寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開

目 錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府概況

1、 部門職責

2、 機構設置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

橫市鎮(zhèn)轄11個村和1個社區(qū)，總面積123.4平方公里，轄區(qū)總人口為5.8萬人。全鎮(zhèn)共有行政編制46個，工勤編制2個，事業(yè)編制51個，現(xiàn)有在編人員107人，其中公務員44人，工勤人員2人，事業(yè)編制人員61人。

根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內設處室14個，包括：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室（加掛群眾工作部牌子）、紀檢監(jiān)察室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室（加掛網(wǎng)格化綜合服務中心牌子）、精準扶貧辦公室、綜合行政執(zhí)法隊、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、農業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)服務中心（退役軍人事務管理中心）、政務服務中心（加掛黨群服務中心牌子）、財政所、司法所，全部納入2020年部門決算編制范圍。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構分設黨政機關（財政所）、政務服務中心、司法所、社會保障服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、農業(yè)綜合服務中心。

（二）決算單位構成。我鎮(zhèn)納入寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算表

（詳見附表）

第三部分 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 10880.43??萬元。與2019年相比，減少620.76萬元，減少5.4%，主要是因為收入減少，壓減支出，節(jié)約行政成本。

二、收入決算情況說明

本年收入合計10880.43萬元，其中：財政撥款收入8536.04萬元，占78.45%；其他收入2344.39萬元，占21.55 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計10880.43萬元，其中：基本支出1738.52萬元，占15.98%；項目支出9141.91萬元，占84.02%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計8536.04萬元，與2019年相比，增加2727.16萬元,增長173.73%，主要是因為新建橫市初級中學（芙蓉中學）撥款增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出8536.04萬元，占本年支出合計的78.45%，與2019年相比，財政撥款支出增加2727.16萬元，增長173.73%，主要是因為新建橫市初級中學（芙蓉中學）工程項目支出增加。與2020年預算數(shù)相比，財政撥款支出減少4210.64，減少49.32%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出8536.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1697.84萬元，占19.89%；公共安全支出51.67萬元，占0.6%；教育支出2149萬元，占25.18%；文化旅游體育與傳媒支出3.77萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)支出456.21萬元，占5.34%；衛(wèi)生健康支出124.18萬元，占1.45%；節(jié)能環(huán)保支出108萬元，占1.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出311.11萬元，占3.64%；農林水支出2303.96萬元，占26.99%；交通運輸支出330.02萬元，占3.87%；商業(yè)服務業(yè)等支出29.59萬元，占0.3%；資源勘探工業(yè)信息等支出2.39萬元，占0.03%；自然資源海洋氣象等支出30萬元，占0. 3%；住房保障支出777.32萬元，占9.11%；糧油物資儲備支出12萬元，占0.14%；災害防治及應急管理支出61.09萬元，占0.72%；其他支出21萬元，占0.25%；抗疫特別國債安排的支出66.9萬元，占0.78%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1703.3萬元，支出決算數(shù)為8536.04萬元，完成年初預算的501.12%，其中：

1、一般公共服務（類）-人大事務（款）-一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為16萬元，支出決算為22.83萬元，完成年初預算的142.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支出增加，預算不足。

2、一般公共服務（類）-政府辦公廳(室）及相關機構事務（款）-行政運行（項）（2010301）。

年初預算為54.62萬元，支出決算為895.04萬元，完成年初預算的1638.67%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是部分年初預算僅預算了部分人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費，通過向上級爭取支持及自籌經(jīng)費的支出未納入年初預算。

3、一般公共服務（類）-政府辦公廳(室）及相關機構事務（款）-政務公開審批（項）（2010306）

年初預算為37.33萬元，支出決算為37.15萬元，完成年初預算的99.52%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓減一般性支出，節(jié)約辦公經(jīng)費。

4、公共安全支出（類）-司法（款）-行政運行（項）（2040601）

年初預算為34.84萬元，支出決算為34.67萬元，完成年初預算的99.51%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓減一般性支出，節(jié)約辦公經(jīng)費。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）-人力資源和社會保障管理（款）-綜合業(yè)務管理（項）(2080104)

年初預算為159.85萬元，支出決算為113.87萬元，完成年初預算的71.23%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓減一般性支出，節(jié)約辦公經(jīng)費；人員異動，7月起部分人員分編至綜合行政執(zhí)法大隊。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）

年初預算為84.95萬元，支出決算為94.01萬元，完成年初預算的110.67 %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員異動、繳費基數(shù)變動以及歷史欠費補繳等情況導致支出增加。?

