六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

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第三部分

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)9036.17萬(wàn)元。與上年相比，增加643.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.67%，主要是因?yàn)?/span>本年度增加了政府性基金預(yù)算收入用于土地成本支出337.84萬(wàn)元牛角坡農(nóng)田、水系恢復(fù)、水土流失等遺留問(wèn)題處理資金196萬(wàn)元、白金村新能源汽車(chē)城地塊水環(huán)境治理、污水處理等遺留問(wèn)題處理資金400萬(wàn)元等。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)9036.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6519.28萬(wàn)元，占72.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2516.89萬(wàn)元，占27.85%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)9036.17萬(wàn)元，其中：基本支出2919.11萬(wàn)元，占32.30%；項(xiàng)目支出6117.06萬(wàn)元，占67.70%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6519.28萬(wàn)元，與上年相比，增加1141.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.23%，主要是因?yàn)?/span>本年度增加了政府性基金預(yù)算收入用于土地成本支出337.84萬(wàn)元牛角坡農(nóng)田、水系恢復(fù)、水土流失等遺留問(wèn)題處理資金196萬(wàn)元、白金村新能源汽車(chē)城地塊水環(huán)境治理、污水處理等遺留問(wèn)題處理資金400萬(wàn)元等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出5317.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的58.84%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加61.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.18%，主要是因?yàn)?/span>本年度增加了機(jī)關(guān)工作人員工資津貼等的發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出5317.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2772.07萬(wàn)元，占52.13%；公共安全（類(lèi)）支出0.62萬(wàn)元，占0.01%；教育（類(lèi)）支出73.70萬(wàn)元，占1.39%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出3.00萬(wàn)元，占0.06%；文化旅游體育和傳媒（類(lèi)）支出0.8萬(wàn)元，占比0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出330.63萬(wàn)元，占比6.22%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出86.62萬(wàn)元，占比1.63%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出10.02萬(wàn)元，占比0.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類(lèi)）支出203.00萬(wàn)元，占比3.82%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出1363.14萬(wàn)元，占比25.64%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出263.28萬(wàn)元，占比4.95%；住房保障（類(lèi)）支出112.37萬(wàn)元，占比2.11%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出45.00萬(wàn)元，占0.84%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出52.87萬(wàn)元，占比0.99%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2657.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5317.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200.07%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16.00萬(wàn)元，支出決算為12.80萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的80.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度控制人大政協(xié)相關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1854.91萬(wàn)元，支出決算為1844.63萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的99.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)年中人員減少，工資福利支出減少。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為880.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一些機(jī)關(guān)正常履職形成的一般事務(wù)性支出。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)。

5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

6、一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了組織事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了食安保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

8、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他司法經(jīng)費(fèi)。

9、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為73.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了教育經(jīng)費(fèi)。

10、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了科協(xié)經(jīng)費(fèi)。

11、文化旅游與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了文化和旅游經(jīng)費(fèi)。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了民政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為180.82萬(wàn)元，支出決算為180.82萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為47.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了行政事業(yè)單位職業(yè)年金支出經(jīng)費(fèi)。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了退役士兵就業(yè)補(bǔ)助支出經(jīng)費(fèi)。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了撫恤經(jīng)費(fèi)。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了退役士兵安置支出經(jīng)費(fèi)。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社會(huì)福利經(jīng)費(fèi)。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村最低生活保障經(jīng)費(fèi)。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了敬老院和農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了擁軍優(yōu)屬經(jīng)費(fèi)。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為22.55萬(wàn)元，支出決算為8.24萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的36.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退役士兵社會(huì)保障和就業(yè)支出在其他退役軍人管理事務(wù)支出里列支。

25、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了義務(wù)獻(xiàn)血經(jīng)費(fèi)。

26、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)。

27、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。

28、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了退休人員獨(dú)生子女費(fèi)。

29、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了2024年村級(jí)衛(wèi)計(jì)專干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

30、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為59.76萬(wàn)元，支出決算為59.76萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

31、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.74萬(wàn)元，支出決算為13.74萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

32、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)。

33、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)。

34、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。

35、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了白金村新能源汽車(chē)城地塊水環(huán)境治理、污水處理等遺留問(wèn)題處理經(jīng)費(fèi)。

