2023年度

寧鄉市橫市鎮人民政府部門決算

目錄

第一部分?寧鄉市橫市鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第一部分

寧鄉市橫市鎮人民政府單位概況

一、?部門職責

（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。2023年寧鄉市橫市鎮人民政府單位內設機構包括轄11個村和1個社區，總面積123.4平方公里，轄區總人口為5.7萬人。根據編委核定，我鎮內設處室14個，包括：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、網格化管理服務中心、紀檢監察室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室（司法所）、應急管理辦公室、社會事務辦公室（退役軍人事務管理中心）、農業綜合服務中心、鄉村振興服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊、財政所，全部納入2023年部門決算編制范圍。鄉鎮政府工作機構分設黨政機關（財政所）、政務服務中心、司法所、社會保障服務中心、綜合行政執法大隊、農業綜合服務中心。鄉財政供養年末在職115人，其中：行政人員46人、事業人員69人、自收自支事業人員0人。離休0人，退休59人。

（二）決算單位構成。寧鄉市橫市鎮人民政府2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市橫市鎮人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市橫市鎮人民政府2023年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分

部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

? ?一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計9472.18萬元。與上年相比，減少1807.74萬元，減少19.08%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入減少，基礎設施建設項目減少。

????二、收入決算情況說明

2023年度收入合計9472.18萬元，其中：財政撥款收入8099.05萬元，占85.50%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1373.13萬元，占14.50%。

????三、支出決算情況說明

2023年度支出合計9472.18萬元，其中：基本支出2401.51萬元，占25.35%；項目支出7070.67萬元，占74.65%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計8099.05萬元，與上年相比，減少806.7萬元,減少0.99%，主要是因為教育、農林水、農村基礎設施建設等支出減少。

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出7991.02萬元，占本年支出合計的98.66%，與上年相比，財政撥款支出減少670.28萬元，減少7.70%，主要是因為基礎設施建設經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

????2023年度財政撥款支出7991.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1952.05萬元，占24.43%；公共安全支出（類）5.50萬元，占0.06%；教育支出（類）1123.55萬元，占14.07%；文化旅游體育與傳媒支出（類）7.20萬元，占0.09%；社會保障和就業支出（類）540.42萬元，占6.77%；衛生健康支出（類）114.02萬元，占1.43%；節能環保支出（類）1.68萬元，占0.02%；城鄉社區支出（類）80.49萬元，占1.00%；農林水支出（類）3956.77萬元，占49.52%；交通運輸支出（類）121.30萬元，占1.51%；住房保障支出（類）88.05萬元，占1.10%。

???（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2591.59萬元，支出決算數為7991.02萬元，完成年初預算的308.34%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算一致。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.01萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據人大代表履職能力提升實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為1506.44萬元，支出決算為1501.89萬元，完成年初預算的99.69%，決算數小于預算數的主要原因是：年中行政事業人員異動，實際支出減少。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為0萬元，支出決算為365.96萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為10.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金。

6、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務(項）（2013202）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為52.82萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金。

7、一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.80萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮業務工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算為0萬元，支出決算數為3.56萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮食品安全業務工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)

年初預算數為0萬元，支出決算3.60萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了一般行政管理事務等資金。

10、公共安全支出(類)司法(款)社區矯正(項)(2040610)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為1.90萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了社區矯正和安置幫教工作經費。

11、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。（2050201）

年初預算為0萬元，支出決算為170.55萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了學校建設項目資金。

12、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。（2050203）

年初預算為0萬元，支出決算為30.00萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了學校建設項目資金。

13、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學校舍建設(項)(2050901)。

年初預算為0萬元，支出決算為923.00萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了學校建設項目資金。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算數0萬元，支出決算數為7.20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了文化活動支出經費。

15、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）。

年初預算為270.69萬元，支出決算數為2.80萬元，完成預算的1.03%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政撥款專項資金減少，減少了社會保障服務工作經費支出。

16、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮民政事務支出實際情況，一般公共預算財政撥款支出增加。

