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第一部分 基本概況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分 部門預(yù)算收支總體情況

1、收入預(yù)算

2、支出預(yù)算

第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

第五部分 其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購情況

4、國有資產(chǎn)占用情況

5、項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況

第六部分 名詞解釋

第七部分 附件

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一、基本情況

（一）單位職能職責(zé)

橫市鎮(zhèn)設(shè)機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令。

（2）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（3）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（4）打贏打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)，狠抓項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力。

（5）深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè),著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟(jì)體系。

（6）加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù),加大環(huán)境整治,完和落實(shí)護(hù)水、護(hù)河、護(hù)山、護(hù)林、護(hù)地、護(hù)環(huán)規(guī)的“六護(hù)”機(jī)制。

（7）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2020年橫市鎮(zhèn)轄11個(gè)村和1個(gè)社區(qū)，總面積123.4平方公里，轄區(qū)總?cè)丝跒?.7萬人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。全鎮(zhèn)共有行政編制44個(gè)，工勤編制2個(gè)，事業(yè)編制63個(gè)，現(xiàn)有在編人員109人，其中公務(wù)員44人，工勤編制2人，事業(yè)編制人員63人。

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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2020年部門預(yù)算包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個(gè)二級(jí)部門的預(yù)算，即黨政機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。?

三、2020年預(yù)算收支總體情況

2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算

2020年收入預(yù)算數(shù)12746.68萬元。其中：公共財(cái)政撥款12746.68萬元，收入較去年增加了3761.56萬元。

（二）支出預(yù)算

2020年支出預(yù)算數(shù)12746.68萬元，其中:一般公共服務(wù)支出1794.31萬元，公共安全支出61.26萬元，教育支出4050萬元，文化體育與傳媒支出25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出900.32萬元，衛(wèi)生健康支出135.68萬元，節(jié)能環(huán)保支出875萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出451.3萬元，農(nóng)林水支出4098.33萬元，住房保障支出300.48萬元，國土海洋氣象等支出55萬元。支出預(yù)算較去年增加了3761.56萬元，主要是由于橫市中學(xué)學(xué)校建設(shè)及污水處理廠項(xiàng)目增加。

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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入12746.68萬元，具體安排如下：

1、基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年年初預(yù)算數(shù)基本支出1820.08萬元，其中:工資福利支出1508.99萬元；商品和服務(wù)支出248.77萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.32萬元。

2、項(xiàng)目支出：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出（包括通過發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出）。2020年年初預(yù)算項(xiàng)目支出為10926.6萬元，其中：教育支出4050萬元，主要用于學(xué)校建設(shè)（橫市中學(xué)建設(shè)等）；社會(huì)保障和就業(yè)支出550萬元，用于民政、社會(huì)福利事業(yè)、敬老院建設(shè)、臨時(shí)救濟(jì)、高齡補(bǔ)助、災(zāi)后重建補(bǔ)助等方面；節(jié)能環(huán)保支出875萬元，主要是城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生及向陽污水處理廠建設(shè)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出451.3萬元，主要是土地補(bǔ)償、集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；農(nóng)林水事務(wù)支出3541.8萬元，用于農(nóng)村道路建設(shè)、公益事業(yè)、水利建設(shè)、扶貧支出等；住房保障支出220萬元，主要用于公租房建設(shè)、棚戶區(qū)改造兩大方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為248.77萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少136.03萬元，下降35.35%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)16萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元)，因公出國(境)費(fèi)0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算48萬元，2020年較上年減少45.8%，主要是壓縮公務(wù)接待支出。

（三）政府采購情況

2020年安排政府采購預(yù)算總額4259.94萬元，其中政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算259.94萬元，政府采購工程預(yù)算3990萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況?

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年橫市鎮(zhèn)人民政府整體支出10926.6萬元，除基本支出外全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目11個(gè)，涉及項(xiàng)目支出10926.6萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

注：橫市鎮(zhèn)人民政府人大會(huì)議召開時(shí)間為2020年4月15日

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