目錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

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第一部分?

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寧鄉市花明樓鎮人民政府

單位概況

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一、?部門職責

（一）黨政機構職能職責

1.黨政綜合辦公室：負責鄉鎮機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統計等工作。

2.黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線、文明創建、新時代文明實踐所等工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3.經濟發展辦公室：負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、城鎮建設、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力、公共資源交易、失地農民保險等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4.社會事務辦公室：負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作；承擔勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作。

5.自然資源和生態環境辦公室：負責轄區內國土規劃、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6.社會治安和應急管理辦公室：負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管、退役軍人事務等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責道路交通安全、校車安全及路長辦日常工作。

7.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村公共資源交易的監管。

8.司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

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（二）直屬事業機構職能職責

1.社會事業綜合服務中心：承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

2.農業綜合服務中心：負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；承擔河長辦日常工作；承擔組織指導農業產業發展、精準扶貧、鄉村振興、移民開發、農業機械管理、畜牧水產發展等農業農村工作職責。

3.政務服務中心：負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及群眾利益密切相關的行政許可（審批、村民建房等）、公共服務、便民服務、政務公開等事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項；承擔行政審批服務事項的組織實施。

4.綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市花明樓鎮人民政府單位內設機構包括：機關、司法所、政務綜合服務中心、社會綜合服務中心、農業綜合服務中心、綜合行政執法隊。

（二）決算單位構成。寧鄉市花明樓鎮人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市花明樓鎮人民政府單位本級。

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第二部分

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部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分

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2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計11897.44萬元。與上年相比，增加1756.06萬元，增長17.32%，主要是因為國防支出、城鄉社區支出、交通運輸支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計11894.44萬元，其中：財政撥款收入5928.45萬元，占49.84%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5968.99萬元，占50.16%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計11897.44萬元，其中：基本支出2433.9萬元，占20.45%；項目支出9678.34萬元，占81.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計5928.44萬元，與上年相比，減少1328.17萬元,減少18.3%，主要是因為一般公共預算支出、城鄉社區支出、政府性基金撥款的農村基礎設施建設支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5848.90萬元，占本年支出合計的49.16%，與上年相比，財政撥款支出減少1407.71萬元，減少19.40%，主要是因為加大了一般公共預算支出、城鄉社區支出等使用其他資金支付的比例，財政撥款資金比例減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出5848.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2098.81萬元，占17.64%；國防支出100萬元，占0.84%；公共安全支出13.6萬元，占0.11%；教育（類）支出159.4萬元，占1.34%；文化旅游體育與傳媒支出16.9萬元，占0.14%；社會保障和就業支出409.98萬元，占3.45%；衛生健康支出126.45萬元，占1.06%；節能環保支出12.79萬元，占0.11%；城鄉社區支出122.17萬，占1.03%；農林水支出2436.47萬元，占20.48%；交通運輸支出243.75萬元，占2.05%；住房保障支出96.36萬元，占0.81%；其他支出24.76萬元，占0.21%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2812.9萬元，支出決算數為5848.9萬元，完成年初預算的207.93%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）2010102。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

2、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）2010107年初預算數為0萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,支出決算數為0.24萬元,決算數大于預算數的原因是增加了人大代表工作財政撥款支出。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2010301。年初預算為1651.39萬元，支出決算為1703.57萬元，完成年初預算的103%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員數增加1人，人員經費增加。

4、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)年初預算數為0萬元，支出決算數為312.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了機關物業、食堂等一般事務項目支出??

5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602），初預算數為0萬元，支出決算數為22.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,主要原因是增加了財政管理工作經費。

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出(項）（2010699），初預算數為0萬元，支出決算數為1萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,主要原因是增加了財政管理工作經費。

7、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）年初預算數為0萬元，支出14.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了紀檢監察工作財政撥款。

8、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）年初預算數為0萬元，支出15.39萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了組織工作財政撥款。

9、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）年初預算數為0萬元，支出8.76萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了黨建工作財政撥款。

10、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）年初預算數為0萬元，支出決算數為4.51萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要是增加了食品安全經費。????

11、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)(2030603)年初預算數為0萬元，支出決算100萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因為增加了人民防空建設支出。

12、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)，年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數支出的原因是增加了公共安全工作財政撥款。

13、公共安全支出(類)司法(款)社區矯正(項)(2040610)，年初預算數為0萬元，支出決算數為1.59萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數支出的原因是增加了社區矯正工作財政撥款。

14、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項)(2040699)，年初預算數為0萬元，支出決算數為2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數支出的原因是增加了司法工作財政撥款。

15、教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)(2050199)年初預算為0萬元，支出決算數為25萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設資金。??