17、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險費支出（項）。（2080505）

年初預算為162.57萬元，支出決算為141.79萬元，完成年初預算的87.21%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中行政事業人員調出，減少單位養保險的支出。

18、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.06萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮實際情況，一般公共預算財政撥款支出增加。

19、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）（2080599）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.48萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮就業工作業務開展，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

20、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他其他就業補助支出（項）（2080799）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮就業工作業務開展，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

21、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為47.06萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮退休人員撫恤金實際支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

22、社會保障和就業支出(類)社會福利(款）殯葬(項)(2081004)。

年初預算數0萬元，支出決算數為50.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加公益性墓地資金。

23、社會保障和就業支出(類)社會福利(款）養老服務(項)(2081006)。

年初預算數0萬元，支出決算數為10.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加養老服務資金。

24、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為32.22萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加春節慰問經費。

25、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。（2081199）

年初預算為0萬元，支出決算為4.50萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加殘疾人事業經費支出。

26、社會保障和就業（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。（2082001）

年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，增加了殘疾人臨時救助經費的支出。

27、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為171.81萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加特困人員喪葬補助及臨時救濟等經費。

28、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082802）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為10.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加退役軍人工作經費。

29、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為5.44萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加退役軍人工作經費。

30、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）其他退役軍人事務管理支出(項)(2082899）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為13.60萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加退役軍人工作經費。

31、社會保障和就業（類）其他社會保障就業支出（款）其他社會保障就業支出（項）。（2089999）

年初預算為0萬元，支出決算為6.45萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加社會保障就業工作經費。

32、衛生健康支出（類）衛生管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)(2100199)。

年初預算數0萬元，支出決算數為9.36萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加衛生健康管理經費。

33、衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加公共衛生服務經費。

34、衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.80萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加公共衛生事件應急處理經費。

????35、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.31萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加公共衛生經費。

36、衛生健康（類）計劃生育事項（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.71萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加計劃生育服務經費。

37、衛生健康（類）計劃生育事項（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.32萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加計劃生育事務工作開展經費。

38、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。（2101101）

年初預算為57.52萬元，支出決算為46.77萬元，完成年初預算的81.31%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中行政事業人員調出，減少單位醫療保險的支出。

39、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。（2101103）

年初預算為0萬元，支出決算為10.75萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加公務員保險的支出。

40、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。（2101301）

年初預算為0萬元，支出決算為1.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加城鄉醫療救助工作經費。

41、節能環保（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)。

年初預算數0萬元，支出決算數1.68萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加農村環境保護費用。

42、城鄉社區（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120303）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據城鎮基礎設施建設工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

43、城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）。

年初預算為0萬元，支出決算為64.49萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據城鎮綜合管理工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

44、農林水（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）（2130102）。

年初預算數0萬元，支出決算數為2.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加高標準農田建設項目后續管護經費。

45、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為777萬元，支出決算為581.73萬元，完成預算的74.86%決算數小于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮人員經費實際支出，減少部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出減少。

46、農林水（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算為0萬元，支出決算13.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村業務工作需要，追加科技轉化與推廣項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

47、農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據農業病蟲害治理實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

48、農林水（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）（2130111）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據統計監測信息服務費用的實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

49、農林水（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0萬元，支出決算為622.98萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農業結構調整補貼支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

50、農林水（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）。

年初預算為0萬元，支出決算為29.40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農業結構調整補貼支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

51、農林水（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算為0萬元，支出決算為462.94萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農村基礎設施建設實際支出，年中追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

52、農林水（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村道路基礎設施建設需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

53、農林水（類）農業農村（款）農田建設（項）（2130153）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.91萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農田設施建設需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

54、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算為0萬元，支出決算為1086.32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農業、畜牧、林業等工作開展需要，財政撥款預算增加，一般公共預算財政撥款支出增加。

55、農林水（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算數0萬元，支出決算數為1.31萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加生態公益林補助資金。

56、農林水（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算數0萬元，支出決算數為4.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加森林防火隔離帶建設項目經費。

