2021年度寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府部門決算

目??錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府概況

一、?部門職責

二、?機構(gòu)設置

第二部分?2021年度部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、?支出決算情況說明

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、?一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、?政府性基金預算收入支出決算情況

九、?國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分?寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。2021年橫市鎮(zhèn)轄11個村和1個社區(qū)，總面積123.4平方公里，轄區(qū)總?cè)丝跒?.7萬人。根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設處室14個，包括：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室（加掛群眾工作部牌子）、紀檢監(jiān)察室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室（加掛網(wǎng)格化綜合服務中心牌子）、鄉(xiāng)村振興辦公室、綜合行政執(zhí)法隊、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)服務中心（退役軍人事務管理中心）、政務服務中心（加掛黨群服務中心牌子）、財政所、司法所，全部納入2021年部門決算編制范圍。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設黨政機關（財政所）、政務服務中心、司法所、社會保障服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)綜合服務中心。鄉(xiāng)財政供養(yǎng)年末在職113人，其中：行政人員43人、事業(yè)人員70人、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休59人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。納入寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

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第二部分?2021年度部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分??

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計10472.32萬元。與上年相比，減少408.11萬元，減少3.75%，主要是因為收入減少，壓減支出，節(jié)約行政成本。

二、收入決算情況說明

本年收入合計10472.32萬元，其中：財政撥款收入7409.26萬元，占70.75%；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入3063.06萬元，占29.25%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計10472.32萬元，其中：基本支出2344.81萬元，占22.39%；項目支出8127.51萬元，占77.61%；上繳上級支出0萬 元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計7409.26萬元（其中一般公共預算財政撥款收入6027.29萬元，政府性基金預算財政撥款收入1381.67萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.3萬元），與上年相比，減少987.93萬元，減少11.77%，主要是因為人員增減變動，工程項目撥款減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出6027.29萬元，占本年支出合計的57.55%，與上年相比，財政撥款支出減少987.93萬元，減少11.77%，主要是因為人員增減變動，工程項目撥款減少。與2021年預算數(shù)相比，財政撥款支出減少3079.36，減少29.36%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出7409.26萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1626.37萬元，占21.95%；國防支出8萬元，占0.11%；公共安全支出65.86萬元，占0.89%；教育支出837.92萬元，占11.31%；文化旅游體育與傳媒支出23萬元，占0.31%；社會保障和就業(yè)支出364.37萬元，占4.92%；衛(wèi)生健康支出95.87萬元，占1.29%；節(jié)能環(huán)保支出132.25萬元，占1.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1359.31萬元，占18.35%；農(nóng)林水支出2634.88萬元，占35.56%；交通運輸支出32.80萬元，占0.44%；資源勘探工業(yè)信息等支出12萬元，占0.16%；住房保障支出176.88萬元，占2.39%；糧油物資儲備支出5.57萬元，占0.08%；災害防治及應急管理支出3萬元，占0.04%；其他支出31萬元，占0.42%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1887.42萬元，支出決算數(shù)為7409.26萬元，完成年初預算的392.56%，其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）

年初預算為8萬元，支出決算為19.17萬元，完成年初預算的239.63%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

2. 一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）（2010202）

年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算一致。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）（2010301）

年初預算為670.21萬元，支出決算為1213.09萬元，完成年初預算的181%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員支出增加，調(diào)整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）政務審批公開（項）（2010306）

年初預算為34.16萬元，支出決算為34.16萬元，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算一致。

5.一般公共服務（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）

年初預算為40.2萬元，支出決算為40.2萬元，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算一致。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理（款）綜合業(yè)務管理（項）（2080104）

年初預算為108.17萬元，支出決算為108.17萬元，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算一致。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）

年初預算為75.99萬元，支出決算為79.48萬元，完成年初預算的104.59%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員異動、繳費基數(shù)變動等情況導致支出增加。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089901）

年初預算為8.94萬元，支出決算為8.94萬元，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算一致。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）

年初預算為39.74萬元，支出決算為32.29萬元，完成年初預算的81.25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是人員異動，繳費基數(shù)變動等。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-公務員醫(yī)療補助（項）（2101102）

年初預算為19.84萬元，支出決算為19.84萬元，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算一致。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）（2110402）

