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回龍鋪鎮(zhèn)2020年部門預算公開

目錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府概況

?????1、部門基本概況

?????2、部門預算單位構成

?????3、涉及機構改革情況

第二部分 寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表格

?????1、部門收支總體情況表

?????2、部門收入總體情況表

?????3、部門支出總體情況表

?????4、財政撥款收支總體情況表

?????5、一般公共預算支出情況表

?????6、一般公共預算基本支出情況表

?????7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

?????8、政府性基金預算支出情況表

?????9、項目支出績效目標表

????（公開表格附后）

第三部分 寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)部門預算情況說明

????1、部門預算收支總體情況

????2、一般公共預算撥款支出預算

????3、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件-2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案的報告及批復

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?????????????????? 具體公開內(nèi)容

第一部分 寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門基本概況

（一）職能職責

回龍鋪鎮(zhèn)黨委領導本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

????1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

????2、加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。

????3、加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。

????4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關政策。

?????5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

?????2020年回龍鋪鎮(zhèn)共轄7個村（社區(qū)）、228 個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.26萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部47人。鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職 120人，其中：行政人員 48人、全額事業(yè)人員 45人、差額事業(yè)人員27人 、自收自支事業(yè)人員 0人。離休 0人，退休 56人。

二、部門預算單位構成

?????納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個二級部門的預算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。

三、涉及機構改革情況

????鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、三所及五中心，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮(zhèn)建設服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產(chǎn)安全服務中心。經(jīng)過機構改革后，變更為現(xiàn)在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊等6個二級部門。

第二部分 寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表格

????1、部門收支總體情況表

????2、部門收入總體情況表

????3、部門支出總體情況表

????4、財政撥款收支總體情況表

????5、一般公共預算支出情況表

????6、一般公共預算基本支出情況表

????7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

????8、政府性基金預算支出情況表

????9、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分 寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)部門預算情況說明

???一、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數(shù)? 7112 萬元，其中，一般公共預算撥款 7112? 萬元。收入預算較去年增加 1358萬元，主要增加因素是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理及景泰家園項目用地。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數(shù) 7112 萬元，其中，一般公共服務支出 1930萬元，公共安全支出 38萬元，教育支出?? 240萬元，文化旅游體育與傳媒支出2 萬元，社會保障和就業(yè)支出?? 664萬元，衛(wèi)生健康支出 198萬元，節(jié)能環(huán)保支出500 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1180萬元，農(nóng)林水支出2222萬元，交通運輸支出0 萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出20萬元，國土海洋氣象等支出20萬元，住房保障支出 91 萬元，災害防治及應急管理支出 7 萬元，債務付息支出 0萬元。支出預算較去年增加 1358 萬元，主要是增加一般事務性支出及景泰家園項目用地。

???二、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入 7112萬元，具體安排情況如下：

????（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。2020年初年預算數(shù)基本支出 2242萬元，其中，工資福利支出 1752 萬元；商品和服務支出 410萬元；對個人和家庭的補助68萬元；其他資本性支出 12萬元。

（二）項目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發(fā)生的經(jīng)常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。2020年年初預算數(shù)項目支出4870萬元，其中一般事務性項目支出963萬元，主要是用于一般行政管理事務，公共安全支出6萬元，主要是公共安全工作，教育支出240萬元，主要用于學校建設方面，文化體育與傳媒2萬元，主要用于文物保護，社會保障和就業(yè)支出203萬元，主要用于臨時救濟、高齡補助等，衛(wèi)生健康支出114萬元，主要用于計劃生育、公共衛(wèi)生服務、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置，節(jié)能環(huán)保支出500萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設及藍天保衛(wèi)等方面，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1180萬元，主要用于小城鎮(zhèn)建設及征地拆遷和補償，農(nóng)林水支出1615萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、水利建設和農(nóng)村公路建設、農(nóng)村公益事業(yè)和農(nóng)村綜合改革、扶貧及廁所革命等方面，商業(yè)服務業(yè)等支出20萬元，主要用于集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場提質(zhì)改造，國土海洋氣象等支出20萬元，主要用于地質(zhì)災害防治，災害防治及應急管理支出7萬元，主要用于應急轉(zhuǎn)移安置。

三、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年本級機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款 410 萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年增加15萬元，上升3.8%，主要是今年在職干部職工比去年增加3人。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為? 18 萬元，其中，公務接待費 11.4 萬元，公務用車購置及運行費 6.6 萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 6.6萬元），因公出國（境）費 0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少11.1 萬元，主要是嚴守八項規(guī)定，壓縮公務接待開支。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額 1068 萬元，其中政府采購貨物預算28萬元，政府采購服務預算 470 萬元，政府采購工程預算570?? 萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020 年回龍鋪鎮(zhèn)整體支出7112萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出1725萬元，其中：學校建設項目240萬元；景泰家園項目用地1000萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生400萬元；水利建設45萬元；精準扶貧項目40萬元；一般事務性項目3145萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0輛,一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于城管執(zhí)法;單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

一、寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案的報告

二、關于寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況與2020年財政預算（草案）的報告的決議

（附后）

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