57、農林水（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）（2130299）。

年初預算數0萬元，支出決算數為10.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加森林建設項目經費。

58、農林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮防汛實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

59、農林水（類）水利（款）水資源節約管理保護（項）（2130311）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.75萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮水資源節約管理保護需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

60、農林水（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮抗旱實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

61、農林水（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據農村水利設施建設需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

62、農林水（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據大中型水庫移民后期扶持建設需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

63、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.02萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮鞏固脫貧工作需要，追加鄉村振興產業項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

64、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。

年初預算為0萬元，支出決算為456.44萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮鞏固脫貧工作需要，追加鄉村振興產業項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

65、農林水（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0萬元，支出決算161.36萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公益事業基礎設施建設項目支出，追加村級公益事業建設補助資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

66、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。（2130705）

年初預算為0萬元，支出決算為427.11萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農村基本運轉、村干部人員經費的實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

67、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公路建設支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

68、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.39萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公路養護及建設實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

69、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.28萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公路運輸安全建設實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

70、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算為0萬元，支出決算為46.98萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村其他公路水路運輸建設實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

71、交通運輸（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）（2140602）。

年初預算為0萬元，支出決算為30.65萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據農村道路基礎設施建支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

72、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）。（2210201）

年初預算為88.05萬元，支出決算為88.05萬元，完成年初預算的100.00%，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算一致。

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2401.51萬元，其中：

人員經費2267.08萬元，占基本支出的94.40%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、各項社會保障繳費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經費134.43萬元，占基本支出的5.60%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

???（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為12.00萬元，年中預算調整為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為4.00萬元，年中預算調整為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比減少3.82萬元，減少100%,減少的主要原因是減少了公務接待費用，進一步加強公務接待規模和標準管理，持續推行厲行節約。

????公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100%，與上年相比增加0.93萬元，增長113.15%,增長的主要原因是：由于車輛使用年限過長，維修保養成本增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；

????2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.00萬元，主要是車輛維修、保險、燃油費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

????八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入108.03萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出108.03萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出108.03萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫司法后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2082201）。

年初預算為0萬元，支出決算為33.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加大中型移民后期扶持基金經費。

2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.09萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加農村基礎設施建設支出經費。

3、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.22萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加污水處理設施建設和運營支出經費。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0萬元，支出決算為38.72萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加用于社會福利彩票公益金支出經費。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）（2296003）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加用于體育事業的彩票公益金支出經費。

????九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出134.43萬元，比年初預算數減少186.37萬元，減低41.90%。主要原因是：壓縮非必要性支出，過好緊日子。比上年決算數減少24.04 萬元，降低15.17%。主要原因是：節約辦公經費，整合辦公資源，減少辦公設備購置。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.00萬元，由于開展給基層減負的工作減少了不必要的大型會議，多采用線上視頻會議，所以未產生會議費；開支培訓費2.45萬元，用于開展鎮村干部履職管理能力理論培訓，舉辦、三八婦女節、六一兒童節、等節慶、開支2.45萬元，主要用于舞臺搭建、設備租賃、節慶紀念品、比賽獎品發放等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額890.24萬元，其中：政府采購貨物支出34.91?萬元、政府采購工程支出571.10萬元、政府采購服務支出284.23萬元。授予中小企業合同金額890.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額890.24萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的3.92%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的64.15%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的31.93%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，更新公務用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

???橫市鎮地處寧鄉市中北部，距城區約38公里，鎮域面積124.12 平方公里，人口1.6萬戶，5.7萬人，共轄11個村和1個社區，村(社區)“兩委”成員82人。現有全鎮黨員1806人。全鎮共行政事業單位6個，包括:政府機關、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法隊和移民所，現有機關干職工115人，其中公務員 46名，機關工勤1名，事業人員69名。退休干部 59人。

（一）績效管理工作開展情況

我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。針對績效評價做到了以下幾個方面的工作：

一、深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。部門嚴格按照年初設定的績效目標推進工作，通過精細化管理和高效執行，個性的績效指標均取得顯著進展。

