寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開

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目??錄

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第一部分 回龍鋪鎮(zhèn)2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格??

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

回龍鋪鎮(zhèn)黨委領導本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、 加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、 加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。

3、 加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。

4、 加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關政策。

5、 完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2021年回龍鋪鎮(zhèn)共轄7個村（社區(qū)）、228 個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口4.28萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部47人。鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職 122人，其中：行政人員 46人、全額事業(yè)人員 42人、差額事業(yè)人員34人 、自收自支事業(yè)人員 0人。離休 0人，退休 59人。

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二、部門預算單位構成

寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算匯總公開單位構成包括：寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。納入寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

三、涉及機構改革部門情況

本年沒有進行機構改革。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括省、市歸口管理使用的專項經(jīng)費。

（一）收入預算

2021年年初預算數(shù)8014萬元，其中，一般公共預算撥款6866萬元，政府性基金預算撥款0萬元，其他收入1148萬元。收入較去年增加902萬元，主要增加因素有：一般公共預算撥款增加902萬元，主要是增加中南機電市場、聯(lián)筑環(huán)保、歸真生物土地成本返還。

（二）支出預算

2021年年初預算數(shù)8014萬元，其中，一般公共服務1648萬元，公共安全37萬元，教育300萬元，社會保障和就業(yè)425萬元，衛(wèi)生健康86萬元，節(jié)能環(huán)保780萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務1926萬元，農(nóng)林水事務2718萬元，住房保障94萬元。支出較去年增加902萬元，主要是增加中南機電市場、聯(lián)筑環(huán)保、歸真生物土地開發(fā)支出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出8014萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為2584萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費2124萬元，與上年增加304萬元，主要是因為干部職工人數(shù)增加及政策性增資。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為5430萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。與上年增加561萬，主要是因為土地成本返還專項支出增加。其中：一般公共服務支出500萬元，主要用于機關建設、維修、維護、黨群、黨建及機關履職服務所需的支出等方面；教育支出300萬元，主要用于萬壽山小學、回龍鋪鎮(zhèn)中心幼兒園、回龍鋪中小及實驗中學勵志部等學校方面；節(jié)能環(huán)保支出780萬元，主要用于人居環(huán)境治理及污水管網(wǎng)建設；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1840萬元，主要用于中南機電市場、聯(lián)筑環(huán)保、歸真生物土地開發(fā)支出；農(nóng)林水事務2010萬元，主要用于農(nóng)村道路建設、鄉(xiāng)村振興、水利建設及村級運轉經(jīng)費。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款450萬元，比2020年預算增加55萬元，上升14%，主要是政策性增加了事業(yè)干部公務交通補貼。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為26.6萬元，其中，公務接待費20萬元，公務用車購置及運行費6.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年預算增加8.6萬，增長47%，與2019年減少2.5萬元，增長的原因是市、鎮(zhèn)、村三級換屆及黨史學習教育增加。

（三）政府采購情況

2021年回龍鋪部門各單位政府采購預算總額821.52萬元，其中，政府采購貨物預算41.92萬元；政府采購工程預算273萬元；政府采購服務預算506.6萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年回龍鋪整體支出8014萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出5430萬元，其中：機關建設及服務項目500萬元；學校建設項目300萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目780萬元；土地開發(fā)支出1840萬元；道路建設550萬元；鄉(xiāng)村振興710萬元；水利建設250萬元；村級轉移支付500萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產(chǎn)占有情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）政府性基金預算情況

本單位2021年無政府性基金預算收支。

七、名詞解釋

（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分：

部門預算公開表格

表格附后