年初預算為42萬元，支出決算為118.42萬元，完成年初預算的281.95%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是實際支出較大，向上級爭取支持以及自籌部分經(jīng)費未納入年初預算。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）

年初預算為472.67萬元，支出決算為496.67萬元，完成年初預算的105.07%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是實際支出較大，向上級爭取支持以及自籌部分經(jīng)費未納入年初預算。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）

年初預算為21萬元，支出決算為178.65萬元，完成年初預算的850.71%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算僅包含村級防疫員補助，其他通過向上級爭取支持及自籌經(jīng)費的項目支出未進行年初預算。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）

年初預算為240萬元，支出決算為353.50萬元，完成年初預算的147.29%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算僅包含村級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費，其他通過向上級爭取支持及自籌經(jīng)費的項目支出未進行年初預算。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）

年初預算為59.62萬元，支出決算為59.62萬元，完成年初預算的100 %，支出決算與年初預算一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2127.89萬元，其中：人員經(jīng)費1738.97萬元，占基本支出的81.72%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、各項社會保障繳費、其他工資福利、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費388.92萬元，占基本支出的18.28%，主要包括辦公費、咨詢費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為10.89萬元，完成預算的90.75%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與年初預算數(shù)一致，與上年度相比無變化。

公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為3.82萬元，完成預算的95.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強作風建設，嚴格落實中央八項規(guī)定，減少公務接待，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。與上年相比減少0.18萬元，減少4.5%，減少的主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，減少公務接待，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.07萬元，完成預算的88.38%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，規(guī)范公務用車，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。與上年相比減少0.29萬元，減少3.94%，減少的主要原因是規(guī)范公務用車，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.82萬元，占35.08%，因公出國（境）費支出決算0萬元0，公務用車購置費支出決算0萬元，運行維護費支出決算7.07萬元，占64.92%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；

2.公務接待費支出決算為3.82萬元，全年共接待來訪團組162個、來賓1018人次，主要是上級各部門檢查、視察、調(diào)研工作、本鎮(zhèn)組織村組召開人大、鎮(zhèn)村大型會議等發(fā)生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.07萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費7.07萬元，主要是車輛維修、保險、燃油等支出，支出，截止2021年12月31日，我單位財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入1381.69萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1381.69萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1381.69萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.28萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0.28萬元，其中基本支出0.28萬元，項目支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1.國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）（2230105）

年初預算為0萬元，支出決算為0.28萬元，決算大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于企業(yè)退休人員社會化管理補助。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出388.92萬元，比年初預算數(shù)增加100.07萬元，增長34.64%。主要原因是：機關日常維修維護和機關新進人員增加，造成整體支出上升。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費7.81萬元，用于召開鎮(zhèn)人大會議、年初經(jīng)濟工作會議、鎮(zhèn)村工作大會、寧鄉(xiāng)市委、市委西部鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作調(diào)研會議、鎮(zhèn)村黨員培訓等會議，人數(shù)達1000余人，內(nèi)容為人大選舉、預決算審核，經(jīng)濟工作總結(jié)、表彰、黨員集中培訓等；開支培訓費13.29萬元，用于開展農(nóng)民專業(yè)技術(shù)培訓、村賬會計培訓、專業(yè)種植培訓，鎮(zhèn)村干部黨校集中培訓等，人數(shù)達1800余人，內(nèi)容為農(nóng)村婦女美容化妝、烘焙、農(nóng)民鏟車、挖機等專業(yè)技能培訓，村賬會計業(yè)務培訓，煙葉種植培訓，鎮(zhèn)村干部履職管理能力、理論培訓；舉辦利民村楊梅節(jié)、三八婦女節(jié)、六一兒童節(jié)、旅游推廣等節(jié)慶、2021年機關茶話會、賽事活動，開支10萬元，主要用于舞臺搭建、設備租賃、節(jié)慶紀念品、比賽獎品發(fā)放等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額206萬元，其中：政府購貨物支出11萬元、政府采購工程支出133萬元、政府采購服務支出62萬元。授予中小企業(yè)合同金額206萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額206萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中應急保障用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，預算績效管理取得新成效。針對績效評價做到了以下幾個方面的工作：一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結(jié)果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務車運行維護費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節(jié)減財政支出。

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第四部分?名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分?附件

1. 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開表

2. 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2021年度部門整體支出績效評價報告