第三部分

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)9536.93萬(wàn)元。與上年相比，減少2360.51萬(wàn)元，降低19.84%，主要是因?yàn)?/span>減少了項(xiàng)目資金支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)9536.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5829.68萬(wàn)元，占61.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3707.25萬(wàn)元，占38.87%。

三、支出決算情況說(shuō)明

????2024年度支出合計(jì)9536.93萬(wàn)元，其中：基本支出2,954.97

萬(wàn)元，占30.98%；項(xiàng)目支出6,581.97萬(wàn)元，占69.02%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

????2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5829.68萬(wàn)元，與上年相比，減少98.76萬(wàn)元,降低1.67%，主要是因?yàn)?/span>減少了政府性基金撥款的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出5793.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的60.74%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少55.84萬(wàn)元，降低0.95%，主要是因?yàn)?/span>減少了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的項(xiàng)目資金支出。?

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出5793.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2613萬(wàn)元，占44.82%；公共安全（類(lèi)）支出8萬(wàn)元，占14%；教育（類(lèi)）支出325.05萬(wàn)元，占5.58%;文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出4.7萬(wàn)元，占0.08%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出280.5萬(wàn)元，占4.81%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出77.3萬(wàn)元，占1.33%;節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出30.67萬(wàn)元，占0.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出235.28萬(wàn)元，占4.04%;農(nóng)林水（類(lèi)）支出1773.53萬(wàn)元，占30.42%;交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出190.99萬(wàn)元，占3.28%;資源勘探工業(yè)信息（類(lèi)）支出92萬(wàn)元，占1.58%;住房保障（類(lèi)）支出97.05萬(wàn)元，占1.66%;糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出45萬(wàn)元，占0.77%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬(wàn)元，占0.34%;其他（類(lèi)）支出12.82萬(wàn)元，占0.22%;

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2741.73萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5793.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的212.63%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2010102。

年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為14.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人大工作有部分支出在下年結(jié)算。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2010301。年初預(yù)算為1677.11萬(wàn)元，支出決算為1955.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010302)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為557.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了機(jī)關(guān)物業(yè)、食堂等一般事務(wù)項(xiàng)目支出。

4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010502），初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,主要原因是增加了統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)。

5、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(項(xiàng)）（2010508），初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,主要原因是增加了統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)。

6、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010602），初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,主要原因是增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出58.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了組織工作財(cái)政撥款。

8、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了食品安全經(jīng)費(fèi)。

9、公共安全支出(類(lèi))公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040202)，年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)支出的原因是增加了公共安全工作財(cái)政撥款。

10、教育支出(類(lèi))普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))(2050201)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)前教育學(xué)校建設(shè)資金。??

11、教育支出(類(lèi))普通教育(款)初中教育(項(xiàng))(2050203)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校建設(shè)資金。?

12、教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為281.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

13、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))(2070109)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵鰮芰巳罕娢幕顒?dòng)支出。

14、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))(2070199)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵鰮芰宋幕糜巍⑿麄骰顒?dòng)支出。

15、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng))(2070204)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵黾恿宋奈锉Ｗo(hù)工作支出。

16、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi)) 其他其他文化旅游體育和傳媒支出(款)其他其他文化旅游體育和傳媒支出(項(xiàng))(2079999)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵鰮芰宋幕糜巍⑿麄骰顒?dòng)支出。?

17、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了民政低保工作財(cái)政撥款。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2080505。年初預(yù)算為155.2萬(wàn)元，支出決算為155.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

19、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2080506年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

20、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了轉(zhuǎn)業(yè)士官生活補(bǔ)助及社保支出。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為30.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增加了撫恤金財(cái)政撥款。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）（2080901）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為30.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增加了撫恤金財(cái)政撥款。

23、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為28.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是增加社會(huì)福利、敬老院經(jīng)費(fèi)支出。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）2081199。

年初預(yù)算為13.74萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的13.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整殘疾人就業(yè)保障金，財(cái)政收回部分預(yù)算指標(biāo)。

25、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))(2081902)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了低保財(cái)政撥款。

26、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（2082102）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了農(nóng)村特困人員喪葬補(bǔ)助支出。

27、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退役人員慰問(wèn)工作支出。

28、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）退役軍人事務(wù)(款）其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))(2082899）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退役軍人事務(wù)管理工作支出。

