第一部分 菁華鋪鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 菁華鋪鄉人民政府2020年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分?菁華鋪鄉人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名稱解釋

第五部分??附件

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第一部分?菁華鋪鄉人民政府單位概況

一、部門職責

（一）黨政機構職能職責

1.黨政綜合辦公室：負責鄉鎮機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統計等工作。

2.黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線、文明創建、新時代文明實踐所等工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3.經濟發展辦公室：負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、城鎮建設、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力、公共資源交易、失地農民保險等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4.社會事務辦公室：負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作；承擔勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作。

5.自然資源和生態環境辦公室：負責轄區內國土規劃、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6.社會治安和應急管理辦公室：負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管、退役軍人事務等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責道路交通安全、校車安全及路長辦日常工作。

7.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村公共資源交易的監管。

8.司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

（二）直屬事業機構職能職責

1.社會事業綜合服務中心：承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

2.農業綜合服務中心：負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；承擔河長辦日常工作；承擔組織指導農業產業發展、精準扶貧、鄉村振興、移民開發、農業機械管理、畜牧水產發展等農業農村工作職責。

3.政務服務中心：負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及群眾利益密切相關的行政許可（審批、村民建房等）、公共服務、便民服務、政務公開等事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項；承擔行政審批服務事項的組織實施。

4.綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

二、機構設置

（一）內設機構設置

2020年菁華鋪鄉共轄6個村（社區）、283個居民小組，鄉鎮總人口3.63萬，村（社區）干部38人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉財政供養年末在職115人，其中：行政人員44人、事業人員71人、自收自支事業人員0人。離休0人，退休39人。

（二）決算單位構成

寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市菁華鋪鄉人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2020年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

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第二部分 菁華鋪鄉人民政府2020年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分 ?菁華鋪鄉人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年全年收入總計7702.98萬元，與2019年收入決算數5766.54萬元增加1936.44萬元，增長33.58%。2020年年末決算支出總計7702.98萬元，與2019年支出決算數5766.54萬元增加1936.44萬元，增長33.58%。主要原因是人員增減變動，項目支出大幅增加。

二、?收入決算情況說明

2020年全年收入總計7702.98萬元，其中，財政撥款收入4237.47萬元（其中一般公共預算財政撥款收入4132.40萬元，政府性基金預算財政撥款收入105.07萬元），占全年收入比為55.01%；其他收入3465.51萬元，占全年收入比為44.99%。

三、支出決算情況說明

2020年年末決算支出總計7702.98萬元，其中，基本支出2100.89萬元，占27.27%；項目支出5602.09萬元，占72.73%；上繳上級支出0萬元，經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計4237.47萬元（政府性基金預算收入105.07萬元），比上年決算數4069.05萬元增加168.42萬元，增長4.14%。2020年財政撥款支出總計4237.47萬元，比上年決算數4069.05萬元增加168.42萬元，增長4.14%。主要原因是2020年增加了事業人員公務交通補貼經費及抗疫特別國債安排的支出等項目資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年財政撥款支出4237.47萬元，占本年支出合計的55.01%，與2019年相比，財政撥款支出增加168.42萬元，增長4.14%。主要原因是2020年增加了事業人員公務交通補貼經費及抗疫特別國債安排的支出等項目資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況

全年財政撥款支出4237.47萬元，按功能分類分：一般公共服務支出1458.39萬元，占比34.42%；公共安全支出29.08萬元，占比0.69%；教育支出159.21萬元，占比3.76%；文化旅游體育與傳媒支出11萬元，占比0.26%；社會保障和就業支出429.11萬元，占比10.13%；衛生健康支出112.98萬元，占比2.67%；節能環保支出125.69萬元，占比2.97%；城鄉社區支出129.01萬元，占比3.04%；農林水支出1475.99萬元，占比34.83%；交通運輸支出102.37萬元，占比2.42%；資源勘探工業信息等支出4.69萬元，占比0.11%；住房保障支出72.36萬元，占比1.71%，災害防治及應急管理支出57.71萬元，占比1.36%；其他支出25萬元，占比0.59%；抗疫特別國債安排的支出44.87萬元，占比1.06%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1594.63萬元，支出決算數為4237.47萬元，完成年初預算的265.73%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。年初預算為515.75萬元，支出決算為950.58萬元，完成年初預算的184.31%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。年初預算為0萬元，支出決算為333.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據幼兒園建設需要，年中追加安排幼兒園建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）（2050299）。年初預算為0萬元，支出決算為56.21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據學校建設需要，年中追加安排涉及學校建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。年初預算數為0萬元，支出決算為53.53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際發生的撫恤金支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）老年福利（項）（2081002）。年初預算數為0萬元，支出決算為73.89萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際高齡老人補助支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

7、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）。年初預算數為30萬元，支出決算為91.69萬元，完成年初預算數的305.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際農村環衛生清掃、垃圾清運、污染防治等項目支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