16、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)年初預算為0萬元，支出決算數為114.25萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設項目資金。

17、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款) 農村中小學校舍建設(項)(2050901)年初預算為0萬元，支出決算數為20.15萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設項目資金。

18、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)年初預算為0萬元，支出決算數為16.9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因為增撥了文化旅游、宣傳活動支出。

19、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）年初預算為0萬元，支出決算數為1.8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因增加了人社工作財政撥款。

20、社會保障與就業（類）民政管理事務(款)其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算為0萬元，支出決算數為18萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了民政低保工作財政撥款。

21、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2080505。年初預算為153.83萬元，支出決算為153.83萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

22、社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）行機關事業單位職業年金繳費支出（項）2080506年初預算數為0萬元，支出決算數為20.63萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了職業年金繳費支出。

23、社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位職業年金繳費支出（項）（2080599）年初預算數為0萬元，支出決算數為5.7萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了離退休人員支出。

24、社會保障與就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）年初預算數為0萬元，支出決算數為21.57萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了轉業士官生活補助及社保支出。

25、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數0萬元，支出決算數為23.59萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數差異原因是增加了撫恤金財政撥款。

26、社會保障與就業（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數原因是增加養老工作、敬老院經費支出

27、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數為0萬元，支出決算數為22.76萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數原因是增加社會福利、敬老院經費支出。

28、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）2081199。

年初預算為13.59萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的29.43%，決算數小于年初預算數的主要原因是年中調整殘疾人就業保障金，財政收回部分預算指標。

29、社會保障與就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出(項)(2081902)年初預算數為0萬元，支出決算為34萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了低保財政撥款。

30、社會保障與就業（類）臨時救助（款）臨時救助支出(項)(2082001)年初預算數為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了臨時救助財政撥款。

31、社會保障與就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（2082102）年初預算數為0萬元，支出決算為63.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了農村特困人員喪葬補助支出。

32、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）年初預算數為0萬元，支出決算數為4.68萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了退役人員慰問工作支出。

33、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）其他退役軍人事務管理支出(項)(2082899）年初預算數為0萬元，支出決算數為9.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了退役軍人事務管理工作支出。

34、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2089999。年初預算為6.93萬元，支出決算為7.73萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因是人員調動，其他社會保障繳費指標調整。

35、衛生健康支出（類）衛生管理事務(款)其他衛生健康管理事務(項)(2100199)年初預算數0萬元，支出決算數為11.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數主要原因是增加了衛生健康工作支出。

36、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）年初預算數0萬元，支出決算數為48.9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了公共衛生應急工作支出。

37、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）年初預算數0萬元，支出決算數為0.32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了衛生健康工作支出。

38、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）（2100717）年初預算數0萬元，支出決算數為2.52萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的有主要原因是增加了計劃生育工作支出。

39、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）年初預算數0萬元，支出決算數為1.72萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的有主要原因是增加了計劃生育工作支出。

40、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2101101。年初預算為50.25萬元，支出決算為50.25萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

41、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2101103。

年初預算為11.55萬元，支出決算為11.55萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

42、節能環保支出（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)年初預算數0萬元，支出決算數12.38萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了環境衛生支出。

43、節能環保支出（類）天然林管護(款) 森林管護(項)(2110501)年初預算數0萬元，支出決算數0.42萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了林業管護工作支出。

44、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120199）年初預算數0萬元，支出決算數為32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了城鎮基礎設施建設支出。

45、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）年初預算數0萬元，支出決算數為40.39萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了城鎮基礎設施建設支出。

46、農林水事務（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）（2130102）年初預算數0萬元，支出決算數為4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數小于預算數的主要原因是增加了農村農業工作經費支出。

47、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2130104。

年初預算為450萬元，支出決算為886萬元，完成年初預算的197%，決算數大于年初預算數的原因是追加了事業人員的人員補差部分財政撥款。

48、農林水事務（類）農業農村（款）科技轉化與推廣（項）（2130106）年初預算數0萬元，支出決算數為3萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了農技推廣工作支出。

49、農林水事務（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）年初預算數0萬元，支出決算數為3萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數小于預算數的主要原因是增加了農業結構調整補貼經費支出。

50、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）2130126。

年初預算為72萬元，支出決算為348.86萬元，完成年初預算的485%，決算數大于年初預算數的原因是部分農村基礎設施建設專項資金未納入年初預算數。

51、農林水事務（類）農業農村（款）農田建設（項）（2130153）年初預算數0萬元，支出決算數為44.51萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了村農田水利基礎設施建設投入。