7、社會保障和就業(yè)支出（類）-其他社會保障和就業(yè)支出（款）-其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089901）

年初預算為9.56萬元，支出決算為9.56萬元，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算一致。

8、衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項）（2101101）

年初預算為23.72萬元，支出決算為14.87萬元，完成年初預算的62.69%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是人員異動，繳費基數(shù)變動等。

9、衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項）（2101102）

年初預算為18.75萬元，支出決算為18.75萬元，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算一致。

10、衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-公務員醫(yī)療補助（項）（2101103）

年初預算為21.23萬元，支出決算為21.23萬元，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算一致。

11、節(jié)能環(huán)保支出（類）-自然生態(tài)保護（款）-農村環(huán)境保護（項）（2110402）

年初預算為42萬元，支出決算為78萬元，完成年初預算的185.71%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是實際支出較大，向上級爭取支持以及自籌部分經(jīng)費未納入年初預算。

12、農林水支出（類）-農業(yè)農村（款）-事業(yè)運行（項）（2130104）

年初預算為402.87萬元，支出決算為409.82萬元，完成年初預算的101.73%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是實際支出較大，向上級爭取支持以及自籌部分經(jīng)費未納入年初預算。

13、農林水支出（類）-農業(yè)農村（款）-其他農業(yè)農村支出（項）（2130199）

年初預算為21萬元，支出決算為93.05萬元，完成年初預算的443.1%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算僅包含村級防疫員補助，其他通過向上級爭取支持及自籌經(jīng)費的項目支出未進行年初預算。

14、農林水支出（類）-農村綜合改革（款）-對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）

年初預算為240萬元，支出決算為361.81萬元，完成年初預算的150.75%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算僅包含村級轉移支付經(jīng)費，其他通過向上級爭取支持及自籌經(jīng)費的項目支出未進行年初預算。

15、住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）（2210201）

年初預算為49.58萬元，支出決算為49.58萬元，完成年初預算的100 %，支出決算與年初預算一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1704.08萬元，與2019年相比，減少177.53萬元，減少9.43%。其中：人員經(jīng)費1578.53萬元，占基本支出的92.63%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績 效工資、各項社會保障繳費、其他工資福利、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費125.55萬元，占基本支出的7.37%，主要包括辦公費、咨詢費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為11.36萬元，完成預算的94.67%，2019年“三公”經(jīng)費支出決算為12.2萬元，相比上年減少0.84萬元，減少6.89%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與年初預算數(shù)一致，與上年度相比無變化。

公務接待費支出預算4萬元，支出決算為4萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，與上年相比減少1萬元，減少20%，減少的主要原因加強作風建設，嚴格落實中央八項規(guī)定，減少公務接待，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.36萬元，其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費7.36萬元，完成預算的92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是加強作風建設，嚴格落實中央八項規(guī)定，規(guī)范公務用車，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，與上年相比增加0.16 萬元，增長2.25%,增長的主要原因是物價調整，油費上漲。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4萬元，占35.21%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算7.36萬元，占64.79 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4萬元，全年共接待來訪團組198批次、來賓1251人次，主要是上級各部門檢查、視察、調研工作、本鎮(zhèn)組織村組召開人大、鎮(zhèn)村大型會議等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.36萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費7.36萬元，主要是車輛維修、保險、燃油等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車（機要通信用車）保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入329.02萬元；年初結轉和結余0萬元；支出329.02萬元，其中基本支出0萬元，項目支出329.02萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，特別是對扶貧專項資金107.34萬元進行了專項績效監(jiān)管和自評，預算績效管理取得新成效。針對績效評價做到了以下幾個方面的工作：一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務車輛運行維護費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節(jié)減財政支出。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出125.21萬元，與年初預算數(shù)一致。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費9.35萬元，用于召開鎮(zhèn)人大會議、年初經(jīng)濟工作會議、鎮(zhèn)村工作大會、寧鄉(xiāng)市委、縣委西部鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作調研會議、鎮(zhèn)村黨員培訓等會議，人數(shù)達1000余人，內容為人大選舉、預決算審核，經(jīng)濟工作總結、表彰、黨員集中培訓等；開支培訓費15.23萬元，用于開展農民專業(yè)技術培訓、村賬會計培訓、專業(yè)種植培訓，鎮(zhèn)村干部黨校集中培訓等，人數(shù)達2000余人，內容為農村婦女美容化妝、烘焙、農民鏟車、挖機等專業(yè)技能培訓，村賬會計業(yè)務培訓，煙葉種植培訓，鎮(zhèn)村干部履職管理能力、理論培訓；舉辦計生協(xié)會成立周年、三八婦女節(jié)、六一兒童節(jié)、旅游推廣等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支10萬元，主要用于舞臺搭建、設備租賃、節(jié)慶紀念品、比賽獎品發(fā)放等。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額2108萬元，其中：政府采購貨物支出18萬元、政府采購工程支出2000萬元、政府采購服務支出90萬元。授予中小企業(yè)合同金額2108萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2108萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，均為其他用車，其他用車主要是機關日常公務用車，用于處理突發(fā)事件及因時間要求緊或者出行人員多等因素，不便乘坐交通工具的調研考察、檢查督導等集體公務出行；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3．機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）機構、人員構成：全鎮(zhèn)共有行政編制46個，工勤編制2個，事業(yè)編制51個，現(xiàn)有在編人員107人，其中公務員44人，工勤人員2人，事業(yè)編制人員61人。

