第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

菁華鋪鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；鄉(xiāng)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

3、加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，及時(shí)化解轄區(qū)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2024年菁華鋪鄉(xiāng)共轄6個(gè)村、283個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>3.66萬，現(xiàn)有村干部42人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。在職132人，其中：行政人員46人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員43人、差額事業(yè)人員43人。退休44人，離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

菁華鋪鄉(xiāng)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算?7218.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4843.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款?0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入2374.95萬元。收入較去年增加31.22萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少643.73萬元，納入專戶管理的非稅收入增加674.95萬元，其中一般公共預(yù)算撥款減少主要是干職工減少7人，納入專戶管理的非稅收入增加主要是渝長(zhǎng)廈、寧韶高速、高鐵新城等項(xiàng)目及服務(wù)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算7218.83萬元，其中，一般公共服務(wù)3278.55萬元，教育300萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出493.72萬元，衛(wèi)生健康支出95.62萬元，節(jié)能環(huán)保支出300萬元，農(nóng)林水支出1198.20萬元，交通運(yùn)輸支出1400萬元，住房保障支出152.74萬元。支出較去年增加31.22萬元，主要是基本支出減少95.98萬元，項(xiàng)目支出增加127.2萬元。其中基本支出減少主要是干職工減少7人，項(xiàng)目支出減少具體是一般公共服務(wù)支出減少50萬元，教育支出減少100萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少200萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加300萬元，農(nóng)林水支出減少722.80萬元，交通運(yùn)輸支出增加900萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4843.88萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2703.6萬元，占?55.82?%；教育支出100萬元，占?2.06?%；社會(huì)保障和就業(yè)支出393.72萬元，占8.13%；衛(wèi)生健康支出95.62萬元，占1.97%；農(nóng)林水支出598.2萬元，占12.35%，交通運(yùn)輸支出800萬元，占16.52%；住房保障支出152.74萬元，占3.15%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3154.63萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1689.25萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出?91.05萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)等方面；教育支出100萬元，主要用于學(xué)校建設(shè)等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出100萬元，主要用于民政救濟(jì)社會(huì)保障等方面；農(nóng)林水支出598.2萬元，主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面；交通運(yùn)輸支出800萬元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、日常養(yǎng)護(hù)和維修、路長(zhǎng)制等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)385.78萬元，比上年預(yù)算減少21.26萬元，下降5.51?%，主要是人員減少，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。（2024年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1.9萬元/人，較2023年持平）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，占38.46%，與上年預(yù)算5萬元一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元，（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），占61.54%，與上年預(yù)算8萬元一致，公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平，主要是嚴(yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待開支，規(guī)范公務(wù)用車。

?????（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開10次會(huì)議，人數(shù)1400人，內(nèi)容為人大會(huì)、黨代會(huì)、政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)及其他各項(xiàng)工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)320人，內(nèi)容為黨員春訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

?????（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額748萬元，其中，貨物類采購預(yù)算46萬元；工程類采購預(yù)算400萬元；服務(wù)類采購預(yù)算?302萬元。

?????（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0?輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0?輛，其中，機(jī)要通信用車 0?輛，應(yīng)急保障用車 0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額7218.83?萬元，其中，基本支出3154.63萬元，項(xiàng)目支出4064.2萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分2024年部門預(yù)算表

?(具體見附件)

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