52、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2130199。

年初預算為21萬元，支出決算為28.2萬元，完成年初預算的134.29%，決算數大于年初預算數的原因是部分農村基礎設施建設專項資金未納入年初預算數。

53、農林水事務（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）年初預算數0萬元，支出決算數10萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了林業工作支出。

54、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）年初預算數0萬元，支出決算數為1.21萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了生態公益林經費支出。

55、農林水事務（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）年初預算數0萬元，支出決算數為15.28萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了林業防火隔離帶建設支出。

56、農林水事務（類）水利(款）水利工程運行與維護(項）（2130306）年初預算數0萬元，支出決算數為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了各水庫河流維護建設支出。

57、農林水事務（類）水利(款）水資源節約管理與保護(項）（2130311）年初預算數0萬元，支出決算數為1.75萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了各水庫河流維護建設支出。

58、農林水事務（類）水利(款）防汛(項）（2130314）年初預算數0萬元，支出決算數為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了汛期防汛物資和水利建設支出。

59、農林水事務（類）水利(款）抗旱(項）（2130315）年初預算數0萬元，支出決算數為107萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了抗旱物資和水利建設支出。

60、農林水事務（類）水利(款）農村水利(項）（2130316）年初預算數0萬元，支出決算數50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了農村水利建設經費支出。

61、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）年初預算數0萬元，支出決算數為32.41萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了鄉村振興農村基礎設施建設支出。

62、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）（2130599）年初預算數0萬元，支出決算數為207.34萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了鞏固鄉村振興銜接資金支出。

63、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）年初預算數0萬元，支出決算數為173.54萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是村級公益事業建設力度加大。

64、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2130705。年初預算為270萬元，支出決算為396萬元，完成年初預算的146.67%，決算數大于年初預算數的原因是部分村級轉移支付專項資金未納入年初預算數。

65、農林水事務（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）（2130707）年初預算數0元，支出決算數53.40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了對各村運轉及建設經費。

66、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)(2140104)年初預算數0萬元，支出決算數5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了農村公路建設支出。

67、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)(2140106)年初預算數0萬元，支出決算數118.92萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了路長制農村養護支出。

68、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)(2140199)年初預算數0萬元，支出決算數45.14萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了農村公路建設及養護支出。

69、交通運輸支出(類)車輛購置稅(款)車輛購置稅其他支出(項)(2140699)年初預算數為0萬元，支出決算數為41.09萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了農村公路建設支出。

70、資源勘探工業信息支出(類)工業和信息產業監督(款)產業發展(項)(2150517)年初預算數為0萬元，支出決算數為6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了工業企業產業發展支出。

71、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）2210201。年初預算為96.36萬元，支出決算為96.36萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

72、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）2240199年初預算數為0萬元，支出決算數為61萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了糧油物資管理工作支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2957.51萬元，其中：

人員經費2760.06萬元，占基本支出的93.32%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費等。

公用經費197.45萬元，占基本支出的6.67%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、物業費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為11.89萬元，完成預算的99.08%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待標準，減少公務接待費支出，與上年相比增加0.96萬元，增長8.78%,增長的主要原因是部分上一年食堂用接待費在本年度結算，同時單位公車使用年限長，增加了維修支出。其中：

?因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為3.89萬元，完成預算的97.25%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待標準，減少公務接待費支出，與上年相比增加0.51萬元，增長15.08%,增長的主要原因是部分上一年食堂用接待費在本年度結算。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數，與上年相比增加0.45萬元，增長5%,增長的主要原因是單位公車使用年限長，增加了維修支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.89萬元，占32.72%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占67.28%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為3.89萬元，全年共接待來訪團組112個、來賓610人次，主要是鄉村振興工作調研、畜牧站工作、蓮花縣及省財政廳金融處工作及各項日常工作食堂發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8萬元，主要是公車加油、維修、購買保險支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入79.54萬元；年初結轉和結余0萬元；支出79.54萬元，其中基本支出0萬元，項目支出79.54萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：?