29、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2089999。年初預(yù)算為7.01萬(wàn)元，支出決算為7.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員調(diào)動(dòng)，其他社會(huì)保障繳費(fèi)指標(biāo)調(diào)整。

30、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)(項(xiàng))(2100199)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是增加了衛(wèi)生健康工作支出。

31、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村基礎(chǔ)公共衛(wèi)生工作支出。

32、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了衛(wèi)生健康工作支出。

33、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100717）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的有主要原因是增加了計(jì)劃生育工作支出。

34、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的有主要原因是增加了計(jì)劃生育工作支出。

35、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2101101。年初預(yù)算為50.83萬(wàn)元，支出決算為50.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

36、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2101103。

年初預(yù)算為11.69萬(wàn)元，支出決算為11.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

37、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))(2110402)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)24.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了環(huán)境衛(wèi)生支出。

38、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)(款)?其他自然生態(tài)保護(hù)支出(項(xiàng))(2110499)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)6萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)保護(hù)支出。

39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2120199）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為180萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

40、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）（2120399）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

41、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）（2120501）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

42、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129999）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

43、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2130104。

年初預(yù)算為420萬(wàn)元，支出決算為630萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是追加了事業(yè)人員的人員補(bǔ)差部分財(cái)政撥款。

44、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣（項(xiàng)）（2130106）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)技推廣工作支出。

45、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）（2130108）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了防疫站工作經(jīng)費(fèi)支出。

46、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130119）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)支出。

47、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。

48、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）2130126。年初預(yù)算為72萬(wàn)元，支出決算為302.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的419%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是部分農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。

49、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）（2130148）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了漁業(yè)發(fā)展投入。

50、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2130199。年初預(yù)算為21萬(wàn)元，支出決算為78.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的372%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是部分農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。

51、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了生態(tài)公益林經(jīng)費(fèi)支出。

52、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了林業(yè)防火隔離帶建設(shè)支出。

53、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）水利(款）防汛(項(xiàng)）（2130314）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了汛期防汛物資和水利建設(shè)支出。

54、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）水利(款）農(nóng)村水利(項(xiàng)）（2130316）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了農(nóng)村水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。

55、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為47.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

56、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為164萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了鞏固鄉(xiāng)村振興銜接資金支出。

57、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為161.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)力度加大。

58、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2130705。年初預(yù)算為219.01萬(wàn)元，支出決算為219.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

59、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130707）年初預(yù)算數(shù)0元，支出決算數(shù)96.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了對(duì)各村運(yùn)轉(zhuǎn)及建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

60、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))(2140106)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)46.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了路長(zhǎng)制農(nóng)村養(yǎng)護(hù)支出。

61、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)?公路和運(yùn)輸安全(項(xiàng))(2140110)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)10萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了路長(zhǎng)制農(nóng)村養(yǎng)護(hù)支出。

62、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))(2140199)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)24.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)支出。

63、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸(項(xiàng))(2149999)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為24.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了1121工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

64、資源勘探工業(yè)信息支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督(款)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(項(xiàng))(2150517)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為92萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

65、住房保障支出（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2210201。年初預(yù)算為97.05萬(wàn)元，支出決算為97.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

66、糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）2220199。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為45萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了糧油物資管理工作支出。

?67、災(zāi)害防漢及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出防治（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）2240703。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2954.97萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2777.3萬(wàn)元，占基本支出的93.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金等。

公用經(jīng)費(fèi)177.67萬(wàn)元，占基本支出的6.01%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、其他交通服務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.9萬(wàn)元，支出決算為10.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.34%；與上年相比減少1.14萬(wàn)元，降低9.59%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。決算數(shù)等于上年數(shù)。2024年度安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，決算數(shù)等于上年數(shù)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，

主要是公車(chē)加油、維修、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)支出，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。決算數(shù)等于上年數(shù)。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.9萬(wàn)元，支出決算為2.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.51%；與上年相比減少1.14萬(wàn)元，降低29.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組12個(gè)、來(lái)賓280人次，主要是財(cái)政廳主題黨日活動(dòng)、中國(guó)婦聯(lián)報(bào)社婦聯(lián)活動(dòng)、廣安市廣安區(qū)政協(xié)來(lái)寧調(diào)研、西安交大調(diào)研組等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入36.62萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出36.62萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36.62萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）2121401。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算23.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是增加了污水處理和運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目資金。