（二）整體支出情況：我單位2020年度總支出為10880.43萬元，其中基本支出1738.52萬元，項目支出9141.91萬元。

基本支出1738.52萬元，其中：工資福利支出1537.13萬元，商品和服務支出129.41萬元，對個人和家庭的補助71.64萬元，其他資本性支出0.34萬元。

項目支出9141.91萬元。

（三）部門內部控制及厲行節(jié)約制度建設情況

加強內部控制。我單位歷來重視單位內部管理制度建設及監(jiān)督，加強財務管理，強化財務監(jiān)督，增強法紀觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務管理工作規(guī)范有序進行，根據(jù)相關的財務管理制度、規(guī)定，成立了財務監(jiān)督小組，對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均做了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調度和使用，各項經(jīng)費支出實行限額把關、嚴格執(zhí)行上級關于“一把手不直接分管財務”的規(guī)定，安排一名副職領導分管財務，并實行事前申報制度，做到各項支出事前預算、審批、報備。

強化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，各項費用嚴格履行事前預算、申報，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）2020年度年初預算基本情況

2020年收入預算為10880.43萬元，其中：財政撥款收入8536.04萬元，占78.45%；納入預算管理其他收入2344.39萬元，占21.55%。支出預算中，基本支出1738.52萬元，占15.98%；項目支出9141.91萬元，占84.02%；其他支出0萬元。

（二）2020年度收支決算情況

1、2020年度收入決算情況

2020年度總收入10880.43萬元，其中：財政撥款收入8536.04萬元，占78.45%。

2、2020年度支出決算情況

2020年度總支出10880.43萬元，其中基本支出1738.52萬元，占總支出15.98%；項目支出9141.91萬元，占總支出84.02%。

基本支出1738.52萬元，其中：工資福利支出1537.13萬元，占基本支出比例88.42%，商品和服務支出129.41萬元，占基本支出比例7.44%，對個人和家庭的補助支出71.64萬元，占基本支出比例4.12%，其他資本性支出0.34萬元，占基本支出比例0.02%。

項目支出9141.91萬元。

（三）基本支出使用管理情況

基本支出用于為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。2020年度本單位人員經(jīng)費1608.77萬元，占基本支出 比例92.54%，較年初預算超支比例較大的主要原因是本年度進行了工資及其他福利調整；公用經(jīng)費支出129.75萬元，占基本支出比例7.46%。本年度基本支出與調整后的預算基本一致。

（四）項目支出使用管理情況

項目支出主要用于城鎮(zhèn)基礎設施建設、科教文衛(wèi)發(fā)展、社會基本民生保障、農業(yè)基礎設施建設、農業(yè)發(fā)展、新冠肺炎疫情防控、精準扶貧等項目的實施建設，包括集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生清理、農村中小學學校建設、文物保護、紅色旅游資源開發(fā)與推廣、保障性住房建設、農業(yè)防洪抗旱、水利建設、產業(yè)發(fā)展、新冠肺炎疫情防控、產業(yè)扶貧等項目，其中機關項目支出767.79萬元，教育項目支出2549.9萬元，高齡補助支出146.12萬元，臨時救濟支出21.08萬元，節(jié)能環(huán)保類項目支出296萬元，非洲豬瘟疫情防控118.27萬元，農村改廁項目支出464.69萬元，交通運輸類項目支出361.12萬元，水利建設工程支出553.05萬元，農產品監(jiān)督、動物防疫、煙葉生產等農林水支出1692.26萬元，精準扶貧類項目支出476.91萬元，住房保障類項目支出800萬元，新冠肺炎疫情防控項目支出114.62萬元，基礎設施建設、社會保障類項目支出713.1萬元，災害防治及應急管理項目類支出67萬元。本年度項目支出與調整后的預算基本一致。

