第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、公安、司法行政、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

3.推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)、都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟(jì)體系。

4.關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化。全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5.加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)護(hù)水、護(hù)河、護(hù)山、護(hù)林、護(hù)地、護(hù)環(huán)境的“六護(hù)”機(jī)制。

6.不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2024年花明樓鎮(zhèn)共轄9個(gè)村（社區(qū)）、448個(gè)居民小組，總?cè)丝?.1萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部59人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。在職133人，其中：行政人員52人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員40人、差額事業(yè)人員41人。退休66人，離休1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

花明樓鎮(zhèn)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算12722.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7784.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其它收入4937.9萬元。收入較去年增加713.36萬元，主要是增加了1121工程噪音搬遷安置區(qū)建設(shè)、靳石線公路拓寬及四中入校公路建設(shè)收入。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算12722.87萬元，其中，一般公共服務(wù)3213.61萬元，教育支出350萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出991.47萬元，衛(wèi)生健康支出194.72萬元，節(jié)能環(huán)保支出500萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3000萬元，農(nóng)林水支出2570.4萬元，交通運(yùn)輸支出1700萬元，住房保障支出152.67萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元。支出較去年增加713.36萬元，主要是增加了1121工程噪音搬遷安置區(qū)建設(shè)、靳石線公路拓寬及四中入校公路建設(shè)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7784.97萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2425.71萬元，占31.16%；教育支出300萬元，占3.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出691.47萬元，占8.88%；衛(wèi)生健康支出144.72萬元，占1.86%；節(jié)能環(huán)保支出300萬元，占,3.85%；農(nóng)林水支出2370.4萬元，占30.45%；交通運(yùn)輸支出1400萬元，占17.98%；住房保障支出152.67萬元，占1.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2948.57萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算4836.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出專項(xiàng)16萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、黨建宣傳等方面支出；教育支出300萬元，主要用于鎮(zhèn)區(qū)學(xué)校建設(shè)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出400萬元，主要用于敬老院、救助慰問、老年福利及其它支出；衛(wèi)生健康支出50萬元，主要用于食品藥品安全等方面；節(jié)能環(huán)保支出300萬元，主要用于集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理、污水處理及運(yùn)營(yíng)等方面支出；農(nóng)林水支出2370.4萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)技轉(zhuǎn)化與推廣、病蟲害防治、農(nóng)村道路建設(shè)、河道建設(shè)維護(hù)、林業(yè)、畜牧農(nóng)田水利、農(nóng)村及集鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面支出；交通運(yùn)輸支出1400萬元，主要用于四中入校公路建設(shè)及靳石線公路拓寬。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)390.75萬元，比上年預(yù)算增加6.57萬元，上升1.68%，主要是人員增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。（2024年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1.9萬元/人，較2023年持平）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)22萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少3萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的原則，逐年縮減三公經(jīng)費(fèi)的開支。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車保有量2臺(tái)。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開黨代會(huì)1次、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議1次、人大會(huì)議2次共計(jì)4次，人數(shù)800人，內(nèi)容為工作總結(jié)、表彰先進(jìn)，審議預(yù)算草案及預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為黨員培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額1780萬元，其中，貨物類采購預(yù)算80萬元；工程類采購預(yù)算1200萬元；服務(wù)類采購預(yù)算500萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為12722.87萬元，其中，基本支出3236.47萬元，項(xiàng)目支出9486.4萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。?

第二部分 2024年部門預(yù)算表

（具體見附件）

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