寧鄉市橫市鎮

2022年部門預算公開

目?錄

第一部分?2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

政府機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施鎮村規劃和年度建設計劃，加強鎮村規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

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（二）機構設置

2022年橫市鎮共轄12個村（社區），總人口5.6萬余人，現有村（社區）干部82人。2022年橫市鎮人民政府分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職117人，其中：行政人員45人（工勤人員算行政）、全額事業人員37人、差額事業人員35人。退休58人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市橫市鎮本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算資金。2022年本單位收入預算12263.26萬元，其中，一般公共預算撥款12263.26萬元。收入較去年增加1774.64萬元，上升16.92%。主要是村級轉移支付增加20.55萬元，教育、學校建設和機關一般事務管理、建設等項目收入預算增加1329萬元，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算12263.26萬元，其中，一般公共服務支出2811.86萬元；教育支出4500萬元；社會保障和就業支出686.6萬元；衛生健康支出82.93萬元；節能環保支出366萬元；農林水支出3722萬元；住房保障支出93.87萬元，支出較去年增加1774.64萬元，上升16.92%。主要是村級轉移支付增加20.55萬元，教育、學校建設和機關一般事務管理、建設等項目收入預算增加1329萬元，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算12263.26萬元，其中，一般公共服務支出2811.86萬元，占比22.93%；教育支出4500萬元，占比36.69%；社會保障和就業支出686.6萬元，占比5.6%；衛生健康支出82.93萬元，占比0.68%；節能環保支出366萬元，占比2.98%；農林水支出3722萬元，占比30.35%；住房保障支出93.87萬元，占比0.77%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數2709.26萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費2359.98萬元，公用經費349.28萬元，基本支出較去年增加424.64萬元，主要原因為財政供養人員中全額事業人員增加5人，差額事業人民增加1人，社會保障繳費基數增加。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算9554萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出516萬元，主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費、機關一般行政事務管理、機關辦公場維護維修、大型修繕等方面；教育支出4500萬元，主要用于農村中小學校舍建設、改擴造、辦公設備采購、基礎設施建設或附屬工程等方面；社會保障和就業支出450萬元，主要用于農村四類人員補助發放、大病和臨時救助、公辦養老機構運行等對個人和家庭的補助發放等方面；節能環保支出366萬元，主要用于農村人居環境治理、垃圾分類減量運行獎補、集鎮環境衛生社會化承包等方面支出；農林水支出3722萬元，主要用于對鄉村振興建設、村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費、農村道路建設、防汛抗旱、種植結構調整補助、農田基本水利建設、畜禽疫病防治等方面。項目支出較去年增加1350元，主要原因是鄉村振興建設項目、村級轉移支付等項目增加。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市橫市鎮機關運行經費349.28萬元，比上年預算增加46.3萬元，上升15.28%。主要是機關在職人員較上年增加，人員基數增加。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉橫市鎮“三公”經費預算數為12萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少2.3萬元，主要是壓減公務接待費用。寧鄉市橫市鎮2022年無更新公務用車預算，本單位保有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算5萬元；培訓費預算6萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額800萬元，其中：貨物類采購預算500萬元；工程類采購預算50萬元；服務類采購預算250萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積3000平方米，其他配套設施使用面積500平方米。

2022年預算購入辦公設備10萬元，無新增車輛及辦公用房預算。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為12263.26萬元，其中，基本支出2709.26萬元，項目支出9554萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)