36、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為380.00萬(wàn)元，支出決算為625.73萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的164.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放機(jī)關(guān)人員工資津貼等。

37、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了病蟲(chóng)害控制經(jīng)費(fèi)。

38、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)經(jīng)費(fèi)。

39、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了2024年萬(wàn)畝示范片到村補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

40、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為91.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村改廁經(jīng)費(fèi)。

41、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村生態(tài)資源保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。

42、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）鄉(xiāng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村道路經(jīng)費(fèi)。

43、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。

44、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為17.50萬(wàn)元，支出決算為77.52萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的442.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

45、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：森林生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)。

46、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了抗旱經(jīng)費(fèi)。

47、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

48、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為208.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

49、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為116.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

50、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為145.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了離任村干部的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

51、農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了村級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)。

52、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為59.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

53、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

54、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了2024年交通安全鎮(zhèn)對(duì)村撥款經(jīng)費(fèi)。

55、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為130.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了河長(zhǎng)制、路長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)。

56、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為112.37萬(wàn)元，支出決算為112.37萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

57、糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。

58、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了應(yīng)急管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

59、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了消防車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

60、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了汛期災(zāi)害人員轉(zhuǎn)移支出經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2919.11萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2722.08萬(wàn)元，占基本支出的93.25%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)197.03萬(wàn)元，占基本支出的6.75%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.00萬(wàn)元，支出決算為10.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.62%；與上年相比減少3.22萬(wàn)元，降低23.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度制定機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格規(guī)定三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是本年度制定機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格規(guī)定三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為7.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.63%；與上年相比增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.87%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為7.89萬(wàn)元，

主要是公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)支出，完成預(yù)算的98.63%；與上年相比增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位規(guī)范公務(wù)用車(chē)調(diào)度。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)用宣傳車(chē)上路執(zhí)勤、宣傳頻率增加，公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)增加。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為2.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.80%；與上年相比減少3.24萬(wàn)元，降低55.50%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度機(jī)關(guān)嚴(yán)控公務(wù)接待數(shù)量。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是本年度機(jī)關(guān)嚴(yán)控公務(wù)接待數(shù)量。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組129個(gè)、來(lái)賓874人次，主要是招商工作、央視直播發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1202.16萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出1202.16萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1202.16萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社會(huì)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為337.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了棚戶區(qū)改造工程狂、土地成本返還款。

2、城鄉(xiāng)社會(huì)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為797.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了2023年度采煤沉陷房賠資金、牛角坡修復(fù)治理工程款、回龍鋪村新能源汽車(chē)城地塊水環(huán)境治理、污水處理等遺留問(wèn)題處理資金。

3、農(nóng)林水支出（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了2024年中央水庫(kù)移民扶持資金。

4、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票福利金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。（本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出197.03萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少129.93 萬(wàn)元，降低39.74%。主要原因是：本年度制定機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)控機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)的支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.85萬(wàn)元，主要是召開(kāi)競(jìng)崗工作會(huì)議，人數(shù)140人，內(nèi)容為機(jī)關(guān)干部競(jìng)崗會(huì)議；召開(kāi)年終總結(jié)大會(huì)，人數(shù)160人，內(nèi)容為年終機(jī)關(guān)總結(jié)會(huì)議；召開(kāi)比鄰星黨紀(jì)集中學(xué)習(xí)大會(huì)，人數(shù)280人，內(nèi)容為比鄰星及黨紀(jì)黨規(guī)集中學(xué)習(xí)。

2024年本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.29萬(wàn)元，主要是開(kāi)展事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)90人，內(nèi)容為機(jī)關(guān)事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)教育；開(kāi)展理論中心組外出調(diào)研學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為機(jī)關(guān)理論中心組成員外出調(diào)研學(xué)習(xí)；開(kāi)展“三長(zhǎng)制”工作培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容是三長(zhǎng)制”工作推進(jìn)培訓(xùn)。

本年度未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額222.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出179.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額222.51萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的19.19%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的*%（由于政府采購(gòu)工程支出為0，無(wú)法計(jì)算百分比），服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的80.81%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）?績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

