第一部分黃材鎮人民政府單位概況

一、??部門職責

二、??機構設置

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第二部分黃材鎮人民政府2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分黃材鎮人民政府2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件2021年度黃材鎮人民政府部門整體支出績效評價報告

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第一部分黃材鎮人民政府單位概況

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一、部門職責

（一）黨政機構

1．黨政綜合辦公室：負責機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；指導政務服務工作；負責黨風廉政建設、紀檢監察、工作機關作風建設、干部日常考勤、政風行風評議等工作、負責承擔共青團、社會經濟調查統計等工作。

2．黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、組織、黨建、人事、編制、老干、關協、績效考核、“四聯五到位”等工作，組織協調轄區內群團組織開展工作。

3．經濟發展辦公室：負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導國土規劃、城鎮建設等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4．社會事務辦公室：負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、衛生健康等工作；負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

5．自然資源和生態環境辦公室：負責轄區內環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作；負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作；負責文明創建，承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

6．社會治安和應急管理辦公室（加掛司法所牌子）：負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪等工作，維護轄區社會穩定；負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作；承擔道安委等工作，負責退役軍人事務工作。

7．財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮（街道）和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的財務監督。

（二）事業機構

1. 農業綜合服務中心：公益一類事業單位，主要負責農業產業發展、國土、村民建房、砂石治理、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；負責農村公共資源交易平臺的日常工作。

2. 政務服務中心（黨群服務中心）：公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，市民服務熱線辦理，行政審批服務事項的組織實施，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

3. 綜合行政執法隊：負責安全生產、統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸、洗砂采砂等方面的行政執法權、承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責人民武裝工作。

4. 網格綜合服務中心：負責指導各村（社區）聯村干部管理工作；負責各村（社區）中心工作的開展和指導等工作。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

黃材鎮人民政府單位內設機構包括：2021年黃材鎮共轄17個村（社區）、252個居民小組，鄉鎮總人口6.75萬，村（社區）干部97人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職人員140人，其中：行政人員47人、全額事業人員55人，差額事業人員38人。

（二）決算單位構成

寧鄉市黃材鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市黃材鎮人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市黃材鎮人民政府2021年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

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第二部分黃材鎮人民政府2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件二）

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第三部分黃材鎮人民政府2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計10783.15萬元。與上年相比，減少1561.5萬元，減少12.65%,主要是因為一般公共預算財政撥款收入減少，項目支出減少。

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二、??收入決算情況說明

本年收入合計10783.15萬元,其中：財政撥款收入6328.34萬元, 占58.69%（其中一般公共預算財政撥款收入6159.43萬元，政府性基金預算財政撥款收入168.39萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0.52萬元）;上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4454.81萬元，占41.31%。

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三、??支出決算情況說明

本年支出合計10783.15萬元，其中：基本支出2927.8萬元，占27.15 %;項目支出7855.35萬元，占72.85%;上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計6328.34萬元，與上年相比，減少2068.85萬元，減少24.64%,主要是因為一般公共預算財政撥款收入減少，項目支出減少。

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五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出6159.43萬元，占本年支出合計的??57.12%,與上年相比，財政撥款支出減少1257.01萬元，??減少16.95%,主要是因為項目支出減少。

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（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出6159.43萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1735.48萬元，占??28.18%;公共安全（類）支出16.16萬元，占0.26%；教育（類）支出181.08萬元，占2.94%；文化旅游體育與傳媒（類）支出35萬元，占0.57%；社會保障和就業（類）支出555.98萬元，占9.03%；衛生健康（類）支出123.2萬元，占2.00%；節能環保（類）支出251.46萬元，占4.08%；城鄉社區（類）支出94.56萬元，占1.54%；農林水（類）支出3033.3萬元，占49.25%；交通運輸（類）支出50.96萬元，占0.82%；商業服務業（類）等支出15萬元，占0.24%；住房保障（類）支出65.25萬元，占1.06%，其他（類）支出2萬元，占0.03%。

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（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為2296.61萬元，支出決算數為6159.43萬元，完成年初預算的268.20%,其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為8萬元，支出決算為23.24萬元，完成年初預算的290.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據人大事務相關工作實際開支，年中追加部份財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）（2010104）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據人大會議實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