二、部門職責履行方面，部門緊密圍繞行業發展趨勢和市場需求，不斷優化業務布局和資源配置。通過加強內部管理和團隊建設，在提升服務質量和效率的同時，也增強了自身的核心競爭力和社會影響力。

三、預算資金管理是部門績效管理的核心。部門嚴格執行預算管理制度，確保資金的合規、安全和高效使用。通過加強預算編制、執行、監督和調整等環節的精細化管理，有效提高了資金使用效益。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務車運行維護費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節減財政支出。

四、資產管理方面，部門注重資產的合理配置和有效利用通過建立健全的資產管理制度和監控，部門實行了對各類資產的全面管理和監控。同時，部門還積極推進資產信息化建設，提高了資產管理的智能化和便捷化水平。

????（二）部門整體支出績效情況

???根據年初計劃的重點工作，橫市鎮2023年度資金的使用，取得了如下績效:

???堅持經濟發展第一要務，補短板、鍛長板，跑出了鄉村振興的加速度。一是經濟指標逆勢飄紅。實現稅收 758萬元，圓滿完成全年目標任務;規模工業企業產值 3.4億元，完成全年任務的 105%;市場主體新增 755家，超額完成27%;社零總額和批零住餐業6185萬元，增速23%;固定資產投資3.1億元，庫內剩余2.5億元。引進并建成通協科技、卓貴建材兩個“雙百”項目，正大豬場、崔家灣礦和天合儲能等項目加速推進。其中，天合儲能項目計劃投資4.4億元，被納入寧鄉市奮力實施強省會戰略高質量推進“三區行動四大工程”三年實施方案。二是特色產業持續發力。深化鞏固“一帶一圈”產業格局，萬畝高效農業煙稻輪作產業帶全年落實煙葉種植面積1.16 萬畝，送售煙葉 2.6萬擔，促進村級集體經濟增收180余萬元，煙農戶均增收約20萬元，面積和生產效益繼續保持全市第一，黃金葉種養專工合作社獲評“國家農民合作社示范社”。落實糧食種植面積 4.8萬畝,建立健全網格化管理耕地保護機制，獲評長沙市“田長制工作優秀鄉鎮”。種植艾葉1000余畝，舉辦首屆艾香文化節，簽訂艾制品銷售合同800余萬元。深入推進“界頭無花果”“云山吊瓜子”“仁橋小水果”等“一村一品”工程，“橫鋪子”“望北印象”兩大特色品牌知名度進一步提高。

????在易地搬遷安置點引進穗寶農業項目，鋪排有效銜接資金30萬元，預計戶均每年增收2000元。堅持為民服務根本宗旨，解民憂、暖民心，繪濃了美好生活的幸福底色。一是兜底保障重點辦。全力推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，摸排新識別監測戶15戶39人。2023年橫市鎮總投資337萬元，共實施了5個高質量庭院經濟項目、7個高質量產業項目，13戶監測戶自主發展產業，實行生產獎補，通過產業幫扶，增加了收入，提高了脫貧戶監測戶生產技能，帶動脫貧戶監測戶務工增收，激發內生動力并提高自身“造血”功能，發展村級種植、養殖業，促進鄉村產業振興，為全鎮12個村1011戶脫貧戶監測戶增加收入，完成了年初既定的績效目標。項目資金均為專款專用，項目立項時嚴格按照鎮人民政府審核、批復的程序進行立項，項目實施結果嚴格按照程序進行驗收、結算，申請鎮人民政府驗收，實施結果在鎮村公示欄進行了公開公示。完成青少年關愛項目《希望小屋”建設3戶，發放雨露計劃資金14.85萬元，惠及學生99人。發放臨時救助40萬元，自然災害救助15萬元。完成危房改造5戶，殘疾人無障礙改造15戶，開展困難殘疾人家庭愛心幫扶120戶。二是民生實事全面抓。完成鐵沖河水毀修復11處，全面檢修維護深水井19口，清淤河段12公里，整修山塘47口，增加蓄水 24萬方。完成城鄉居民醫保繳費23412人，覆蓋全部脫貧戶。舉辦大型專場人才招聘會1場,提供就業崗位1000余個。依托橫市芙蓉學校成立全市首個青少年成長指導中心，構建多層級、全覆蓋的青少年成長保護網。三是便民服務持續優。深化“放管服”改革，推進“一網通辦”，件承諾壓縮率在70%以上,辦件覆蓋率均達92%以上。處理市長信箱投訴件5件，簽收各類工單323條，解決率83.4%，滿意率98.05%。對行動不便人員主動提供“幫代辦”服務1068人次。四是鄉村環境日益美。全面推行河長制、湖長制和林長制，禁漁巡查355次，累計收繳涉漁違法違規設備121臺(件)，整改違法圖斑16個，復耕復綠1.1萬平方米。大力開展環境衛生“百日攻堅”行動，組織退休黨員干部、中小學生在美麗宜居村莊建設等方面開展環保志愿活動11次，發放人居環境倡議書2000余份，開展星級文明戶、美麗庭院等評比創建活動，仁橋村獲評長沙市衛生村。

