第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

機關：負責政府全面工作。加強本轄區黨的建設、統籌經濟發展、保障民生服務、推進平安法治、加強公共管理、完成法律法規、規章規定的其他事項及市委、市人民政府交辦的其他事項。依法行使政府管理和服務職能。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

農業綜合服務中心：主要負責農業、水利、林業、鄉村振興、村（社區）公共資源交易等農業農村工作。承擔農業農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

生態環境事務中心：負責組織開展環境保護宣傳，承擔環境保護日常巡查等工作。協助開展環境污染防治工作。負責上級有關規劃的落實和自然資源相關工作。負責村鎮建設及村（居）民建房、人居環境整治、物業管理等工作。

應急事務中心：負責安全生產、綜合防災減災救災、消防安全等工作。負責組織開展應急知識宣傳、普及和應急演練，做好自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件的應急處置工作。

退役軍人服務站：負責轄區內退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。負責轄區內其他優撫對象的服務工作。

綜合行政執法大隊：負責集鎮管理、道路交通、市場監管等工作。負責本轄區范圍內法律法規規定或上級人民政府授權，以鎮人民政府名義行使行政執法權的綜合執法工作。

（二）機構設置

2026年黃材鎮共轄17個村（社區）、257個居民小組，總人口7.13萬，現有村（社區）干部113人。機關工作機構分設司法所、黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、民生事務辦公室、平安法治辦公室、財政辦公室。按有關規定或章程設置紀檢監察、人大、人民武裝等機構和群團組織。另設置公益一類事業單位即農業綜合服務中心、生態環境事務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。財政供養實有在職138人，其中：行政人員48人（含工勤人員2人算行政）、全額事業人員64人、差額事業人員26人。退休80人，離休人員0人。

二、部門預算單位構成

黃材鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算10808.81萬元，其中，一般公共預算撥款8925.36萬元,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，單位其他收入1883.45萬元。收入較去年實際收入減少511.58萬元，下降4.52%。主要是減少了集鎮基礎設施建設收入。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算10808.81萬元。其中，一般公共服務支出4513.20萬元；公共安全支出30萬元；教育支出100萬元；科學技術支出10萬元；文化旅游體育與傳媒支出50萬元；社會保障和就業支出626.22萬元；衛生健康支出125.72萬元（含疫情防控、衛生城鎮創建、控煙等相關支出、行政事業單位醫療）；節能環保支出500萬元（主要用于農村生態環境保護400萬元、其他污染防治支出100萬元）；城鄉社區支出100萬元；農林水支出3032.71萬元；交通運輸支出800萬元；自然資源利用與保護支出200萬元；住房保障支出220.96萬元；糧油物資事務支出50萬元；災害防治及應急管理支出50萬元。其他社會公益事業及其他支出400萬元。支出較去年減少511.58萬元，下降4.52%。

2026年總體支出預算10808.81萬元(其中基本支出預算3614.10萬元、項目支出預算7194.71萬元)。2026年基本支出預算數與去年同期基本持平，2026年項目支出預算數對比2025年同期實際數7994.51萬元減少799.80萬元。主要為集鎮基礎設施建設支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算8925.36萬元。其中，一般公共服務支出2659.75萬元，占比比29.80%；公共安全支出30萬元，占比比0.34%；教育支出100萬元，占比1.12%；科學技術支出10萬元，占比0.11%；文化旅游體育與傳媒支出50萬元，占比0.56%；社會保障和就業支出626.22萬元，占比7.02%；衛生健康支出125.72萬元，占比1.41%；節能環保支出500萬元，占比5.60%；城鄉社區支出100萬元，占比1.12%；農林水支出3032.71萬元，占比33.98%；交通運輸支出800萬元，占比8.96%；自然資源利用與保護支出200萬元，占比2.24%；住房保障支出190.96萬元，占比2.14%；糧油物資事務支出50萬元，占比0.56%；應急管理支出50萬元，占比0.56%；其他社會公益事業及其他支出400萬元，占比4.48%.

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門一般公共預算基本支出預算數3260.65萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費2751.39萬元以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費244.51萬元，對個人和家庭的補助264.76萬元。2026年基本支出預算數對比2025年實際數3325.88萬元減少65.23萬元。減少原因：2026年對比2025年人員編制數減少5人（其中行政人員減少4人、事業人員減少1人）。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算5664.71萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：一般公共服務支出用于人大政協團委工作經費12萬元；公共安全支出30萬元；教育支出100萬元，主要用于鎮區小學中學義務教育及幼兒園學前教育建設等方面；科學技術支出10萬元、文化旅游體育與傳媒支出50萬元；社會保障和就業支出300萬元，主要用于病故人員撫恤、困難群體救助及保障等方面；其他衛生健康管理事務支出10萬元，主要用于其他醫療衛生健康事務；節能環保支出500萬元，主要用于農村環境保護、垃圾處理、污水處理及運營等方面；城鄉社區支出100萬元，主要用于集鎮基礎設施建設等方面；農林水支出3032.71萬元，主要用于農村基礎設施建設、農村環境衛生、農業發展鄉村振興、公益林及天然林補助、松材線蟲病小班疫木清除、退化林補造修復、水利建設、飲水安全工程、村級公益事業建設財政獎補、村級轉移支付等方面；交通運輸支出800萬元，主要用于農村公路建設及養護；自然資源利用及保護支出200萬元；公有住房建設和維修改造支出20萬元；糧油物資事務支出50萬元；應急管理支出50萬元，主要用于應對極端天氣、自然災害治理等方面；其他社會公益事業等支出400萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關運行經費244.51萬元，對比2025年251.06萬元減少6.55萬元，下降2.61%。主要因為機關厲行節約，保障正常運轉的同時縮減辦公費，倡導節能、降本增效。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年預算減少1萬元，主要為公務接待費較去年減少1萬元。2026年將繼續節約開支，規范公務接待標準，規范公車運行費用。

（三）一般性支出情況：2026年本部門預算產生會議相關費用4萬元。擬召開黨代會、經濟工作大會、政協人大會議共計4次，人數1000人，內容為黨員代表會議、經濟工作會議研究經濟形勢，政協人大會議；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算為0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額1371.94萬元，其中，貨物類采購預算100萬元，工程類采購預算0萬元；服務類采購預算1271.94萬元。

（五）國有資產占比用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，應急保障用車2輛，機要通信用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，按照規定配備的公務用車0輛，離退休干部服務用車0輛。其他用車7輛，包括在用2輛：鄉鎮城管執勤用車及林業生產性用車各1輛，其余5輛為資產管理系統待核銷車輛。2025年公務用車購置數為0臺。

截至2025年12月底，本部門辦公業務用房使用面積6540.81平方米。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為10808.81萬元，其中，基本支出3614.10萬元，項目支出7194.71萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2026年部門預算表

(具體見附件)

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