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）2082201。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了移民補助資金。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）2120804。

年初預算為0萬元，支出決算10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的原因是增加了農村基礎設施建設項目資金。

3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）2121399。

年初預算0萬元，支出決算32.07萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的原因是增加了城鎮基礎設施建設項目資金。

4、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）2121401。

年初預算0萬元，支出決算7.71萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的原因是增加了污水處理和運營項目資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金（項）2296002。

年初預算0萬元，支出決算24.76萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的原因是增加了敬老院運行的項目支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位2023年度無國有資本經營收支）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出197.45萬元，比年初預算數增加（減少）26.83萬元，增長（降低）15.73%。主要原因是：增加了各項工作宣傳租車費用。比上年決算數增加22.77萬元，增長13.04%。主要原因是：增加了各項工作宣傳租車費用，還有部分以前年度通勤車到今年結算。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費4.76萬元，用于召開黨代會、黨日活動、經濟工作會議、人大會議，人數900人，內容為工作總結、表彰先進、審議預算草案及預算執行情況報告等；開支培訓費2.44萬元，黨建黨員培訓、安全生產、事業人員繼續教育培訓，人數400人，內容為食品安全工作業務、人員繼續教育等；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額324.03萬元，其中：政府采購貨物支出6.03 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出318萬元。授予中小企業合同金額324.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額324.03萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的1.86%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的98.14%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、項目組織情況分析

根據單位的實際情況制定了《花明樓鎮2023年機關財務管理制度》、《花明樓鎮村（社區）財務管理辦法》、《花明樓鎮政府投資項目管理實施辦法》等制度。要求所有項目嚴格執照?《寧鄉市政府投資建設項目管理實施辦法》文件執行。為加強對我鎮政府投資項目管理工作的組織領導，成立花明樓鎮政府投資項目領導小組，由鎮黨委書記任顧問，鎮長任組長，項目分管領導任常務副組長，紀檢、財貿、國土、規劃分管領導任副組長，經濟發展辦、紀檢、財政所、國土所為成員單位，領導小組辦公室設鎮經濟發展辦，負責政府投資項目日常管理、稽察等工作。

2、項目管理情況分析

為了進一步加大對項目實施的管理力度，明確責任，我鎮自項目實施以來，對項目確定專管員具體負責，任務落實到人，管理到人，責任到人，獎懲到人，專管員從項目規劃、設計、施工以及檢查驗收，全程參與。施工過程中注重經常性的檢查督促，發現問題及時解決。除此之外，各專業技術人員互相配合，互相支持，確保項目順利實施。對項目資金進行專項管理，明確項目辦牽頭開展項目組和各有關部門間的協調，負責整個項目全過程的所有管理職責工作，定期地檢查項目計劃的完成情況和質量；明確紀委對整個項目建設過程的進度、計劃、質量等活動進行宏觀監督；明確資金對應先辦協同財政所對所有項目資金進行監管。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年，我鎮積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。2023年我鎮緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩中求進工作總基調，全面推動了花明樓鎮經濟發展和社會進步。

1、強化黨建引領，助力鄉村振興。一是利用紅色資源，建好基層黨校。抓實黨員教育培訓，創新建成花明樓鎮基層黨校。校園內功能分區明確，教學設備齊全，擁有紅色文化、黨建引領鄉村振興、社會治理現代化3個層面的14個現場教學點；與少奇紀念館聯袂打造《聽黨話跟黨走》《調查研究是我們的傳家寶》等特色微黨課100余堂；打造2條精品黨課線路，其中一條收錄為湖南省主題黨日活動精品線路。鎮黨校自成立以來，承接了來自越南金甌省、黑龍江、新疆、江西及省內考察團的現場觀摩、交流學習50多批，承接黨建培訓100多場，為黨的思想理論建設提供了主陣地，獲評“寧鄉市示范性基層黨?！薄６亲鰧崱叭寥取?，建強戰斗堡壘。創新開展“123”工作法，推動黨員“三亮三比”助推“三長制”工作開展，通過民情“三會”，共收集問題269個，解決問題254個；“三會一課”、主題黨日、組織生活會、民主評議黨員等黨建基礎性工作得到夯實；開展“立足崗位做奉獻”“我為崗位建言”，簽訂黨員承諾書1200份，收到建言獻策200條。全年共發展黨員12人，開辦專題黨員教育培訓班5期，黨員培訓教育11次，成功創建長沙市示范性離退休“老年大學”。三是推進主題教育，抓實“走找想促”。主題教育開展以來，做到“規定動作”嚴格執行不走樣、“自選動作”聚焦主題有特色，以“學、研、干”為主要元素疊重推進“走找想促”。實行“周工作鋪排制”推進主題教育走深走實，堅持以“學”為先、以“研”為要、以“干”為本，從個人到支部列明學習清單，制定學習計劃，黨委班子成員開展基層調研20多次，走訪群眾1880人，收集意見40余條，確定調研課題12個，形成《紅動時空?花明有約—盤活三資的探索與實踐》調研成果。