3、一般公共服務（類）政協事務（款）般行政管理事務（項）（2010202）。

年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為694.5萬元，支出決算為1311.65萬元，完成年初預算的188.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮人員支出實際情況，年中追加部份財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）（2010306）。

年初預算為12.02萬元，支出決算為12.02萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

7、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）（2010507）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮信息普查工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

10、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮財政工作實際需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

11、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮紀檢監察工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

12、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算數為116.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮黨建組織工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

13、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.67萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

14、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮食品安全工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

15、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮公共安全工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

16、公共安全（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）。

年初預算為12.82萬元，支出決算為12.82萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

17、公共安全（類）司法（款）社區矯正（項）（2040610）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮社區矯正工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

18、教育（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。

年初預算為0萬元，支出決算為36萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮教育基礎設施建設需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

19、教育（類）普通教育（款）小學教育（項）（2050202）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮教育基礎設施建設需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

20、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。

年初預算為0萬元，支出決算為125.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮教育松柏小學、崔坪小學、溈濱中學基礎設施建設需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

21、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮文物保護及旅游基礎設施建設需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

22、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮社會保障服務工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

23、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）。

年初預算為163.99萬元，支出決算為200.12萬元，完成年初預算的122.03%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮人員支出實際情況，年中追加部份財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

24、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮民政事務支出實際情況，年中追加部份財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

25、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算為87.01萬元，支出決算為87.01萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

26、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮差額事業人員職業年金實際支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

27、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮就業宣傳實際支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

28、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮退休人員撫恤金實際支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

29、社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）（2080899）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮優撫工作支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

30、社會保障和就業（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮養老服務工作支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

31、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算為0萬元，支出決算為31.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮民政福利工作實際支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

32、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）（2081104）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮殘疾人幫扶工作實際支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

33、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）（2081105）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮殘疾人幫扶工作實際支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

34、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。

年初預算為0萬元，支出決算為47.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮五保老人生活保障服務支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

35、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算為0萬元，支出決算為31.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮特困供養人員生活保障實際支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

36、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2082802）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮退役軍人服務工作支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

37、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮退役軍人慰問工作支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

38、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）（2089999）。

年初預算為9.79萬元，支出決算為9.79萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

39、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2100102）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮公共衛生服務、新冠肺炎疫情防控工作支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

40、衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.99萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮公共衛生服務、新冠肺炎疫情防控工作支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

41、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生服務（項）（2100499）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮公共衛生服務工作支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

42、衛生健康（類）計劃生育事項（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮計劃生育工作實際支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

43、衛生健康（類）計劃生育事項（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮計劃生育相關工作支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

44、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算為43.5萬元，支出決算為43.5萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

44、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算為21.75萬元，支出決算為13.59萬元，完成年初預算的62.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中行政人員調出，人數減少，公務員醫療補助繳費減少。

45、節能環保（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）。

年初預算為75萬元，支出決算為173.05萬元，完成年初預算的230.73%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮環境衛生管理、垃圾清運、污染防治等實際支出，年中追加部份財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

46、節能環保（類）天然林管護（款）森林管護（項）（2110501）。

年初預算為0萬元，支出決算為77.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮生態公益林管護實際支出，年中追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

47、節能環保（類）可再生能源（款）可再生能源（項）（2111201）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮節能環保支出，年中追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

48、城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）。

年初預算為94.56萬元，支出決算為94.56萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

49、農林水（類）農業農村（款）機關服務（項）（2130103）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮機關服務支出，追加部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

50、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為604.42萬元，支出決算為947.09萬元，完成年初預算的156.69%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮人員運轉實際支出，追加部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

51、農林水（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村業務工作需要，追加科技轉化與推廣項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

52、農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮林業病蟲害治理實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

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??52、農林水（類）農業農村（款）執法監督（項）（2130110）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農業執法工作需要，追加部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

??53、農林水（類）農業農村（款）防災減災（項）（2130119）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮防災減災工作實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

??54、農林水（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農業結構調整補貼實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

55、農林水（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農業生產發展支出，追加部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

??56、農林水（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算為0萬元，支出決算為375.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村基礎設施建設實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

??57、農林水（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）。

年初預算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村道路建設實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

??58、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算為56萬元，支出決算為57.32萬元，完成年初預算的102.36%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農村業務開展需要，追加部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

59、農林水（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。

年初預算為0萬元，支出決算為80.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮林業補助實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

60、農林水（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算為0萬元，支出決算為58.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮林業生態林補助實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