???堅持平安穩定底線思維，建防線、筑陣線，夯實了安寧有序的和諧基石。一是安全底板更加牢固。風險分級管控和隱患排查治理力度不斷加大，常態化開展企業安全生產檢查166家次，排查整改隱患515條，立案11起。組織“打非治違”聯合執法 21次，收繳無證經營煙花鞭炮 400余件,指導企業開展應急演練培訓29場次，無重特大生產事故發生。組織道路交通安全聯合執法94次，創新制作警示教育短視頻3期，通過“敲門入戶”、微信群、宣傳車等方式宣傳教育兩萬余次。二是矛盾化解更加高效。堅持和發展新時代“楓橋經驗”，創新“1234”工作模式，構建“三員”矛盾調解工作隊伍，調處矛盾糾紛93件,涉及金額268.26萬元，選出優秀片組鄰“三長”50名，榜樣示范帶動社會治安明顯轉好。信訪人次同比下降87.5%，無越級訪、進京訪，泉柳村、向陽村和利民村獲評寧鄉市文明村，橫市鎮獲評寧鄉市2023年度信訪工作“三無鄉鎮”。三是法治氛圍更加濃厚。組織開展“法治宣傳月”活動,走訪群眾8000余戶,解答群眾咨詢300余人次，發放法律法規宣傳資料10000余份。送法入戶52次，發放《民法典》、《反有組織犯罪法》、《中華人民共和國憲法》等宣傳資料600余份。

???一年來，圍繞全鎮經濟社會高質量發展，人民武裝、退役軍人、殘聯等事業取得了新進步;工會、共青團、婦聯、老干、關工委等組織作出了新貢獻。

??（三）存在的問題及原因分析

? ???1、預算前瞻性不夠。年初預算時，對一些支出把握不準，導致實際支出與預算有一定偏差。

?? ?2、相關管理制度有待進一步完善。在預算、支出、國有資產管理、項目管理等方面的制度還不很完善，不便于精準管理。其中特別是固定資產利用率較低。資產盤點中盤虧的資產和已報廢資產沒有及時核銷，造成賬面資產數過大。同時，各部門沒有專職的固定資產管理員，人員變動的頻繁、工作交接的失誤極容造成賬實不符。

????3、預算績效指標和目標值設定不夠科學。績效指標填寫不準確或錯誤。財政部門雖然建立了分行業、分領域、分層次的共性指標體系，但核心指標不明確，資金安排不夠匹配、指導性不強，導致績效目標設定不科學，影響了績效評價質量及結果運用。

4、政府采購全過程績效管理不到位，要求從采購需求確定、采購預算編制、采購項目執行到履約驗收等各個環節都要納入績效管理范疇。然而，實際操作中，部分環節存在缺失或執行不嚴格的情況，導致績效管理未能形成閉環。

第四部分

名詞解釋

????一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結轉和結余：指上年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

九、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。