐獻。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市紅十字會內設一個辦公室。

（二）決算單位構成。寧鄉市紅十字會只有本級 ，沒有其他二級決算單位

??????????????????第二部分 2020年年部門決算

?1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

??第三部分 2020年度部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計??139.35 萬元。與2019年相比，增加45.37萬元，增長48.59?%，主要是因為增加了1.49萬元一般公共預算收入支出、38.89萬元特設資金和?5 萬元政府性基金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計?139.35 ?萬元，其中：財政撥款收入?100.47 ?萬元，占?72.10?%；其他收入??38.89 萬元，占?27.90??%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計?139.35 ?萬元，其中：基本支出?70.82 ?萬元，占??50.82 %；項目支出??68.53 萬元，占?49.18 ?%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計?100.47 ?萬元，與2019年相比，增加??6.49 萬元,增長7.11%，主要是因為增加了1.49萬元一般公共預算收入支出和?5 萬元政府性基金收入支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出?95.47 萬元，占本年支出合計的?68.51 %，與2019年相比，財政撥款支出增加?1.49 萬元，增長?1.59 %，主要是因為增加了人員經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出?95.47 萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出89.51萬元，占比 93.76% ；醫療衛生與計劃生育支出2.76萬元，占比2.89 %； 住房保障支出3.20 萬元，占比3.35?%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為?94.29 萬元，支出決算數為?95.47 萬元，完成年初預算的?101.25 ?%，其中：

1、社會保障和就業支出。年初預算為?87.89 萬元，支出決算為 89.51 萬元，完成年初預算的?101.84?%，決算數大于年初預算數的主要原因是：行政運行（紅十字事業）支出增加3 .97萬元，一般行政管理事務支出減少2.35萬元。

????2、醫療衛生與計劃生育支出。年初預算為?3.20 萬元，支出決算為?2.76 萬元，完成年初預算的?86.25?%，決算數小于年初預算數的主要原因是：事業單位醫療減少0 .44萬元。

????3、住房保障支出。年初預算為 3.20 萬元，支出決算為3.20萬元，完成年初預算的?100 ?%，住房公積金支出無變化。

具體到項級科目：

2080505 ?機關事業單位基本養老保險繳費支出?4.26萬元

2081601 ?行政運行??60.12萬元

2081602 ??一般行政管理事務 ?24.65萬元

2089901 ??其他社會保障和就業支出??0.48萬元

2101102 ??事業單位醫療??1.69萬元

2101103 ??公務員醫療補助 ?1.07萬元

2210201 ??住房公積金 ?3.20萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出?70.82 ?萬元，其中：人員經費???60.77萬元，占基本支出的?85.81 ?% , 主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關養老保險繳費、基本醫療繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經費?10.05 萬元，占基本支出的??14.19 %，主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務交通補貼等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為??0.8 萬元，支出決算為 ??0.8萬元，完成預算的?100 ?%，其中：公務接待費支出預算??0.8 萬元，支出決算為??0.8 萬元，完成預算的?100 %，決算數與年初預算數持平。

2020年 “三公”經費決算支出?0.8 萬元，比上年決算減少?0.18 萬元，下降?18.4 %。其中:公務接待支出?0.8 萬元，比上年決算減少?0.18 萬元，下降?18.4 %；公務用車購置及運行維護費支出決算金額?0 萬元，公務用車購置費支出?0 萬元、公務用車運行維護費支出?0 萬元。

?“三公”支出下降的原因主要是機關進一步加強內部預算控制，狠抓厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算?0.8 萬元，占“三公”經費100 ?%。其中：全年共接待國內公務?29 批次、190人次。因公出國（境）費支出?0?萬元，?公務用車購置費支出?0 萬元，公務用車運行維護費支出?0 萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入?5 ?萬元；年初結轉和結余?0 ?萬元；支出??5 萬元，其中基本支出??0 萬元，項目支出??5 萬元；年末結轉和結余?0 ?萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出139.35萬元，全部實行整體支出績效目標管理，項目支出 68.53萬元，其中：紅十字救護培訓項目 12.67萬元；三獻宣傳志愿服務項目支出11.98萬元，另有上級特設資金和政府性基金預算財政撥款支出紅十字生命健康安全教育項目43.89萬元，嚴格執行國家財經法律法規和內部財務管理制度，控制和規范管理經費支出，提高資金使用效益，項目績效目標完成較好。（整體支出績效自評報告附后）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出?10.05 ?萬元，比年初預算數減少??0.28 萬元，降低??2.7 ?%。主要原因是：工會經費決算比預算減少0.21萬元。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支辦公費0.98萬元，印刷費1.27萬元，郵電費0.2萬元，會議費?0.39 萬元，培訓費??0.4 萬元，公務接待費0.8萬元，勞務費0.5萬元，為他交通費用2.76萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額?0 ?萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日本單位無公務用車，無單位價值50萬元以上的設備。

??????????????????????????第四部分 名詞解釋

?（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費。

???????????????????????第五部分 附件

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2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評價報告

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