第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

菁華鋪鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；鄉(xiāng)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

3、加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，及時(shí)化解轄區(qū)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2023年菁華鋪鄉(xiāng)共轄6個(gè)村、283個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>3.63萬(wàn)，現(xiàn)有村干部42人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。在職139人，其中：行政人員49人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員46人、差額事業(yè)人員44人。退休38人，離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

菁華鋪鄉(xiāng)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算 7187.61萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款5487.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，其他收入(特設(shè)) 1700萬(wàn)元。收入較去年增加275.31萬(wàn)元，主要是渝長(zhǎng)廈、寧韶高速、高鐵新城等項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加以及工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算 7187.61萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)3444.41萬(wàn)元，教育400萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出706.96萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出100.53萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1921萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出500萬(wàn)元，住房保障支出114.71萬(wàn)元。支出較去年增加275.31萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加118萬(wàn)元，具體是一般公共服務(wù)支出增加100萬(wàn)元，教育支出增加100萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加100萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少100萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少582萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出增加500萬(wàn)元，以及工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5487.61萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出3044.41萬(wàn)元，占 55.48 %；教育支出200萬(wàn)元，占 3.64 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出506.96萬(wàn)元，占9.24%；衛(wèi)生健康支出100.53萬(wàn)元，占1.83%；農(nóng)林水支出1021萬(wàn)元，占18.61%，交通運(yùn)輸支出500萬(wàn)元，占9.11%；住房保障支出114.71萬(wàn)元，占2.09%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3250.61萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出2714.78萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出407.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出128.79萬(wàn)元。基本支出較去年增加157.31萬(wàn)元，主要原因是人員增加及政策性增資導(dǎo)致工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算2237萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出?316萬(wàn)元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)等方面；教育支出200萬(wàn)元，主要用于學(xué)校建設(shè)等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出200萬(wàn)元，主要用于民政救濟(jì)社會(huì)保障等方面；農(nóng)林水支出1021萬(wàn)元，主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面；交通運(yùn)輸支出500萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、日常養(yǎng)護(hù)和維修、路長(zhǎng)制等方面。項(xiàng)目支出較去年減少1582萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出中其他收入（特設(shè)資金）預(yù)算比重增加。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)407.04萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少2.82萬(wàn)元，下降0.69 %，主要是人員增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。（2023年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1.9萬(wàn)元/人，較2022年減少5%）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，占38.46%，比上年預(yù)算25萬(wàn)元減少20萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元），占61.54%，與上年預(yù)算8萬(wàn)元一致，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少20萬(wàn)元，主要是嚴(yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待開支，規(guī)范公務(wù)用車。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開10次會(huì)議，人數(shù)1300人，內(nèi)容為人大會(huì)、黨代會(huì)、政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)及其他各項(xiàng)工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為黨員春訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額534萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算54萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算200萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算280萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車 2輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額7187.61萬(wàn)元，其中，基本支出3250.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3937萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分2023年部門預(yù)算表

?(具體見附件)

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