2、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金（項(xiàng)）2296002。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算12.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是增加了敬老院運(yùn)行的項(xiàng)目支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。（本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出177.67萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少19.78?萬(wàn)元，降低10.02%。主要原因是：本年度厲行節(jié)儉，壓縮一般性開(kāi)支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.21萬(wàn)元，用于召開(kāi)黨代會(huì)、黨日活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、人大會(huì)議，人數(shù)900人，內(nèi)容為內(nèi)容為工作總結(jié)、表彰先進(jìn)、審議預(yù)算草案及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.75萬(wàn)元，用于開(kāi)展鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、村級(jí)集體產(chǎn)權(quán)交易管理培訓(xùn)，人數(shù)350人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、村級(jí)集體產(chǎn)權(quán)交易管理、人員繼續(xù)教育培訓(xùn)等；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額2517.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.98?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1983.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出522.7萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2517.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2517.04萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.43%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的78.80%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的20.77%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。一是績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門(mén)（單位）整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目12?個(gè)，共涉及資金9486萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)9486?萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0?萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0?萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0?萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。二是部門(mén)評(píng)價(jià)開(kāi)展情況組織對(duì)所屬單位2024年度0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。三是事前績(jī)效評(píng)估開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度0個(gè)新增重大政策和0個(gè)重大項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，共涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門(mén)（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)10,001.51萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)9,536.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.35%，績(jī)效自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是提高財(cái)政資金使用效益；二是確保各線各辦各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，單位履職到位；三是加強(qiáng)我鎮(zhèn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是歷史遺留問(wèn)題多。往來(lái)掛賬時(shí)間長(zhǎng)，清理難度逐年加大。其中主要涉及工程款、撤區(qū)并鄉(xiāng)債權(quán)債務(wù)移交、村級(jí)統(tǒng)籌提留、鎮(zhèn)辦企業(yè)借款等掛賬；二是資產(chǎn)管理有漏洞。主要是相關(guān)部門(mén)單位未辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，產(chǎn)權(quán)歸屬不清，同時(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理不到位等原因，導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)損壞、滅失、國(guó)有資產(chǎn)收益未足額征收等問(wèn)題。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力不足。專(zhuān)項(xiàng)資金少，資金壓力大。針對(duì)我鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、資金壓力大的現(xiàn)狀，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目尚需進(jìn)一步的加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施：一是規(guī)范財(cái)政收支行為。加強(qiáng)非稅收入的征收管理，做到能征盡征、能收盡收。應(yīng)當(dāng)組織對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行清理，積極處理歷史遺留問(wèn)題；二是完善國(guó)有資產(chǎn)管理。一是加強(qiáng)核算。按照國(guó)有資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，依法依規(guī)處理盤(pán)盈盤(pán)虧資產(chǎn)，確保國(guó)有資產(chǎn)的賬實(shí)相符。二是明確專(zhuān)人管理。將監(jiān)管責(zé)任落實(shí)到人，做好管理資料的移交工作，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的延續(xù)管理。

二是部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果：無(wú)

三是事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果：無(wú)

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理力度，明確責(zé)任，我鎮(zhèn)自項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，對(duì)項(xiàng)目確定專(zhuān)管員具體負(fù)責(zé)，任務(wù)落實(shí)到人，管理到人，責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲到人，專(zhuān)管員從項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工以及檢查驗(yàn)收，全程參與。施工過(guò)程中注重經(jīng)常性的檢查督促，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。除此之外，各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員互相配合，互相支持，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理，明確項(xiàng)目辦牽頭開(kāi)展項(xiàng)目組和各有關(guān)部門(mén)間的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目全過(guò)程的所有管理職責(zé)工作，定期地檢查項(xiàng)目計(jì)劃的完成情況和質(zhì)量；明確紀(jì)委對(duì)整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的進(jìn)度、計(jì)劃、質(zhì)量等活動(dòng)進(jìn)行宏觀監(jiān)督；明確資金對(duì)應(yīng)先辦協(xié)同財(cái)政所對(duì)所有項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管。

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第四部分名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、三公經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、本部門(mén)專(zhuān)有名詞

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

???項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

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第五部分附件

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一、2024年度寧鄉(xiāng)市花明樓鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算表

二、2024年度寧鄉(xiāng)市花明樓鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。