第一部分 橫市鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

?

第二部分 橫市鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

?

第三部分?橫市鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于2019年度預算績效情況說明

十、其他重要事項

第四部分 名詞解釋

?

第一部分?橫市鎮單位概況

一、主要職能

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

橫市鎮轄11個村和1個社區，總面積123.4平方公里，轄區總人口為5.8萬人。全鎮共有行政編制48個，事業編制51個，現有在編人員108人，其中公務員46人，事業編制人員62人。

（一）內設機構設置

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根據編委核定，我鎮內設處室14個，包括：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室（加掛群眾工作部牌子）、紀檢監察室、鄉村治理辦公室、財政所、社會事務辦公室（加掛網格化綜合服務中心牌子）、應急管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室（司法所）、自然資源和生態環境辦公室、經濟發展辦公室、精準扶貧辦公室、煙葉生產辦公室、農業綜合服務中心、政務服務中心（加掛黨群服務中心牌子），全部納入2019年部門決算編制范圍。鄉鎮政府工作機構分設機關、三所及五中心，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。

（二）決算單位構成

我鎮納入寧鄉市橫市鎮人民政府2019年度部門決算范圍的只有本級單位，無二級單位。

1、橫市鎮村建設綜合管理服務中心。主要承擔鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

2、橫市鎮農業綜合管理服務中心（加掛水利管理站牌子）。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

3、橫市鎮綜合文化服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等職責。

4、橫市鎮生產安全管理服務中心。主要承擔安全生產監管、食品安全監管等職責。

5、橫市鎮社保服務中心。主要承擔民政事務、社保保障等職責。

6、橫市鎮計劃生育服務所。主要承擔生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責。

7、橫市鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

8、橫市鎮財政所。主要承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管工作。

9、橫市鎮機關。主管政府全面工作。

三、涉及機構改革部門情況

2019年機構未改革。

?

???? 第二部分? 橫市鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

???? （公開表格附后）

?第三部分、2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計11501.19萬元，與2018年收入決算數增加3400.49萬元，增加41.98%。

2019年年末決算支出總計11501.19萬元，與2018年支出決算數增加3400.49萬元，增加41.98%。

二、?收入決算情況說明

?2019年全年收入總計11501.19萬元，其中，財政撥款收入5808.89萬元，占全年收入比為50.51%；?事業收入0萬元，占全年收入比為0 %；經營收入0萬元，占全年收入比為0%；其他收入5692.31萬元，占全年收入比為49.49%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計11501.19萬元，其中，一般公共服務2595.67萬元，占比22.57%；國防支出0.5萬元，占比0%；公共安全支出52.96萬元，占比0.46%；教育支出296.24萬元，占比2.58%；科學技術0萬元，占比0%；文化旅游體育與傳媒支出18.4萬元，占比0.16%；農林水支出4854.7萬元，占比42.21%；交通運輸支出429.6萬元，占比3.74%；商業服務等支出19.27萬元，占比0.17%；自然資源海洋氣象等支出243.24萬元，占比2.11%；災害防治及應急管理支出263.92萬元，占比2.29%；社會保障和就業822.19萬元，占比7.15%；衛生健康支出147.03萬元，占比1.28%；節能環保1326.06萬元，占比11.53%；城鄉社區事務334.5萬元，占比2.91%；資源勘探信息支出9.2萬元，占比0.08%；住房保障支出63.7萬元，占比0.55%。其他支出24萬元，占比0.21 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計5808.89萬元，比上年決算數增加113.56萬元，增加1.99%。

2019年財政撥款支出總計5808.89萬元，比上年決算數增加113.56萬元，增加1.99%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出5665.13萬元，比上年決算數增加37.84萬元，增加0.67%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出5808.89萬元，按功能分類分：一般公共服務支出1355.84萬元，占比23.34%；國防支出0.5萬元，占比0.01%；公共安全支出32.91萬元，占比0.57%；科學技術支出0萬元，占比0%；教育支出36.4萬元，占比0.63%；文化旅游體育與傳媒支出4.5萬元，占比0.08%；社會保障和就業支出353.16萬元，占比6.08%；衛生健康支出83.41萬元，占比1.44%；節能環保支出125.63萬元，占比2.16%；城鄉社區支出241.35萬元，占比4.15%；農林水支出3003.87萬元，占比51.71%；交通運輸支出308.38萬元，占比5.31%；商業服務業等支出9.27萬元，占比0.16%；自然資源與海洋氣象等支出59萬元，占比1.02%；住房保障支出59.44萬元，占比1.02%；災害防治與應急管理支出124.22萬元，占比2.14%；其他支出11萬元，占比0.19%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出5808.89萬元，其中：基本支出1881.61萬元，占全年財政撥款支出比為32.39%，比年初預算增加1750.047萬元，增長1330.2%;?項目支出3927.28萬元，占全年財政撥款支出比為67.61%，比年初預算增加3632.68萬元，增比1233.09%。

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算1881.61萬元，占全年財政撥款支出比為32.39%。其中：工資福利支出1456.86萬元，占比77.43%；商品和服務支出364.99萬元，占比19.4%；對個人和家庭的補助支出59.76萬元，占比3.17%；其他資本性支出0萬元，占比0%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年 “三公”經費決算支出12.2萬元，比年初預算減少0.8萬元，下降6.15%。其中:公務接待支出5萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；出國（境）支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出7.2萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算減少0.8萬元，下降10%。

2019年 “三公”經費決算支出12.2萬元，比上年決算減少5.44萬元，下降30.84%。其中:公務接待支出5萬元，比上年決算減少4.64萬元，下降48.13%；出國（境）支出0萬元，比上年決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出7.2萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算減少0.8萬元，下降10%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出7.2萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量2輛。2019年全年公務接待支出5萬元，共計接待188批次，近1250人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入143.76萬元，年初結余0萬元，年未結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

今年以來，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，特別是對扶貧專項資金60.1萬元進行了專項績效監管和自評，預算績效管理取得新成效。針對績效評價做到了以下幾個方面的工作：一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。進一步加強鄉鎮財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節減財政支出。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出238.63萬元，比年初預算數減少126.36萬元，降低34.62%。主要原因是：1、節約公用經費。2、一般事務性支出彌補公用經費不足。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額335萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元、政府采購工程支出200萬元、政府采購服務支出120萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、其他用車0輛。

第四部分?名詞解釋?

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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寧鄉市橫市鎮人民政府

2019年7月18日????