（五）“三公”經(jīng)費使用管理情況

1、2020年“三公”經(jīng)費預算情況

本單位2020年“三公”經(jīng)費預算（控制數(shù)）金額為12萬元，其中公務接待費4萬元，公務用車購置費支出0萬元，公務用車運行維護費支出8萬元。

2、“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況

2020年度“三公”經(jīng)費支出決算為11.36萬元，完成預算的94.67%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次），完成預算的0%；公務用車購置費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為7.36萬元，（公務用車購置0臺，保有量2臺），完成預算的92%；公務接待費支出決算為4萬元，（國內公務接待198批，共計1251人；國外公務接待0批，共計0人次），完成預算的100%。

三、資產管理情況

我單位修訂了資產管理制度，對單位公共財物實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調配。對單位固定資產統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，并按政府采購程序和有關規(guī)定加強采購手續(xù)，年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算。

2020年年底資產共計5854.66萬元，其中固定資產479.87萬元、流動資產5374.79萬元。

四、部門整體支出績效情況

2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位2020年部門整體支出績效評價得分為82.5分，具體情況如下：

（一）預算編制及執(zhí)行情況（權重90分，得分72.5分）：

1、預算編制的準確完整性得分13分：

財政撥款收入預決算差異率（財政撥款收入決算數(shù)-年初預算數(shù)）/年初預算數(shù)*100%，得0分；事業(yè)收入預決算差異率（事業(yè)收入決算數(shù)-年初預算數(shù)）/年初預算數(shù)*100%，得5分；經(jīng)營收入預決算差異率（經(jīng)營收入決算數(shù)-年初預算數(shù)）/年初預算數(shù)*100%，得分2分；年初結轉和結余預決算差異率（年初結轉結余決算數(shù)-年初預算數(shù)）/年初預算數(shù)*100%，得分5分；公用經(jīng)費預決算差異率（公用經(jīng)費決算數(shù)-年初預算數(shù)）/年初預算數(shù)*100%，得分1分。

2、預算執(zhí)行的有效性得分59.5分：

人員經(jīng)費預算執(zhí)行差異率（人員經(jīng)費決算數(shù)-調整預算數(shù)/）/調整預算數(shù)*100%=100%，得分10分；公用經(jīng)費預算執(zhí)行差異率（公用經(jīng)費決算數(shù)-調整預算數(shù)）/調整預算數(shù)*100%=100%，得分10分；財政撥款結轉和結余率（財政撥款結轉和結余本年年末數(shù)/支出調整預算數(shù)總計）*100%=100%，得分10分；財政撥款結轉上下年變動率（財政撥款結轉本年年末數(shù)-上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100=95%，得分9.5分；財政撥款結余上下年變動率（財政撥款結余本年年末數(shù)-上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100%=100%，得分5分；“三公”經(jīng)費支出預決算差異率（“三公”經(jīng)費決算數(shù)-年初預算數(shù)）/年初預算數(shù)*100%=-5.32%，得分5分。

3、預算編制及執(zhí)行的規(guī)范性得分5分：

財政撥款項目支出中開支在職人員及離退休經(jīng)費比重（財政撥款項目支出中工資福利支出+離休費+退休費）/項目支出合計*100%=0%，得分5分。

（二）財務狀況（權重10分，得分10分）:

1、資產狀況得分5分

財政應返還額度變動率（財政應返還額度期末數(shù)-期初數(shù)）/期初數(shù)*100%=0%，得分5分。

2、負債狀況得分5分

借款變動率（借款期末數(shù)-借款期初數(shù)）/借款期初數(shù)*100%=0%，得分4分；應繳財政款及時性（應繳財政款年末按規(guī)定年終清繳后應無余額），應繳財政款0元，得分1分。

（三）其他情況說明

本年沒有新建樓堂館所；管理制度健全，有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度、崗位職責等管理制度，各項管理制度制定合法合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行；資金使用合規(guī)，本年度所有支出資金均由市財政局國庫集中支付，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。在經(jīng)濟效益和社會效益方面，我單位的各方面工作都得到了廣大群眾和上級領導及部門的肯定和好評；行政效能方面，不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本，社會公眾和服務對象滿意度達到了90%以上。

五、存在的問題

（一）預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。

（二）因單位差額人員較多，差額人員預算經(jīng)費不足，導致績效工資和日常公用經(jīng)費不足，與實際支出相差較大。

（三）公用經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。

六、改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

（一）細化預算編制工作，認真做好預算編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

（二）加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，嚴格按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）加強對相關人員的培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府

2021年7月15日