8、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129901）。年初預算數為0萬元，支出決算為73.81萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據城管業務工作需要，追加安排涉及城鄉社區基礎設施建設、拆違控違等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。年初預算為458.05萬元，支出決算為461.73萬元，完成年初預算的100.80%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

10、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。年初預算數為0萬元，支出決算為143.29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據鄉村振興工作需要，追加安排鄉村振興項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

11、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。年初預算數為0萬元，支出決算為198.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

12、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項）（2130599）。年初預算數為0萬元，支出決算為57.66萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據扶貧業務工作需要，追加精準扶貧項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

13、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。年初預算為120萬元，支出決算為252.28萬元，完成年初預算的210.23%，決算數大于年初預算數的主要原因是村級基本運轉經費、村干部人員經費增加，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

14、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。年初預算數為0萬元，支出決算為64.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據交通運輸工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

15、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）（2240601）。年初預算數為0萬元，支出決算為43.71萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是根據災害防治業務工作需要，年中追加安排地質災害防治建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

16、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。年初預算數為0萬元，支出決算為25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因根據工作需要，年中追加其他項目資金，政府性基金預算財政撥款支出增加。

17、抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）（2340299）。年初預算數為0萬元，支出決算為44.87萬元，決算數大于年初預算數的主要原因根據新冠肺炎防控工作需要，調整新冠肺炎防控項目資金，政府性基金預算財政撥款支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出決算1842.69萬元，其中：人員經費1662.91萬元，占基本支出的90.24%，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費179.78萬元，占基本支出的9.76%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為34萬元，支出決算為23.02萬元，完成預算的67.71%，2019年決算數為23.85萬元，與上年相比減少0.83萬元，下降3.48%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無變化。

公務接待費支出預算26萬元，支出決算為17.03萬元，完成預算的65.5%，決算數小于年初預算數，與上年決數相比減少0.09萬元，下降0.53 %。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為5.99萬元，完成預算的74.88%，決算數小于年初預算數，與上年決算相比減少0.74萬元，下降10.99%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算17.03萬元，占73.98%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.99萬元，占26.02%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為17.03萬元，全年共接待來訪團組約550個、來賓約4256人次（其中：外事接待共0批，0人次），主要是用于寧鄉市內外相關單位業務協調和工作調研等公務往來接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.99萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.99萬元，主要用于日常公務、執法執勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入105.07萬元；年初結轉和結余0萬元，支出105.07萬元，其中基本支出0萬元，項目支出105.07萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理開展情況

1.按照國家、省、市要求，結合我鄉實際，制定出臺預算績效管理工作制度，規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。

2.特別是對扶貧資金進行績效目標管理，2020年，我單位對“貧困戶自主發展產業”、產業精準扶貧“四跟四走”2個項目均進行了驗收。“貧困戶自主發展產業”項目申報14戶，驗收合格14戶，核定補助金額2.76萬元。“四跟四走”項目：“康禾寧鄉花豬養殖項目”綜合考核評分95分，“匯康皖南土雞養殖項目”綜合考核評分95分，2個項目均為“優等”，合計發放核定項目補助資金74.47萬元。

（二）部門整體支出績效自評

2020年寧鄉市菁華鋪鄉人民政府開展了部門整體支出績效自評報告。（報告詳見附件）

十、其他重要事項

??（一）機關運行經費支出情況

本單位2020年度機關運行經費支出179.33萬元，比年初預算數134.84萬元增加44.49萬元，增長32.99%。主要原因是機關維修、人員支出增加。

（二）一般性支出情況

2020年度本單位開支會議費8.97萬元，主要用于召開菁華鋪鄉第一屆人民代表大會第六次會議，人數211人，內容為政府工作報告、財政預決算報告、人大工作報告等材料；開支培訓費2.33萬元，主要用于：1.開展菁華鋪鄉流動黨員培訓，人數40人，內容為流動黨員管理工作的制度化、規范化，資金審批預算：伙食費1600元、講課勞務費1600元、橫幅及礦泉水200元；2.舉辦2020年寧鄉市鄉鎮（街道）公務員素質能力提升班第一期培訓，人數123人，內容公務員素質能力提升，培訓方案費用預算：伙食費5240元（學員123人、教師及工作人員8人）、師資費4900元、交通費600元、其他資料包、筆記本、簽字筆等1733元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額390.07萬元，其中：政府采購貨物支出43.04萬元、政府采購工程支出143.71萬元、政府采購服務支出203.32萬元。授予中小企業合同金額390.07萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額390.07萬元，占政府采購支出總額的100%（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，執法執勤用車1輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于處理突發事件及因時間要求緊或者出行人員多等因素，不便乘坐公共交通工具的調研考察、檢查督導等集體公務出行。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋?

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

七、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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1.寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2020年度部門決算公開表及項目支出績效目標表

2.寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2020年度部門整體支出績效自評報告

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