2、深化路徑探索，提升發展成色。一是經濟指標穩中有進。截至11月，我鎮完成稅收1586.5萬元（完成全年任務的96.2%，6家企業稅收過百萬），及時關注稅收降幅較大的制造業企業，梳理稅務風險，優化企業生產經營環境，持續抓好欠稅的清理和催繳。固定資產投資82690萬元（完成79.1%），社會消費品零售總額3819.4萬元，規模工業總產值37635.3萬元（完成102.3%，同比增長7.1%），企業研發費用936.2萬元（完成104%），發展市場主體647戶（完成109%，同比增長16%）。同時，對鎮域企業開展摸底調查，圍繞6家納稅介于50—100萬元區間的工業企業，正在逐企上門，針對性制定培育助推計劃，推動“企業入規、稅收過百”。二是高效盤活三資。盤活閑置國有和集體資產，融合農文旅教資源，利用政策資金，在原紅色影視文化基地之上打造鄉村振興實踐基地，探索建立“國有平臺+社會組織+村集體”運營模式。基地運行以來，已實現營業額500多萬元，解決農村就業人口23人，達到經濟效益和社會效益“雙豐收”。三是爭取政策支持，增強企業創新動力。鼓勵企業加大研發投入、科技創新。目前，5家符合高新技術企業申報要求的企業，已申報高新技術企業，鎮域企業創新氛圍濃厚。四是成立鎮湘商回歸工作服務站，引導鄉友回鄉創業。對全鎮知名鄉友信息進行摸底造冊。通過懇談會、上門走訪、電話聯絡等形式，引導鄉友回鄉創業，目前2家總部經濟項目企業已在我鎮注冊。

3、筑牢安全底線，防范各類風險。一是全面開展隱患排查。嚴格落實八項舉措，實施重點地區重點排查、重點時間重點排查、重點人群重點排查，全域共檢查企業377家次，發現安全生產隱患743余條，現已全部整改，立案處罰15件，罰款金額3.73萬元。實現了安全生產、學生溺水、森林火災、自建房、食品安全事故“零”發生。及時轉移原采礦區群眾，避免造成人員傷亡。交通事故數、發案率同比分別下降25%、20%。二是強化安全宣傳教育。組織全鎮企業集中業務培訓5次，下沉企業開展教育培訓40余次，開展安全生產“五進”活動屋場宣講會290余場次，“敲門入戶”行動入戶率達100%。三是推進民生項目。1121噪音安置區搬遷、敬老院消防提質、靳石線公路提質、四中入校公路提質、冬修水利等項目穩步推進。四是落實兜底保障。按時足額發放各類兜底保障金，對困難群體進行全面摸排，做到應納盡納。以“三長制”為抓手，推動城鄉居民醫療保險及養老保險繳納，截至目前，醫療保險繳費比例85.76%，全市排名第六，養老保險新增參保完成率78.6%。通過組織抖音直播帶貨培訓、大型春季招聘會，暢通就業信息，提升就業能力，提供就業崗位。五是防范化解政府債務風險。強化財政預算管理。確保資金?？顚Ｓ?，嚴格執行資金審批制度，嚴控新增政府隱性債務。對全鎮16個村級集體經濟組織進行財務審計，全面落實“村賬鄉代管”。對鎮級、村級往來款進行全面清理，消除隱性債務23.55萬元，超額完成目標任務。六是防范化解信訪維穩風險。通過黨員“三亮三比”“走找想促”、坐班接訪、12345熱線、信訪舉報、民事訴訟等多種形式收集群眾訴求，化解12戶信訪積案，信訪總量同比下降5.56%，一次性化解率、按期答復率和滿意率均為100%。

（三）存在的問題及原因分析

1、歷史遺留問題多。一是往來掛賬普遍在10年以上，甚至20年以上，知情人員越來越少，清理難度逐年加大。其中主要涉及工程款、撤區并鄉債權債務移交、村級統籌提留、鎮辦企業借款等掛賬。

2、資產管理有漏洞。主要是相關部門單位未辦理資產移交手續，產權歸屬不清，同時鄉鎮管理不到位等原因，導致國有資產損壞、滅失、國有資產收益未足額征收等問題。

3、鄉鎮財力不足。很多歷史遺留問題的解決需要政府財力支撐，鎮人民政府在保運轉前提下，基本沒有更多財力來解決歷史遺留問題。專項資金少，資金壓力大。針對我鎮農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。

4、機制體制不健全。村級合作社的監管主體未明確，村級合作社不建賬、不做賬的現象比較普遍。村級對外投資文件不細化，理解上有偏差，操作性不強。

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第四部分

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名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。