寧鄉市回龍鋪鎮人民政府2026年部門預算公開

目??錄

第一部分??2026年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2026年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設以及基層社會治理各項工作；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。其主要職責如下：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格執行基層黨組織建設各項制度，統籌推進基層黨建工作。

2、加強公共管理。推動區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。強化綜合管理，承擔轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等方面的組織領導、推進實施和綜合協調職責。

3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，制定突發事件應急處置預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建及社會治安綜合治理工作，及時化解矛盾糾紛，維護社會穩定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面的相關政策。

5、完成法律、法規、規章規定的其他事項，以及上級交辦的其他任務。

（二）機構設置

鎮區總面積72平方公里，下轄7個村（社區）、228個居民小組，人口4.28萬人。財政供養編制人數110人，年末實有在職128人（其中公務員45人、機關工人2人、事業管理人員或專業技術人員81人），退休65人，村（社區）干部47人。

回龍鋪鎮部門共設11個，具體職能職責如下：

1.黨政辦公室。負責機關日常運轉，重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核。

2.黨建辦公室。負責基層黨的建設工作。

3.經濟發展辦公室。負責轄區內經濟發展規劃的指定和落實。

4.民生事務辦公室。負責轄區內人力資源和社會保障、民政、醫療保障、教育、衛生健康、殘疾人事務等工作。

5.平安法治辦公室。負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、公共安全、信訪等工作。

6.財政辦公室。負責編制本級年度財政預決算草案并組織執行，負責國有資產和債務債權管理，負責財政性資金監督管理，負責單位票據管理、財務核算、政府采購等工作。

7.農業綜合服務中心。負責農業、水利、林業、鄉村振興、村（社區）公共資源交易等農業農村工作。

8.生態事務中心。負責組織開展環境保護宣傳，承擔環境保護日常巡查，負責上級有關規劃的落實和自然資源相關工作，負責村鎮建設、村（居）民建房、人居環境整治、物業管理等工作。

9.應急事務中心。負責安全生產、綜合防災減災救災、消防安全等工作。

10.退役軍人服務站。負責轄區內退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。

11.綜合行政執法大隊。負責統籌協調轄區內派駐機構和本級執法力量，開展本轄區日常執法活動和聯動執法等工作。依法依規依政策承擔回龍鋪鎮黨委、政府交辦的集鎮管理、道路交通、市場監管等領域的相關工作。

二、部門預算單位構成

回龍鋪鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本單位收入預算8798.55萬元，其中，一般公共預算撥款4726.05萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入4072.50萬元。收入較去年減少1997.36萬元，下降18.50%，主要是2025年有回龍鋪鎮避險搬遷安置工程上級資金收入，本年度相關收入減少。

（二）支出預算：2026年本單位支出預算8798.55萬元，其中，一般公共服務支出3508.09萬元；教育支出100萬元；社會保障和就業支出447.76萬元；衛生健康支出102.51萬元；城鄉社區支出支出2000萬元；農林水支出1685.91萬元；住房保障支出954.28萬元。

支出較去年減少1997.36萬元，下降18.50%。主要是基本支出減少68.36萬元，項目支出減少1929萬元。其中基本支出減少主要是因為干職工人數減少，項目支出減少了回龍鋪鎮避險搬遷安置工程相關資金支出。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本單位一般公共預算撥款支出預算5976.05萬元，其中，一般公共服務支出2788.09萬元，占46.65%；教育支出100萬元，占1.67%；社會保障和就業支出447.76萬元，占7.49%；衛生健康支出102.51萬元，占1.72%；農林水支出1583.41萬元，占26.50%；住房保障支出954.28萬元，占15.97%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本單位基本支出預算數3250.64萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費2849.51萬元，公用經費401.13萬元。基本支出與上年減少68.36萬元，主要是因為干職工人數減少，厲行節約，壓縮開支，人員經費減少67.69萬元，公用經費減少0.67萬元。

（二）項目支出：2026年本單位項目支出預算2725.41萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基礎建設支出等，其中：一般公共服務支出92萬元，主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費、禁毒宣傳、黨建文化、機關履職服務等方面；教育支出100萬元，主要用于實驗中學教師公租房建設；社會保障和就業支出150萬元，主要用于民政救濟社會保障等方面；農林水支出1583.41萬元，主要用于垃圾清運、農村環境保護、對村民委員會和村黨支部的補助、農村道路建設、水利建設、村級一事一議獎補、村級防疫員經費等方面。住房保障支出800萬元，主要用于保障性住房建設。項目支出比上年增加1120萬元，主要是一般公共服務減少320萬元，教育支出減少50萬元，農林水支出增加690萬元，住房保障支出增加800萬元。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年寧鄉市回龍鋪鎮機關運行經費401.13萬元，與上年減少0.67萬元，與上年差距不大。

（二）“三公”經費預算：2026年寧鄉回龍鋪鎮?“三公”經費預算數為21萬元，其中，公務用車購置及運行費21萬元（其中，公務用車購置費,13萬元，公務用車運行費8萬元）。2026年“三公”經費預算與2025年增加10萬元，主要是本年度增加購置公車1臺。本年公務用車購置數1臺，公務用車保有量1臺。

（三）一般性支出情況：2026年本單位會議費預算3.5萬元,擬召開人大會議2次，人數115人每次，內容為聽取并審議政府、人大、財政預決算工作報告及2026年預算調整；擬召開經濟工作大會1次，人數290人，內容為2025年工作總結及2026年工作計劃；其他工作會議18次，人數160人每次，內容為黨性教育、每月工作部署、調度會及工作例會；培訓費預算3萬元，擬開展事業干部網絡學習培訓，人數86人，內容為事業干部網絡學習；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本單位政府采購預算總額4153.87萬元，其中：貨物類采購預算827萬元；工程類采購預算2305.97萬元；服務類采購預算1020.9萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本單位共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車2輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為8798.55萬元，其中，基本支出3250.64萬元，項目支出5547.91萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2026年部門預算表

(具體見附件)

回龍鋪鎮2026年部門預算公開表.pdf

回龍鋪鎮2025年財政預算執行情況和2026年財政預算（草案）報告的決議.jpg