今年來(lái)，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步強(qiáng)化制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，特別是對(duì)鄉(xiāng)村振興資金、農(nóng)村公路建設(shè)資金、水利建設(shè)項(xiàng)目資金、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目資金進(jìn)行了專項(xiàng)績(jī)效監(jiān)管和自評(píng)，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。

（二）?績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

1.經(jīng)濟(jì)效益

回龍鋪鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，極大改善了我鎮(zhèn)村容村貌，提升了村鎮(zhèn)品位，使回龍鋪鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施條件更加完善，更有利于招商引資和發(fā)展非公經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同時(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的配套完善，不僅帶動(dòng)了外地人員來(lái)我鎮(zhèn)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，而且成為轉(zhuǎn)換農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的主要手段，對(duì)城鄉(xiāng)物資交流和全鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展和地方經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)發(fā)揮了積極重要的促進(jìn)作用。2024年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面完成，規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值8.67億元，全年增速7%；社會(huì)零售品總額4261.4萬(wàn)元，增速25%。農(nóng)旅融合初見(jiàn)成效，新建金旺村酷貝辣媽、候旨亭社區(qū)胖虎星球親子游樂(lè)項(xiàng)目2個(gè)，回龍鋪村天鵝湖、豐收村時(shí)光小院、白金村白云澗3家文旅融合項(xiàng)目開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)；田園牧歌、老七農(nóng)家樂(lè)、自然主張3家生態(tài)農(nóng)莊完成提質(zhì)，累計(jì)吸引社會(huì)資本投資2000余萬(wàn)元。

2.社會(huì)效益

回龍鋪鎮(zhèn)政府堅(jiān)持民生連著民心，民生凝聚民力，民生關(guān)系發(fā)展，以更有溫度和厚度的民生，讓人民群眾獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，做實(shí)產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育幫扶工作，投入產(chǎn)業(yè)幫扶資金90萬(wàn)元發(fā)展3個(gè)高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，安排公益性崗位47人。聚焦重點(diǎn)群體動(dòng)態(tài)管理，完成對(duì)全鎮(zhèn)低保、五保對(duì)象審批權(quán)力下放及年審工作，全年發(fā)放各類(lèi)生活補(bǔ)助超600萬(wàn)元，臨時(shí)性救助202戶24.88萬(wàn)元。退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)再提升，今年新增辦理優(yōu)待證122人，新增辦理60周歲農(nóng)村籍退役士兵生活補(bǔ)助申請(qǐng)14人，辦理帶病回鄉(xiāng)3人，精準(zhǔn)落地國(guó)家對(duì)退役軍人的尊崇與關(guān)懷，保障應(yīng)有福利待遇。組建“和美回龍”公益協(xié)會(huì)，金旺、金玉、回龍鋪村鄉(xiāng)友參與數(shù)量靠前，全鎮(zhèn)已接收到222名愛(ài)心鄉(xiāng)友、鄉(xiāng)親會(huì)費(fèi)及捐款共計(jì)超過(guò)40萬(wàn)元，積極用于開(kāi)展扶貧濟(jì)困、獎(jiǎng)優(yōu)助學(xué)、愛(ài)心服務(wù)等公益事業(yè)。

3.生態(tài)效益

推進(jìn)省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)，進(jìn)行常態(tài)化人居環(huán)境大清掃，宣傳、督促群眾房前屋后人居環(huán)境整治工作，生活垃圾費(fèi)收繳達(dá)99%，農(nóng)村戶廁新（改）建完成20座，每月開(kāi)展2次村莊清潔行動(dòng)，沿河、金旺村人居環(huán)境工作成效顯著。對(duì)集鎮(zhèn)入口處景觀進(jìn)行提升改造、新劃停車(chē)位70余個(gè)，破舊垃圾桶全面更新，城管部門(mén)有力執(zhí)法，回龍鋪集鎮(zhèn)面貌得到全面提升。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

下年要進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，深化村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范管理、財(cái)政資金監(jiān)管等工作，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，保證資金的合法性、安全性，以及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開(kāi)展，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格收支兩條線，收入歸口，支出規(guī)范；統(tǒng)一采購(gòu)，按月結(jié)算；嚴(yán)格申報(bào)，聯(lián)審把關(guān)，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

六、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

七、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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