61、農林水（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算為0萬元，支出決算為221.99萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮林業松材線蟲病防治、防火林帶建設實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

62、農林水（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。

年初預算為0萬元，支出決算為17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮水利工程建設需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

63、農林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算為0萬元，支出決算為57萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮水利工程運行及建設需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

64、農林水（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮水利業務工作需要，追加部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

65、農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）。

年初預算為0萬元，支出決算為357.79萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮扶貧工作需要，追加鄉村振興產業發展資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

66、農林水（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0萬元，支出決算為64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公益事業建設項目的需要，追加村級公益事業建設補助資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

67、農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為340萬元，支出決算為678.08萬元，完成年初預算的199.44%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農村基本運轉、村干部人員經費的實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

68、農林水（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）（2130706）。

年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村集體經濟發展的需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

69、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公路養護實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

70、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。

年初預算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公路建設項目需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

71、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農村交通運輸業務需要，追加部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

??72、商業服務業支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務（項）（2160299）。

??年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮商業流通事務業務需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

73、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），（2210201）。

??年初預算為65.25萬元，支出決算為65.25元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

??74、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）（2296002）。

??年初預算0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮社會福利事務支出，年中追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

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六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2807.03萬元，其中：人員經費2587.63萬元，占基本支出的92.18%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費219.4萬元，占基本支出的7.82%,主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

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七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為41.60萬元，支出決算為23.81萬元，完成預算的57.23%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為31.9萬元，支出決算為16萬元，完成預算的50.16%,決算數小于預算數的主要原因是進一步加強公務接待規模和標準管理，推行厲行節約，增強內部預算控制，與上年相比支出持平。

公務用車購置費支出年初預算數為0萬元，支出決算數為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平；公務用車運行維護費支出預算為9.7萬元，支出決算為7.81萬元，完成預算的80.52%,決算數小于預算數的主要原因是強化資金使用預算管理，進一步規范公務用車管理，與上年相比支出基本持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算16萬元，占67.2%,因公出國（境）費支出決算0?萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.81萬元，占32.8%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為16.00萬元，全年共接待來訪團組?780個、來賓4010人次，主要是用于寧鄉市內外相關單位業務協調和工作調研等公務往來接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.81萬元，?其中：公務用車購置費0萬元，黃材鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.81萬元，主要是用于日常公務、執法執勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費、維修費、保險費等支出，截止2021?年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2?輛。

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八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入168.39萬元；年初結轉和結余0萬元；支出168.39萬元，其中基本支出0萬元，項目支出168.39萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款收入0.52萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0.52萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.52?萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、國有資本經營預算（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）（2230105）。

?年初預算為0萬元，支出決算為0.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮企業退休人員服務需要，追加國有資本經營預算財政撥款，用于社區企業養保退休人員管理服務工作。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出219.4萬元，比上年決算數減少91.3萬元，降低29.39%。主要原因是受編制人數影響，實際在職人數高于編制人數，基本支出資金優先保障人員經費支出，狠抓厲行節約，嚴格控制公用經費支出。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費1.79萬元，用于召開五老紅志愿服務工作會議98人、扶貧工作會議86人、人大代表會議232、換屆工作推進等會議32人會議餐費支出共計1.79萬元；開支培訓費1.94萬元，用于機關事業編人員61人開展在職網上教育培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額3026萬元，其中：政府購貨物支出604萬元、政府采購工程支出1407萬元、政府采購服務支出1015萬元。授予中小企業合同金額2300萬元，占政府采購支出總額的76.01%,其中：授予小微企業合同金額2300萬元，占政府采購支出總額的76.01%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、??執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛, 其他用車主要是鄉鎮城管執勤用車1輛及林業生產性用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明

2021年，我單位貫徹落實加強財務管理、嚴格控制“三公經費”、厲行節約等有關文件精神，制定了內部財務管理制度，規范了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理制度，并在寧鄉政府門戶網站公開了部門預算和“三公經費”預算，基礎數據信息和會計信息資料真實、完整。不斷強化資金使用預算管理，開展整體支出績效評價，提高財政資金使用效益，確保我鎮各項工作順利開展。

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第四部分名詞解釋

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一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

七、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 ??附件

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附件一2021年度部門整體支出績效評價報告

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附件二黃材鎮人民政府2021年度部門決算表